Приложение N 2. Методика расчёта показателей муниципальной программы (направления)

Приложение N 2
к муниципальной программе
муниципального образования город
Ноябрьск "Управление муниципальными
финансами муниципального образования
город Ноябрьск" на 2023 - 2030 годы

Методика
расчёта показателей муниципальной программы (направления)

Наименование показателя
Показатель муниципальной программы "Высокое качество организации и осуществления бюджетного процесса"
Единица измерения	%
Определение показателя (с указанием источника информации)	Выполнение этапов бюджетного процесса муниципального образования город Ноябрьск, согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации (совокупность показателей комплекса процессных мероприятий N 1 "Осуществление бюджетного процесса и управление муниципальными финансами в муниципальном образовании город Ноябрьск") (источник информации - оценка достижения показателей комплекса процессных мероприятий N 1 "Осуществление бюджетного процесса и управление муниципальными финансами в муниципальном образовании город Ноябрьск")
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей в формуле расчета	Буквенное обозначение в формуле расчета	Указание на условие положительности динамики показателя
Показатель N 1 направления программы плановый	Р1план	Рост показателя является положительной динамикой
Показатель N 2 направления программы плановый	Р2план
Показатель N 3 направления программы плановый	Р3план
Показатель N 4 направления программы плановый	Р4план
Показатель N 5 направления программы плановый	Р5план
Показатель N 6 направления программы плановый	Р6план
Показатель N 7 направления программы плановый	Р7план
Показатель N 8 направления программы плановый	Р8план
Показатель N 9 направления программы плановый	Р9план
Показатель N 1 направления программы фактический	Р1факт
Показатель N 2 направления программы фактический	Р2факт
Показатель N 3 направления программы фактический	Р3факт
Показатель N 4 направления программы фактический	Р4факт
Показатель N 5 направления программы фактический	Р5факт
Показатель N 6 направления программы фактический	Р6факт
Показатель N 7 направления программы фактический	Р7факт
Показатель N 8 направления программы фактический	Р8факт
Показатель N 9 направления программы фактический	Р9факт
Показатель N 1 комплекса процессных мероприятий "Осуществление бюджетного процесса и управление муниципальными финансами в муниципальном образовании город Ноябрьск" "Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования город Ноябрьск в общем объеме расходов бюджета муниципального образования город Ноябрьск, % (соблюдения ограничений)"
Единица измерения	%
Определение показателя (с указанием источника информации)	Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования город Ноябрьск в общем объеме расходов бюджета муниципального образования город Ноябрьск (источник информации - бюджетная отчетность за отчетный финансовый год)
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей в формуле расчета	Буквенное обозначение в формуле расчета	Указание на условие положительности динамики показателя
Общий объем расходов местного бюджета	Ор	Снижение показателя является положительной динамикой
Просроченная кредиторская задолженность	Пз
Показатель N 2 комплекса процессных мероприятий "Осуществление бюджетного процесса и управление муниципальными финансами в муниципальном образовании город Ноябрьск" "Доля расходов бюджета муниципального образования город Ноябрьск, формируемая в рамках муниципальных программ"
Единица измерения	%
Определение показателя (с указанием источника информации)	Доля расходов бюджета муниципального образования город Ноябрьск, формируемая в рамках муниципальных программ (источник информации - решение Городской Думы муниципального образования город Ноябрьск о бюджете муниципального образования город Ноябрьск на очередной финансовый год и плановый период)
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей в формуле расчета	Буквенное обозначение в формуле расчета	Указание на условие положительности динамики показателя
Сумма бюджетных ассигнований, утвержденная в рамках муниципальных программ	БАмп	Рост показателя является положительной динамикой
Общая сумма бюджетных ассигнований по расходам	БА
Показатель N 3 комплекса процессных мероприятий "Осуществление бюджетного процесса и управление муниципальными финансами в муниципальном образовании город Ноябрьск" "Процент исполнения бюджета муниципального образования город Ноябрьск на основе кассового плана"
Единица измерения	%
Определение показателя (с указанием источника информации)	Исполнение бюджета муниципального образования город Ноябрьск на основе кассового плана, единства кассы и подведомственности расходов, посредством казначейского обслуживания. (источник информации - кассовый план)
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей в формуле расчета	Буквенное обозначение в формуле расчета	Указание на условие положительности динамики показателя
Сумма уточненного кассового плана за отчетный период текущего финансового года	Куточ	Рост показателя является положительной динамикой
Сумма фактических расходов за отчетный период текущего финансового года.	Рфакт
Показатель N 4 комплекса процессных мероприятий "Осуществление бюджетного процесса и управление муниципальными финансами в муниципальном образовании город Ноябрьск" "Наличие результатов оценки мониторинга качества финансового менеджмента в муниципальном образовании город Ноябрьск"
Единица измерения	%
Определение показателя (с указанием источника информации)	Наличие результатов оценки мониторинга качества финансового менеджмента в муниципальном образовании город Ноябрьск (источник информации - отчет о результатах мониторинга качества финансового менеджмента)
Алгоритм формирования показателя	При наличии результатов оценки мониторинга качества финансового менеджмента в муниципальном образовании город Ноябрьск, показатель соответствует 100%. При отсутствии результатов оценки показатель равен 0%.
Наименование и определение базовых показателей в формуле расчета	Буквенное обозначение в формуле расчета	Указание на условие положительности динамики показателя Рост показателя является положительной динамикой
-	-
Показатель N 5 комплекса процессных мероприятий "Осуществление бюджетного процесса и управление муниципальными финансами в муниципальном образовании город Ноябрьск" "Процент выполнения контрольных мероприятий к общему количеству запланированных контрольных мероприятий в соответствующем отчетном периоде"
Единица измерения	%
Определение показателя (с указанием источника информации)	Число фактически проведенных контрольных мероприятий к общему числу контрольных мероприятий департамента финансов Администрации города Ноябрьска, в соответствующем отчетном периоде (источник информации - план контрольных мероприятий департамента финансов, журнал регистрации актов (заключений) по результатам контрольных мероприятий)
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей в формуле расчета	Буквенное обозначение в формуле расчета	Указание на условие положительности динамики показателя
Число фактически проведенных контрольных мероприятий	Чф	Рост показателя является положительной динамикой
Число контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий департамента финансов, в соответствующем отчетном периоде	Чп
Показатель N 6 комплекса процессных мероприятий "Осуществление бюджетного процесса и управление муниципальными финансами в муниципальном образовании город Ноябрьск" Количество утвержденных муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, к их общему количеству согласно приложению N 5 к Порядку проведения оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком автономном округе, утвержденному постановлением Правительства ЯНАО от 10.06.2010 N 32-П
Единица измерения	%
Определение показателя (с указанием источника информации)	Количество утвержденных муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, к их общему количеству согласно приложению N 5 к Порядку проведения оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком автономном округе, утвержденному постановлением Правительства ЯНАО от 10.06.2010 N 32-П (источник информации - утвержденные муниципальные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения)
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей в формуле расчета	Буквенное обозначение в формуле расчета	Указание на условие положительности динамики показателя
Количество утвержденных муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения	Ау	Рост показателя является положительной динамикой
Количество муниципальных правовых актов согласно приложению N 5 к Порядку проведения оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком автономном округе, утвержденному постановлением Правительства ЯНАО от 10.06.2010 N 32-П	Апр5
Показатель N 7 комплекса процессных мероприятий "Осуществление бюджетного процесса и управление муниципальными финансами в муниципальном образовании город Ноябрьск" "Удельный вес проведенных мероприятий по повышению бюджетной и финансовой грамотности населения в муниципальном образовании город Ноябрьск от общего количества мероприятий по повышению бюджетной и финансовой грамотности, планируемых к проведению департаментом финансов Администрации города Ноябрьска согласно плану, утвержденному муниципальным правовым актом"
Единица измерения	%
Определение показателя (с указанием источника информации)	План мероприятий Администрации города Ноябрьска по повышению уровня финансовой и бюджетной грамотности в муниципальном образовании город Ноябрьск (источник информации - отчет о выполнении плана мероприятий Администрации города Ноябрьска по повышению уровня финансовой и бюджетной грамотности в муниципальном образовании город Ноябрьск)
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей в формуле расчета	Буквенное обозначение в формуле расчета	Указание на условие положительности динамики показателя
Мероприятия, утвержденные по плану	Мп	Рост показателя является положительной динамикой
Фактически проведенные мероприятия	Мф
Показатель N 8 комплекса процессных мероприятий "Осуществление бюджетного процесса и управление муниципальными финансами в муниципальном образовании город Ноябрьск" "Высокий уровень долговой устойчивости муниципального образования город Ноябрьск"
Единица измерения	%
Определение показателя (с указанием источника информации)	Уровень долговой устойчивости муниципального образования (источник информации - приказ департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа)
Алгоритм формирования показателя	А=100%, В=50%, С=0
Наименование и определение базовых показателей в формуле расчета	Буквенное обозначение в формуле расчета	Указание на условие положительности динамики показателя
Высокий уровень долговой устойчивости	А	Рост показателя является положительной динамикой
Средний уровень долговой устойчивости	В
Низкий уровень долговой устойчивости	С
Показатель N 9 комплекса процессных мероприятий "Осуществление бюджетного процесса и управление муниципальными финансами в муниципальном образовании город Ноябрьск" "Процент информационных материалов, размещенных в информационно-коммуникационном ресурсе "Бюджет для граждан", в общем объеме информации, необходимой к размещению в соответствии с приказом департамента финансов Администрации города Ноябрьска"
Единица измерения	%
Определение показателя (с указанием источника информации)	Регламент взаимодействия при формировании и наполнении информационного портала "Бюджет для граждан город Ноябрьск", утвержденный приказом департамента финансов Администрации города Ноябрьска от 28.12.2017 N 190 (источник информации - информационный портал "Бюджет для граждан города Ноябрьска")
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей в формуле расчета	Буквенное обозначение в формуле расчета	Указание на условие положительности динамики показателя
Информация, фактически размещенная на информационном портале "Бюджет для граждан"	Иф	Рост показателя является положительной динамикой
Информация, необходимая к размещению на информационным портале "Бюджет для граждан", согласно приказу департамента финансов Администрации города Ноябрьска	Ир