|
N строки
|
Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование
|
Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.
|
Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
|
|
|
всего
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
|
1
|
2
|
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
1
|
Всего по муниципальной программе, в том числе:
|
|
17 042 832,9
|
2 210 274,6
|
2 629 972,6
|
2 935 219,3
|
3 253 093,7
|
2 993 012,8
|
3 021 259,9
|
|
|
2
|
федеральный бюджет
|
|
107 686,7
|
5 980,0
|
28 432,8
|
73 273,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
3
|
областной бюджет
|
|
7 949 081,4
|
1 067 431,2
|
1 227 804,5
|
1 270 455,5
|
1 453 538,6
|
1 450 409,7
|
1 479 441,9
|
|
|
4
|
местный бюджет
|
|
8 986 064,8
|
1 136 863,4
|
1 373 735,3
|
1 591 489,9
|
1 799 555,1
|
1 542 603,1
|
1 541 818,0
|
|
|
13
|
Подпрограмма 1. "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
|
14
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
12 147 806,3
|
1 544 729,3
|
2 004 772,9
|
2 088 000,1
|
2 184 627,2
|
2 150 915,0
|
2 174 761,8
|
|
|
15
|
федеральный бюджет
|
|
56 418,3
|
0,0
|
13 805,1
|
42 613,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
16
|
областной бюджет
|
|
7 122 023,7
|
954 640,5
|
1 152 903,9
|
1 144 926,2
|
1 277 795,1
|
1 284 305,0
|
1 307 453,0
|
|
|
17
|
местный бюджет
|
|
4 969 364,3
|
590 088,8
|
838 063,9
|
900 460,7
|
906 832,1
|
866 610,0
|
867 308,8
|
|
|
18
|
внебюджетные источники
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
46
|
Мероприятие 1.10. Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, приобретение сопутствующего оборудования, всего, из них:
|
|
10 119,0
|
4 932,0
|
0,0
|
0,0
|
5 187,0
|
0,0
|
0,0
|
1.6.1.
|
|
47
|
областной бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
48
|
местный бюджет
|
|
10 119,0
|
4 932,0
|
0,0
|
0,0
|
5 187,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
59
|
Мероприятие 1.12. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры, всего, из них:
|
|
201 509,0
|
29 385,6
|
29 633,2
|
34 220,4
|
38 113,9
|
34 917,6
|
35 238,3
|
1.9.1.
|
|
60
|
областной бюджет
|
|
9 916,6
|
3 176,2
|
2 331,6
|
2 081,3
|
2 327,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
61
|
местный бюджет
|
|
191 592,4
|
26 209,4
|
27 301,6
|
32 139,1
|
35 786,4
|
34 917,6
|
35 238,3
|
|
|
76
|
Мероприятие 1.18. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, в том числе:
|
|
2 406,6
|
194,8
|
155,0
|
800,1
|
478,7
|
389,0
|
389,0
|
1.12.4.
|
|
77
|
местный бюджет
|
|
2 406,6
|
194,8
|
155,0
|
800,1
|
478,7
|
389,0
|
389,0
|
|
|
91
|
Мероприятие 1.25. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего, из них:
|
|
112 038,4
|
14 400,0
|
26 071,5
|
14 000,0
|
27 566,9
|
15 000,0
|
15 000,0
|
1.13.3.
|
|
92
|
местный бюджет
|
|
112 038,4
|
14 400,0
|
26 071,5
|
14 000,0
|
27 566,9
|
15 000,0
|
15 000,0
|
|
|
93
|
Мероприятие 1.26. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:
|
|
134 690,1
|
35 982,7
|
24 813,5
|
17 792,2
|
29 089,3
|
15 501,2
|
11 511,2
|
1.13.1., 1.13.6.
|
|
94
|
федеральный бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
95
|
областной бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
96
|
местный бюджет
|
|
134 690,1
|
35 982,7
|
24 813,5
|
17 792,2
|
29 089,3
|
15 501,2
|
11 511,2
|
|
|
97
|
Мероприятие 1.27. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий учреждений дополнительного образования, всего, из них:
|
|
15 470,4
|
2 580,0
|
2 500,0
|
1 000,0
|
6 627,8
|
1 540,9
|
1 221,7
|
1.13.4.
|
|
98
|
местный бюджет
|
|
15 470,4
|
2 580,0
|
2 500,0
|
1 000,0
|
6 627,8
|
1 540,9
|
1 221,7
|
|
|
99
|
Мероприятие 1.28. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них:
|
|
1 958,6
|
668,4
|
294,2
|
130,0
|
606,0
|
130,0
|
130,0
|
1.13.4.
|
|
100
|
местный бюджет
|
|
1 958,6
|
668,4
|
294,2
|
130,0
|
606,0
|
130,0
|
130,0
|
|
|
178
|
Подпрограмма 4. "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
|
179
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
791 271,7
|
104 230,6
|
107 596,2
|
145 436,9
|
155 637,3
|
138 529,8
|
139 841,0
|
|
|
180
|
федеральный бюджет
|
|
6 080,0
|
5 980,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
181
|
областной бюджет
|
|
18 919,5
|
3 182,3
|
75,2
|
15 162,0
|
500,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
182
|
местный бюджет
|
|
766 272,2
|
95 068,3
|
107 421,0
|
130 274,9
|
155 137,3
|
138 529,8
|
139 841,0
|
|
|
199
|
Мероприятие 4.3. Показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ, организация деятельности клубных формирований, создание условий для доступа и массового отдыха жителей городского округа, всего, из них:
|
|
394 874,9
|
42 587,0
|
58 776,7
|
63 489,0
|
78 993,0
|
74 558,2
|
76 471,1
|
4.2.1., 4.2.3.
|
|
200
|
местный бюджет
|
|
394 874,9
|
42 587,0
|
58 776,7
|
63 489,0
|
78 993,0
|
74 558,2
|
76 471,1
|
|
|
201
|
Мероприятие 4.4. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений культуры и культурно - досуговых учреждений, всего, из них:
|
|
17 732,5
|
4 188,9
|
2 812,3
|
5 077,3
|
3 531,5
|
1 289,0
|
833,5
|
4.2.1., 4.2.2., 4.2.6.
|
|
202
|
областной бюджет
|
|
600,0
|
500,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
203
|
местный бюджет
|
|
17 132,5
|
3 688,9
|
2 812,3
|
4 977,3
|
3 531,5
|
1 289,0
|
833,5
|
|
|
206
|
Мероприятие 4.6. Организация и проведение мероприятий в области культуры, всего, из них:
|
|
34 457,7
|
7 173,1
|
2 960,6
|
9 804,4
|
5 626,4
|
4 446,6
|
4 446,6
|
4.2.1., 4.2.3.
|
|
207
|
областной бюджет
|
|
500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
500,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
208
|
местный бюджет
|
|
33 957,7
|
7 173,1
|
2 960,6
|
9 804,4
|
5 126,4
|
4 446,6
|
4 446,6
|
|
|
209
|
Мероприятие 4.7. Ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них:
|
|
16 919,8
|
1 595,7
|
725,2
|
3 830,5
|
10 069,9
|
698,5
|
0,0
|
4.2.1., 4.2.8.
|
|
210
|
местный бюджет
|
|
16 919,8
|
1 595,7
|
725,2
|
3 830,5
|
10 069,9
|
698,5
|
0,0
|
|
|
225
|
Подпрограмма 5. "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
|
226
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
504 614,8
|
82 429,2
|
52 119,4
|
87 872,0
|
100 502,0
|
89 668,5
|
92 023,6
|
|
|
227
|
областной бюджет
|
|
218 875,5
|
37 855,4
|
12 199,3
|
36 123,9
|
46 036,3
|
42 480,7
|
44 179,9
|
|
|
228
|
местный бюджет
|
|
285 739,3
|
44 573,8
|
39 920,1
|
51 748,2
|
54 465,8
|
47 187,8
|
47 843,7
|
|
|
229
|
внебюджетные источники
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
235
|
Мероприятие 5.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере образования, всего, из них:
|
|
427 572,9
|
63 214,6
|
40 222,4
|
65 818,0
|
84 265,0
|
85 605,5
|
88 447,3
|
5.1.1., 5.2.1.
|
|
236
|
областной бюджет
|
|
194 547,6
|
29 866,0
|
12 199,3
|
28 550,8
|
37 270,9
|
42 480,7
|
44 179,9
|
|
|
237
|
местный бюджет
|
|
233 025,2
|
33 348,6
|
28 023,1
|
37 267,2
|
46 994,1
|
43 124,8
|
44 267,4
|
|
|
238
|
внебюджетные источники
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
263
|
Подпрограмма 6. "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
|
264
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
2 005 821,1
|
269 732,5
|
243 355,0
|
351 249,8
|
505 793,5
|
320 939,6
|
314 750,8
|
|
|
265
|
федеральный бюджет
|
|
311,9
|
0,0
|
152,4
|
159,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
266
|
областной бюджет
|
|
1 587,3
|
352,9
|
416,5
|
408,9
|
409,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
267
|
местный бюджет
|
|
2 003 921,9
|
269 379,6
|
242 786,1
|
350 681,4
|
505 384,5
|
320 939,6
|
314 750,8
|
|
|
276
|
Мероприятие 6.2. Организация и проведение официальных спортивных и официальных физкультурных (физкультурно - оздоровительных) мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
|
|
72 015,6
|
7 980,9
|
12 558,0
|
14 107,9
|
13 845,0
|
12 494,4
|
11 029,4
|
6.2.1., 6.3.5.
|
|
277
|
местный бюджет
|
|
72 015,6
|
7 980,9
|
12 558,0
|
14 107,9
|
13 845,0
|
12 494,4
|
11 029,4
|
|
|
294
|
Мероприятие 6.12. Спортивная подготовка по видам спорта, всего, из них:
|
|
1 419 655,9
|
209 505,5
|
203 320,9
|
209 496,0
|
258 082,5
|
265 311,2
|
273 939,8
|
6.3.10., 6.4.2., 6.4.4., 6.4.5.
|
|
295
|
местный бюджет
|
|
1 419 655,9
|
209 505,5
|
203 320,9
|
209 496,0
|
258 082,5
|
265 311,2
|
273 939,8
|
|
|
313
|
Подпрограмма 7. "Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
|
314
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
268 914,2
|
39 560,2
|
39 599,3
|
44 621,0
|
50 557,2
|
46 590,8
|
47 985,7
|
|
|
315
|
областной бюджет
|
|
6 575,6
|
1 931,4
|
522,4
|
878,0
|
3 243,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
316
|
местный бюджет
|
|
262 338,6
|
37 628,8
|
39 076,9
|
43 743,0
|
47 313,4
|
46 590,8
|
47 985,7
|
|
|
317
|
внебюджетные источники
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
342
|
Мероприятие 7.9. Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет, всего, из них:
|
|
35 038,3
|
4 610,5
|
1 974,5
|
4 085,3
|
5 971,5
|
9 198,3
|
9 198,3
|
7.3.2.
|
|
343
|
местный бюджет
|
|
35 038,3
|
4 610,5
|
1 974,5
|
4 085,3
|
5 971,5
|
9 198,3
|
9 198,3
|
|
