|
N строки
|
Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование
|
Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.
|
Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
|
|
|
всего
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
|
1
|
2
|
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
1
|
Всего по муниципальной программе, в том числе:
|
|
17 033 380,6
|
2 210 274,6
|
2 629 972,6
|
2 935 219,3
|
3 243 641,4
|
2 993 012,8
|
3 021 259,9
|
|
|
2
|
федеральный бюджет
|
|
107 686,7
|
5 980,0
|
28 432,8
|
73 273,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
3
|
областной бюджет
|
|
7 949 081,4
|
1 067 431,2
|
1 227 804,5
|
1 270 455,5
|
1 453 538,6
|
1 450 409,7
|
1 479 441,9
|
|
|
4
|
местный бюджет
|
|
8 976 612,5
|
1 136 863,4
|
1 373 735,3
|
1 591 489,9
|
1 790 102,8
|
1 542 603,1
|
1 541 818,0
|
|
|
5
|
внебюджетные источники
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
13
|
Подпрограмма 1. "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
|
14
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
12 141 365,8
|
1 544 729,3
|
2 004 772,9
|
2 088 000,1
|
2 178 186,7
|
2 150 915,0
|
2 174 761,8
|
|
|
15
|
федеральный бюджет
|
|
56 418,3
|
0,0
|
13 805,1
|
42 613,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
16
|
областной бюджет
|
|
7 122 023,7
|
954 640,5
|
1 152 903,9
|
1 144 926,2
|
1 277 795,1
|
1 284 305,0
|
1 307 453,0
|
|
|
17
|
местный бюджет
|
|
4 962 923,8
|
590 088,8
|
838 063,9
|
900 460,7
|
900 391,6
|
866 610,0
|
867 308,8
|
|
|
18
|
внебюджетные источники
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
93
|
Мероприятие 1.26. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:
|
|
134 177,4
|
35 982,7
|
24 813,5
|
17 792,2
|
28 576,6
|
15 501,2
|
11 511,2
|
1.13.1., 1.13.6.
|
|
94
|
федеральный бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
95
|
областной бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
96
|
местный бюджет
|
|
134 177,4
|
35 982,7
|
24 813,5
|
17 792,2
|
28 576,6
|
15 501,2
|
11 511,2
|
|
|
107
|
Мероприятие 1.32. Организация и проведение мероприятий в сфере образования, всего, из них:
|
|
180,0
|
90,0
|
0,0
|
0,0
|
90,0
|
0,0
|
0,0
|
1.10.1., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3.
|
|
108
|
местный бюджет
|
|
180,0
|
90,0
|
0,0
|
0,0
|
90,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
109
|
Мероприятие 1.33. Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, всего, из них:
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.3.1., 1.3.2.
|
|
110
|
федеральный бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
111
|
областной бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
112
|
Мероприятие 1.34. Разработка проектно-сметной документации на строительство учреждений дополнительного образования, всего, из них
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
113
|
местный бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
114
|
Подпрограмма 2. "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
|
115
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
703 071,0
|
80 640,9
|
84 457,4
|
116 114,9
|
141 265,8
|
138 062,1
|
142 529,9
|
|
|
116
|
федеральный бюджет
|
|
44 876,5
|
0,0
|
14 375,3
|
30 501,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
117
|
областной бюджет
|
|
578 423,3
|
68 831,0
|
61 107,5
|
72 131,9
|
124 919,9
|
123 624,0
|
127 809,0
|
|
|
118
|
местный бюджет
|
|
79 771,2
|
11 809,9
|
8 974,6
|
13 481,8
|
16 345,9
|
14 438,1
|
14 720,9
|
|
|
126
|
Мероприятие 2.2. Замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования, всего, из них:
|
|
7 262,8
|
1 538,9
|
2 196,9
|
1 500,0
|
2 027,0
|
0,0
|
0,0
|
2.2.1., 2.2.4.
|
|
127
|
местный бюджет
|
|
7 262,8
|
1 538,9
|
2 196,9
|
1 500,0
|
2 027,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
128
|
Мероприятие 2.3. Замена системы вентиляции школьных пищеблоков, всего, из них:
|
|
349,2
|
93,1
|
133,1
|
0,0
|
123,0
|
0,0
|
0,0
|
2.2.3.
|
|
129
|
местный бюджет
|
|
349,2
|
93,1
|
133,1
|
0,0
|
123,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
145
|
Подпрограмма 3. "Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
|
146
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
27 338,3
|
4 898,0
|
4 076,0
|
4 049,8
|
8 949,4
|
2 682,6
|
2 682,6
|
|
|
147
|
областной бюджет
|
|
2 668,7
|
630,0
|
579,7
|
824,5
|
634,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
148
|
местный бюджет
|
|
24 669,6
|
4 268,0
|
3 496,3
|
3 225,3
|
8 314,9
|
2 682,6
|
2 682,6
|
|
|
159
|
Мероприятие 3.4. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
|
5 342,4
|
955,4
|
676,6
|
746,0
|
1 472,4
|
746,0
|
746,0
|
3.2.1., 3.2.4.
|
|
160
|
областной бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
161
|
местный бюджет
|
|
5 342,4
|
955,4
|
676,6
|
746,0
|
1 472,4
|
746,0
|
746,0
|
|
|
162
|
Мероприятие 3.5. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений, занимающихся патриотическим воспитанием граждан городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
|
|
7 715,1
|
625,0
|
974,1
|
404,5
|
5 111,5
|
300,0
|
300,0
|
3.1.1.
|
|
163
|
областной бюджет
|
|
268,7
|
0,0
|
49,7
|
124,5
|
94,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
164
|
местный бюджет
|
|
7 446,4
|
625,0
|
924,4
|
280,0
|
5 017,0
|
300,0
|
300,0
|
|
|
178
|
Подпрограмма 4. "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
|
179
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
790 831,2
|
104 230,6
|
107 596,2
|
145 436,9
|
155 196,8
|
138 529,8
|
139 841,0
|
|
|
199
|
Мероприятие 4.3. Показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ, организация деятельности клубных формирований, создание условий для доступа и массового отдыха жителей городского округа, всего, из них:
|
|
394 300,4
|
42 587,0
|
58 776,7
|
63 489,0
|
78 418,5
|
74 558,2
|
76 471,1
|
4.2.1., 4.2.3.
|
|
200
|
местный бюджет
|
|
394 300,4
|
42 587,0
|
58 776,7
|
63 489,0
|
78 418,5
|
74 558,2
|
76 471,1
|
|
|
201
|
Мероприятие 4.4. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений культуры и культурно - досуговых учреждений, всего, из них:
|
|
18 232,5
|
4 188,9
|
2 812,3
|
5 077,3
|
4 031,5
|
1 289,0
|
833,5
|
4.2.1., 4.2.2., 4.2.6.
|
|
202
|
областной бюджет
|
|
1 100,0
|
500,0
|
0,0
|
100,0
|
500,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
203
|
местный бюджет
|
|
17 132,5
|
3 688,9
|
2 812,3
|
4 977,3
|
3 531,5
|
1 289,0
|
833,5
|
|
|
206
|
Мероприятие 4.6. Организация и проведение мероприятий в области культуры, всего, из них:
|
|
34 303,7
|
7 173,1
|
2 960,6
|
9 804,4
|
5 472,4
|
4 446,6
|
4 446,6
|
4.2.1., 4.2.3.
|
|
207
|
местный бюджет
|
|
34 303,7
|
7 173,1
|
2 960,6
|
9 804,4
|
5 472,4
|
4 446,6
|
4 446,6
|
|
|
223
|
местный бюджет
|
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
224
|
Подпрограмма 5. "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
|
225
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
504 019,9
|
82 429,2
|
52 119,4
|
87 872,0
|
99 907,1
|
89 668,5
|
92 023,6
|
|
|
226
|
областной бюджет
|
|
218 875,5
|
37 855,4
|
12 199,3
|
36 123,9
|
46 036,3
|
42 480,7
|
44 179,9
|
|
|
227
|
местный бюджет
|
|
285 144,4
|
44 573,8
|
39 920,1
|
51 748,2
|
53 870,8
|
47 187,8
|
47 843,7
|
|
|
228
|
внебюджетные источники
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
234
|
Мероприятие 5.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере образования, всего, из них:
|
|
426 977,9
|
63 214,6
|
40 222,4
|
65 818,0
|
83 670,1
|
85 605,5
|
88 447,3
|
5.1.1., 5.2.1.
|
|
235
|
областной бюджет
|
|
194 547,6
|
29 866,0
|
12 199,3
|
28 550,8
|
37 270,9
|
42 480,7
|
44 179,9
|
|
|
236
|
местный бюджет
|
|
232 430,3
|
33 348,6
|
28 023,1
|
37 267,2
|
46 399,2
|
43 124,8
|
44 267,4
|
|
|
237
|
внебюджетные источники
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
238
|
Мероприятие 5.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
|
13 589,4
|
2 996,6
|
0,0
|
4 046,9
|
4 745,9
|
900,0
|
900,0
|
5.1.1.
|
|
239
|
областной бюджет
|
|
9 678,1
|
2 300,9
|
0,0
|
3 411,0
|
3 966,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
240
|
местный бюджет
|
|
3 911,3
|
695,7
|
0,0
|
636,0
|
779,7
|
900,0
|
900,0
|
|
|
241
|
внебюджетные источники
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
242
|
Мероприятие 5.3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере культуры, всего, из них
|
|
411,9
|
115,9
|
0,0
|
111,1
|
184,9
|
0,0
|
0,0
|
5.1.1.
|
|
243
|
областной бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
244
|
местный бюджет
|
|
411,9
|
115,9
|
0,0
|
111,1
|
184,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
262
|
Подпрограмма 6. "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
|
263
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
2 003 964,6
|
269 732,5
|
243 355,0
|
351 249,8
|
503 937,1
|
320 939,6
|
314 750,8
|
|
|
264
|
федеральный бюджет
|
|
311,9
|
0,0
|
152,4
|
159,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
265
|
областной бюджет
|
|
1 587,3
|
352,9
|
416,5
|
408,9
|
409,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
266
|
местный бюджет
|
|
2 002 065,4
|
269 379,6
|
242 786,1
|
350 681,4
|
503 528,1
|
320 939,6
|
314 750,8
|
|
|
272
|
Мероприятие 6.1. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, всего, из них:
|
|
4 432,9
|
0,0
|
600,0
|
2 472,9
|
1 360,0
|
0,0
|
0,0
|
6.1.2., 6.4.4.
|
|
273
|
областной бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
274
|
местный бюджет
|
|
4 432,9
|
0,0
|
600,0
|
2 472,9
|
1 360,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
295
|
Мероприятие 6.14. Внедрение всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
|
|
22 918,9
|
5 661,0
|
3 841,4
|
3 830,4
|
3 276,1
|
3 155,0
|
3 155,0
|
6.6.1., 6.6.2.
|
|
296
|
областной бюджет
|
|
556,7
|
161,0
|
141,4
|
130,4
|
123,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
297
|
местный бюджет
|
|
22 362,2
|
5 500,0
|
3 700,0
|
3 700,0
|
3 152,2
|
3 155,0
|
3 155,0
|
|
|
298
|
Мероприятие 6.15. Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой, в том числе, всего
|
|
1 783,8
|
383,8
|
400,0
|
400,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
6.1.1.
|
|
299
|
областной бюджет
|
|
591,9
|
191,9
|
200,0
|
200,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
300
|
местный бюджет
|
|
1 191,9
|
191,9
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
|
|
301
|
Мероприятие 6.16. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, всего, из них:
|
|
3 823,3
|
823,3
|
600,0
|
600,0
|
600,0
|
600,0
|
600,0
|
|
|
302
|
местный бюджет
|
|
3 823,3
|
823,3
|
600,0
|
600,0
|
600,0
|
600,0
|
600,0
|
|
|
303
|
Мероприятие 6.17. Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации
|
|
1 245,9
|
0,0
|
325,0
|
340,0
|
360,9
|
110,0
|
110,0
|
6.4.3.
|
|
304
|
федеральный бюджет
|
|
311,9
|
0,0
|
152,4
|
159,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
305
|
областной бюджет
|
|
406,2
|
0,0
|
75,1
|
78,5
|
252,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
306
|
местный бюджет
|
|
527,8
|
0,0
|
97,5
|
102,0
|
108,3
|
110,0
|
110,0
|
|
|
307
|
Мероприятие 6.18. Ремонт спортивной школы имени Александра Козицына муниципального автономного учреждения "Спортивная школа имени Александра Козицына", Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, д. 4, всего, из них:
|
|
276 153,0
|
0,0
|
0,0
|
86 400,0
|
189 753,0
|
0,0
|
0,0
|
6.7.1.
|
|
308
|
местный бюджет
|
|
276 153,0
|
0,0
|
0,0
|
86 400,0
|
189 753,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
309
|
Мероприятие 6.19. Поддержка муниципальных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту, всего, из них:
|
|
46,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
46,4
|
0,0
|
0,0
|
6.5.2.
|
|
310
|
областной бюджет
|
|
32,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
32,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
311
|
местный бюджет
|
|
13,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
13,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
312
|
Подпрограмма 7. "Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
|
313
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
268 794,3
|
39 560,2
|
39 599,3
|
44 621,0
|
50 437,2
|
46 590,8
|
47 985,7
|
|
|
314
|
областной бюджет
|
|
6 575,6
|
1 931,4
|
522,4
|
878,0
|
3 243,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
315
|
местный бюджет
|
|
262 218,7
|
37 628,8
|
39 076,9
|
43 743,0
|
47 193,4
|
46 590,8
|
47 985,7
|
|
|
316
|
внебюджетные источники
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
328
|
Мероприятие 7.4. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений молодежной политики, всего, из них:
|
|
4 118,4
|
250,0
|
2 430,3
|
579,7
|
348,5
|
255,0
|
255,0
|
7.4.1.
|
|
329
|
областной бюджет
|
|
324,7
|
0,0
|
0,0
|
324,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
330
|
местный бюджет
|
|
3 793,7
|
250,0
|
2 430,3
|
255,0
|
348,5
|
255,0
|
255,0
|
|
|
337
|
Мероприятие 7.8. Организация и проведение мероприятий, досуговой деятельности детей и молодежи, всего, из них:
|
|
190 388,0
|
28 018,4
|
29 484,9
|
31 111,1
|
33 626,6
|
33 405,4
|
34 741,6
|
7.1.3., 7.1.4.
|
|
338
|
областной бюджет
|
|
14,4
|
14,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
339
|
местный бюджет
|
|
190 373,6
|
28 004,0
|
29 484,9
|
31 111,1
|
33 626,6
|
33 405,4
|
34 741,6
|
|
|
340
|
внебюджетные источники
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
341
|
Мероприятие 7.9. Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет, всего, из них:
|
|
34 918,4
|
4 610,5
|
1 974,5
|
4 085,3
|
5 851,5
|
9 198,3
|
9 198,3
|
7.3.2.
|
|
342
|
местный бюджет
|
|
34 918,4
|
4 610,5
|
1 974,5
|
4 085,3
|
5 851,5
|
9 198,3
|
9 198,3
|
|
