Приложение N 2. План реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы "Благоустройство городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

Приложение N 2

к муниципальной программе
"Благоустройство городского округа
город Уфа Республики Башкортостан"

План
реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы "Благоустройство городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

N п/п	Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия)	Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы	Источник финансирования муниципальной программы	Расходы по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей							Срок реализации мероприятия	Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, для достижения которого реализуется основное мероприятие
N п/п			Источник финансирования муниципальной программы	Всего	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Срок реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А	Муниципальная программа "Благоустройство городского округа город Уфа Республики Башкортостан"	Всего по муниципальной программе, в том числе:		13 177 869,09	2 337 292,50	3 026 241,08	1 736 945,33	2 957 532,38	1 562 678,90	1 557 178,90
		бюджет Республики Башкортостан		1 806 756,70	351 492,50	599 320,40	23 860,50	784 361,10	23 861,10	23 861,10
		федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет ГО РБ		9 859 307,22	1 856 668,70	2 055 444,89	1 395 603,52	1 922 506,31	1 317 291,90	1 311 791,90
		внебюджетные источники		1 511 805,17	129 131,30	371 475,79	317481,31	250 664,97	221 525,90	221 525,90
1	Подпрограмма 1 "Благоустройство территорий городского округа город Уфа Республики Башкортостан"	УКХ и Б Администрации г. Уфы	Итого, в том числе:	12 458 487,42	2 090 771,60	2 852 002,52	1 655 601,88	2 873 375,82	1496 117,80	1 490 617,80
			бюджет Республики Башкортостан	1 641 601,20	186 337,00	599 320,40	23 860,50	784 361,10	23 861,10	23 861,10
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			местный бюджет ГО РБ	9 356 019,50	1 775 303,30	1 904 836,83	1 327 126,84	1 852 790,93	1 250 730,80	1 245 230,80
			внебюджетные источники	1 470 866,63	129 131,30	347 845,29	314 614,45	236 223,79	221 525,90	221 525,90
	Цели подпрограммы: - обеспечить эффективное функционирование коммунального хозяйства и внешнего благоустройства города; - обеспечить совершенствование эстетического вида городского округа город Уфа Республики Башкортостан и создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды.
	Задачи подпрограммы: - обеспечить эффективное функционирование коммунального хозяйства и внешнего благоустройства;
	- обеспечить выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства; - обеспечить взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства.
1.1	Мероприятие 1 Новое строительство, проектирование объектов нового строительства 0502/01	УКХ и Б Администрации г. Уфы	Итого, в том числе:	107 914,51	57 738,70	11 043,91	25 213,45	13 918,45	-	-	2024 г.	1.1.1.1
			бюджет Республики Башкортостан	-	-	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			местный бюджет ГО РБ	107 914,51	57 738,70	11 043,91	25 213,45	13 918,45	-	-
			внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Мероприятие 2 Капремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений 0503/02	УКХ и Б Администрации г. Уфы	Итого, в том числе:	1 141 051,02	291 230,90	370 906,75	60 813,04	248 520,33	84 790,00	84 790,00	2024 г.	1.1.1.3, 1.1.1.8
			бюджет Республики Башкортостан	374 700,00	-	229 200,00	-	145 500,00	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			местный бюджет ГО РБ	766 351,02	291 230,90	141 706,75	60 813,04	103 020,33	84 790,00	84 790,00
			внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Мероприятие 3 Капремонт, ремонт, содержание сетей наружного освещения 0503/03	УКХ и Б Администрации г. Уфы	Итого, в том числе:	429 064,31	58 392,70	45 061,81	78 224,04	133 259,76	57 063,00	57 063,00	2024 г.	1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.1.7
			бюджет Республики Башкортостан	-	-	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			местный бюджет ГО РБ	429 064,31	58 392,70	45 061,81	78 224,04	133 259,76	57 063,00	57 063,00
			внебюджетные	-	-	-	-	-	-	-
			источники
1.4	Мероприятие 4 Капремонт, ремонт, содержание парков, скверов, садов, аллей, зеленого и лесного хозяйства 0503/04	УКХ и Б Администрации г. Уфы	Итого, в том числе:	443 266,22	427 602,80	9 364,24	-	6 299,18	-	-	2024 г.	1.1.1.13
			бюджет Республики Башкортостан	-	-	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			местный бюджет ГО РБ	443 266,22	427 602,80	9 364,24	-	6 299,18	-	-
			внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Мероприятие 5 Капремонт, ремонт, содержание, проектирование прочих объектов благоустройства, закупка техники 0503/05	УКХ и Б Администрации г. Уфы	Итого, в том числе:	2 515 295,83	457 442,00	523 291,00	86 345,74	1 236 596,89	108 560,10	103 060,10		1.1.1.9
			бюджет Республики Башкортостан	1 029 601,20	186 337,00	132 820,40	23 860,50	638 861,10	23 861,10	23 861,10
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			местный бюджет ГО РБ	1 485 694,63	271 105,00	390 470,60	62 485,24	597 735,79	84 699,00	79 199,00
			внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Мероприятие 6 Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Комбинат специализированного обслуживания" 0505/06	УКХ и Б Администрации г. Уфы, МБУ "КСО"	Итого, в том числе:	1 032 103,68	150 352,00	187 793,25	194 257,01	172 997,62	163 351,90	163 351,90	2024 г.	1.1.1.10
			бюджет Республики Башкортостан	-	-	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			местный бюджет ГО РБ	271 118,28	37 060,00	37 060,00	38 572,56	58 305,72	50 060,00	50 060,00
			внебюджетные источники	760 985,40	113 292,00	150 733,25	155 684,45	114 691,90	113 291,90	113 291,90
1.6.1	Муниципальное задание для муниципального бюджетного учреждения "Комбинат специализированного обслуживания"	УКХ и Б Администрации г. Уфы, МБУ "КСО"	Итого, в том числе:	1 031 031,68	150 352,00	187 793,25	193 185,01	172 997,62	163 351,90	163 351,90
			бюджет Республики Башкортостан	-	-	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			местный бюджет ГО РБ	270 046,28	37 060,00	37 060,00	37 500,56	58 305,72	50 060,00	50 060,00
			внебюджетные источники	760 985,40	113 292,00	150 733,25	155 684,45	114 691,90	113 291,90	113 291,90
1.6.2	Иные цели	УКХ и Б Администрации г. Уфы, МБУ "КСО"	Итого, в том числе:	1 072,00	-	-	1 072,00	-	-	-
			бюджет Республики Башкортостан	-	-	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			местный бюджет ГО РБ	1 072,00	-	-	1 072,00	-	-	-
			внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Мероприятие 7 Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Горзеленхоз"	УКХ и Б Администрации г. Уфы, МБУ "Горзеленхоз"	Итого, в том числе:	5 070 647,40	648 012,50	1 166 058,73	921 291,18	735 094,79	800 095,10	800 095,10	2024 г.	1.1.1.4, 1.1.1.11, 1.1.1.12
			бюджет Республики Башкортостан	-	-	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			местный бюджет ГО РБ	4 595 745,61	632 173,20	1 060 692,33	812 595,09	656 094,79	717 095,10	717 095,10
			внебюджетные источники	474 901,70	15 839,30	105 366,40	108 696,00	79 000,00	83 000,00	83 000,00
1.7.1	Муниципальное задание для муниципального бюджетного учреждения "Горзеленхоз" 0505	УКХ и Б Администрации г. Уфы, МБУ "Горзеленхоз"	Итого, в том числе:	3 929 810,74	63 297,70	720 969,02	817 390,45	727 963,37	800 095,10	800 095,10	2024 г.
			бюджет Республики Башкортостан	-	-	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			местный бюджет ГО РБ	3 454 909,44	47 458,40	615 602,62	708 694,85	648 963,37	717 095,10	717 095,10
			внебюджетные источники	474 901,70	15 839,30	105 366,40	108 696,00	79 000,00	83 000,00	83 000,00
1.7.2	Иные цели	УКХ и Б Администрации г. Уфы, МБУ "Горзеленхоз"	Итого, в том числе:	1 140 836,16	584 714,80	445 089,70	103 900,24	7 131,42	-	-	2024 г.
			бюджет Республики Башкортостан	-	-	-	-	-	-	-
			федеральный	-	-	-	-	-	-	-
			бюджет
			местный бюджет ГО РБ	1 140 836,16	584 714,80	445 089,70	103 900,24	7 131,42	-	-
			внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.8	Мероприятие 8 Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "СУРСИС"	УКХ и Б Администрации г. Уфы, МБУ "СУРСИС"	Итого, в том числе:	1 729 144,46	-	538 482,84	299 457,42	326 688,80	282 257,7	282 257,7	2024 г.	1.1.1.2
			бюджет Республики Башкортостан	237 300,00	-	237 300,00	-	-	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			местный бюджет ГО РБ	1 256 864,93	-	209 437,20	249 223,42	284 156,91	257 023,70	257 023,70
			внебюджетные источники	234 979,53	-	91 745,64	50 234,00	42 531,89	25 234,00	25 234,00
1.8.1	Муниципальное задание для муниципального бюджетного учреждения "СУРСИС"	УКХ и Б Администрации г. Уфы, МБУ "СУРСИС"	Итого, в том числе:	1 465 567,11	-	274 905,49	299 457,42	326 688,80	282 257,70	282 257,70	2024 г.
			бюджет Республики Башкортостан	27 300,00	-	27 300,00	-	-	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			местный бюджет ГО РБ	1 203 287,58	-	155 859,85	249 223,42	284 156,91	257 023,70	257 023,70
			внебюджетные источники	234 979,53	-	91 745,64	50 234,00	42 531,89	25 234,00	25 234,00
1.8.2	Иные цели	УКХ и Б Администрации г. Уфы, МБУ "СУРСИС"	Итого, в том числе:	263 577,35	-	263 577,35	-	-	-	-	2024 г.
			бюджет Республики Башкортостан	210 000,00	-	210 000,00	-	-	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			местный бюджет ГО РБ	53 577,35	-	53 577,35	-	-	-	-
			внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
2	Подпрограмма 2 "Благоустройство территорий городских лесов городского округа город Уфа Республики Башкортостан"	УКХ и Б Администрации г. Уфы	Итого, в том числе:	2 773,00	2 773,00	-	-	-	-	-	2019 г.
			бюджет Республики Башкортостан	-	-	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			местный бюджет ГО РБ	2 773,00	2 773,00	-	-	-	-	-
			внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
	Цели подпрограммы: - обеспечить улучшение санитарного состояния территории лесов городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
	Задачи подпрограммы: - обеспечить проведение противопожарных и санитарно-оздоровительных мероприятий на участках городских лесов, непосредственно прилегающих к жилым массивам; - обеспечить выполнение работ по выборочным, сплошным санитарным рубкам и уборке захламленности.
2.1	Мероприятие 2 Благоустройство территорий городских лесов городского округа город Уфа Республики Башкортостан	УКХ и Б Администрации г. Уфы	Итого, в том числе:	2 773,00	2 773,00	-	-	-	-	-	2019 г.	2.1.1.1, 2.1.1.2
			бюджет Республики Башкортостан	-	-	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			местный бюджет ГО РБ	2 773,00	2 773,00	-	-	-	-	-
			внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
3	Подпрограмма 3 "Обновление контейнерного парка и спецтехники в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"	УКХ и Б Администрации г. Уфы, МУП "САХ"	Итого, в том числе:	80 138,28	-	62 830,24	2 866,86	14 441,18	-	-	2021 г.
			бюджет Республики Башкортостан	-	-	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			местный бюджет ГО РБ	39 199,74	-	39 199,74	-	-	-	-
			внебюджетные источники	40 938,54	-	23 630,50	2 866,86	14 441,18	-	-
	Цель подпрограммы: - обеспечить совершенствование системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов.
	Задачи подпрограммы: - благоустроить контейнерные площадки; - улучшить экологическую ситуацию в городском округе город Уфа Республики Башкортостан за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления; - повысить эффективность вывоза отходов путем внедрения перспективных моделей большегрузных мусоровозов.
3.1.	Мероприятие 1 Изготовление павильонных модулей контейнерных площадок	МУП "САХ"	Итого, в том числе:	106,90	-	-	-	106,90	-	-	2018 г.	3.1.1.1
			бюджет Республики Башкортостан	-	-	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			местный бюджет ГО РБ	-	-	-	-	-	-	-
			внебюджетные источники	106,90	-	-	-	106,90	-	-
3.2	Мероприятие 2 Приобретение и установка контейнеров	УКХ и Б Администрации г. Уфы, МУП "САХ"	Итого, в том числе:	80 031,38	-	62 830,24	2 866,86	14 334,28	-	-	2021 г.	3.1.1.2
			бюджет Республики Башкортостан	-	-	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			местный бюджет ГО РБ	39 199,74	-	39 199,74	-	-	-	-
			внебюджетные источники	40 831,64	-	23 630,50	2 866,86	14 334,28	-	-
3.3	Мероприятие 3 Приобретение специализированных автомобилей мусоровозов, обеспечивающих вывоз евроконтейнеров объемом 1.1 куб. м	МУП "САХ"	Итого, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	2018 г.	3.1.1.3
			бюджет Республики Башкортостан	-	-	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			местный бюджет ГО РБ	-	-	-	-	-	-	-
			внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
4	Подпрограмма 4 "Модернизация систем наружного освещения городского округа город Уфа Республики Башкортостан"	УКХ и Б Администрации г. Уфы	Итого, в том числе:	183 506,10	183 506,10	-	-	-	-	-	2019 г.
			бюджет Республики Башкортостан	165 155,50	165 155,50	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			местный бюджет	18 350,60	18 350,60	-	-	-	-	-
			ГО РБ
			внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
	Цели подпрограммы: - обеспечить надежное и высокоэффективное наружное освещение городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
	Задачи подпрограммы: - восстановить и модернизировать системы наружного освещения территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан; - обеспечить увеличение количества освещаемых территорий городского округа город Уфа Республики Башкортостан; - обеспечить качественное освещение перекрестков, пешеходных переходов, внутриквартальных проездов и других городских территорий в местах перехода пешеходами автомобильных проездов; - обеспечить экономное использование электроэнергии и бюджетных средств, выделяемых на содержание систем наружного освещения.
4.1	Мероприятие 1 Капитальный ремонт систем наружного освещения	УКХ и Б Администрации г. Уфы	Итого, в том числе:	183 506,10	183 506,10	-	-	-	-	-	2019 г.	4.1.1.1
			бюджет Республики Башкортостан	165 155,50	165 155,50	-	-	-	-	-
			федеральный	-	-	-	-	-	-	-
			бюджет
			местный бюджет ГО РБ	18 350,60	18 350,60	-	-	-	-	-
			внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
5	Подпрограмма 5 "Благоустройство муниципальных кладбищ в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"	УКХ и Б Администрации г. Уфы	Итого, в том числе:	120 520,90	10 039,40	59 262,47	11 464,75	9 754,28	15 000,00	15 000,00	2024 г.
			бюджет Республики Башкортостан	-	-	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			местный бюджет ГО РБ	120 520,90	10 039,40	59 262,47	11 464,75	9 754,28	15 000,00	15 000,00
			внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
	Цели подпрограммы: - обеспечить высокий уровень культуры погребения и содержания мест погребений
	Задачи подпрограммы: - улучшить санитарное состояние кладбищ; - благоустроить городские кладбища.
5.1	Мероприятие 1 Благоустройство, ремонт, разработка проектов, приобретение техники	УКХ и Б Администрации г. Уфы	Итого, в том числе:	120 520,90	10 039,40	59 262,47	11 464,75	9 754,28	15 000,00	15 000,00	2024 г.	5.1.1.1, 5.1.1.2, 5.1.1.3, 5.1.1.4
			бюджет Республики Башкортостан	-	-	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			местный бюджет ГО РБ	120 520,90	10 039,40	59 262,47	11 464,75	9 754,28	15 000,00	15 000,00
			внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
6	Подпрограмма 6 "Развитие велоинфраструктуры в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"	УКХ и Б Администрации г. Уфы	Итого, в том числе:	20 695,19	2 804,00	5 727,30	3 163,89	3 000,00	3 000,00	3 000,00
			бюджет Республики Башкортостан	-	-	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			местный бюджет ГО РБ	20 695,19	2 804,00	5 727,30	3 136,89	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2024 г.
			внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	2024 г.
	Цели подпрограммы: - создать прогулочные велосипедные маршруты в парковых зонах, городских велосипедных линий, соединяющих районы города.
	Задачи подпрограммы: - создать велодорожки и велопарковки как элементы транспортной инфраструктуры; - создать специализированные прогулочные велосипедные маршруты в парковых зонах; создать городские велосипедные линии, соединяющие районы города; - обеспечить создание вело-скейт-парков.
6.1	Мероприятие 1 Устройство велодорожек	УКХ и Б Администрации г. Уфы	Итого, в том числе:	20 695,19	2 804,00	5 727,30	3 163,89	3 000,00	3 000,00	3 000,00		6.1.1.1, 6.1.1.2
			бюджет Республики Башкортостан	-	-	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			местный бюджет ГО РБ	20 695,19	2 804,00	5 727,30	3 163,89	3 000,00	3 000,00	3 000,00
			внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
7	Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Муниципальной программы Благоустройство городского округа город Уфа Республики Башкортостан"	УКХ и Б Администрации г. Уфы	Итого, в том числе:	301 748,28	47 398,40	46 418,54	53 848,04	56 961,10	48 561,10	48 561,10	2024 г.
			бюджет Республики Башкортостан	-	-	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			местный бюджет ГО РБ	301 748,28	47 398,40	46 418,54	53 848,04	56 961,10	48 561,10	48 561,10
			внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Мероприятие 1 Руководство и управление в сфере установленных функций	УКХ и Б Администрации г. Уфы	Итого, в том числе:	301 748,28	47 398,40	46 418,54	53 848,04	56 961,10	48 561,10	48 561,10	2024 г.
			бюджет Республики Башкортостан	-	-	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			местный бюджет ГО РБ	301 748,28	47 398,40	46 418,54	53 848,04	56 961,10	48 561,10	48 561,10
			внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-

<< Приложение N 1. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы "Благоустройство городского округа город Уфа...		Приложение >> N 3. Перечень сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными...
	Содержание Постановление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 7 сентября 2022 г. N 1522 "О внесении...

Приложение N 2. План реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы "Благоустройство городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас