Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 6
к постановлению
администрации Города Томска
от 08.09.2022 N 827
Цель, задачи, показатели и ресурсное обеспечение
реализации обеспечивающей подпрограммы "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"
Цель, задачи, показатели деятельности ответственного исполнителя |
Единица измерения |
Всего, т. р. |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||||||||||
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
Цель: Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента финансов |
т. р. |
1205369,6 |
1057016,5 |
85918,8 |
84760,0 |
95865,8 |
92275,3 |
95068,6 |
92613,4 |
97984,7 |
97858,2 |
99530,7 |
99530,7 |
107806,9 |
102864,3 |
111687,9 |
103194,9 |
117350,4 |
109837,7 |
124164,0 |
105381,0 |
130421,20 |
105381,0 |
139570,6 |
63320,0 |
Показатель цели: Доля показателей муниципальной программы достигнутых по итогам отчетного финансового года |
% |
|
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100 |
Основное мероприятие: "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области управления муниципальными финансами" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1. Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования "Город Томск" и создание условий для их оптимизации |
т. р. |
206409,5 |
179430,3 |
15522,06 |
15375,9 |
16098,04 |
15673,8 |
16098,0 |
15793,7 |
16634,8 |
16634,8 |
16918,4 |
16918,4 |
18349,9 |
17423,5 |
19126,1 |
17490,8 |
20064,3 |
18561,8 |
21088,4 |
17844,2 |
22339,8 |
17844,2 |
24169,7 |
9869,2 |
Показатель 1. Исполнение расходных обязательств муниципального образования "Город Томск" (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение) |
% |
|
|
91,6 |
91,6 |
91,8 |
91,8 |
92,0 |
92,0 |
92,0 |
92,0 |
92,1 |
92,1 |
92,1 |
92,1 |
92,1 |
92,1 |
92,1 |
92,1 |
92,1 |
92,1 |
92,1 |
92,1 |
92,1 |
92,1 |
Задача 2. Организация и обеспечение исполнения бюджета города и формирование бюджетной отчетности |
т. р. |
206409,5 |
179430,3 |
15522,06 |
15375,9 |
16098,04 |
15673,8 |
16098,0 |
15793,7 |
16634,8 |
16634,8 |
16918,4 |
16918,4 |
18349,9 |
17423,5 |
19126,1 |
17490,8 |
20064,3 |
18561,8 |
21088,4 |
17844,2 |
22339,8 |
17844,2 |
24169,7 |
9869,2 |
Показатель 2.1. Наличие просроченной кредиторской задолженности казенных учреждений |
т. р. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
Показатель 2.2. Равномерность расходов департамента финансов средств в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов IV квартала) |
% |
|
|
30,0 |
30,0 |
не более 30,0 |
не более 30,0 |
не более 30,0 |
не более 30,0 |
не более 30,0 |
не более 30,0 |
не более 30,0 |
не более 30,0 |
не более 30,0 |
не более 30,0 |
не более 30,0 |
не более 30,0 |
не более 30,0 |
не более 30,0 |
не более 30,0 |
не более 30,0 |
не более 30,0 |
не более 30,0 |
не более 30,0 |
не более 30,0 |
Показатель 2.3. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) |
% |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
Задача 3. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства |
т. р. |
206409,5 |
179430,3 |
15522,06 |
15375,9 |
16098,04 |
15673,8 |
16098,0 |
15793,7 |
16634,8 |
16634,8 |
16918,4 |
16918,4 |
18349,9 |
17423,5 |
19126,1 |
17490,8 |
20064,3 |
18561,8 |
21088,4 |
17844,2 |
22339,8 |
17844,2 |
24169,7 |
9869,2 |
Показатель 3.1. Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений |
% |
|
|
88,1 |
88,1 |
88,2 |
88,2 |
88,3 |
88,3 |
88,3 |
88,3 |
88,3 |
88,3 |
88,3 |
88,3 |
88,3 |
88,3 |
88,3 |
88,3 |
88,3 |
88,3 |
88,3 |
88,3 |
88,3 |
88,3 |
Показатель 3.2. Обеспечение восстановления в бюджет средств, использованных не по целевому назначению, при условии установленных нарушений нецелевого использования бюджетных средств |
% |
|
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Показатель 3.3. Объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в общей сумме бюджетных ассигнований по проверяемым вопросам финансово-хозяйственной деятельности объектов муниципального финансового контроля (за исключением муниципальных унитарных предприятий), % |
% |
|
|
не менее 51 |
не менее 51 |
не менее 52 |
не менее 52 |
не менее 53 |
не менее 53 |
не менее 53 |
не менее 53 |
не менее 53 |
не менее 53 |
не менее 53 |
не менее 53 |
не менее 53 |
не менее 53 |
не менее 53 |
не менее 53 |
не менее 53 |
не менее 53 |
не менее 53 |
не менее 53 |
не менее 53 |
не менее 53 |
Задача 4. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента (управления) главными распорядителями бюджетных средств |
т. р. |
206409,50 |
179430,3 |
15522,06 |
15375,9 |
16098,04 |
15673,8 |
16098,0 |
15793,7 |
16634,8 |
16634,8 |
16918,4 |
16918,4 |
18349,9 |
17423,5 |
19126,1 |
17490,80 |
20064,3 |
18561,8 |
21088,4 |
17844,2 |
22339,8 |
17844,2 |
24169,7 |
9869,2 |
Показатель 4.1. Проведение годового и квартального мониторинга финансового менеджмента (управления) главных распорядителей бюджетных средств |
шт. |
|
44,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
Задача 5. Оптимизация управления единым счетом бюджета, учета бюджетных обязательств и проведения бюджетных платежей |
т. р. |
206410,7 |
179430,9 |
15522,06 |
15375,9 |
16098,04 |
15673,7 |
16098,0 |
15793,8 |
16634,8 |
16634,8 |
16918,5 |
16918,5 |
18350,0 |
17423,4 |
19126,2 |
17490,9 |
20064,3 |
18561,6 |
21088,6 |
17844,5 |
22340,2 |
17844,5 |
24170,0 |
9869,3 |
Показатель 5.1. Процент контрактации от доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств (за исключением расходов на оплату труда с начислениями, ПНО, субсидий, расходов на исполнение судебных актов, расходы на реализацию МСП отдельным категориям граждан на территории МО "Город Томск") |
% |
|
|
более либо равно 90 |
более либо равно 90 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Показатель 5.2. Минимизация наличного денежного оборота (доля наличных расчетов в общей сумме расходов) |
% |
|
|
не более 0,3 |
не более 0,3 |
не более 0,3 |
не более 0,3 |
не более 0,3 |
не более 0,3 |
не более 0,3 |
не более 0,3 |
не более 0,3 |
не более 0,3 |
не более 0,3 |
не более 0,3 |
не более 0,3 |
не более 0,3 |
не более 0,3 |
не более 0,3 |
не более 0,3 |
не более 0,3 |
не более 0,3 |
не более 0,3 |
не более 0,3 |
не более 0,3 |
Задача 6. Управление государственными (муниципальными) финансами, ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, составление и предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности, налоговое консультирование |
т. р. |
147561,2 |
139347,3 |
6595,7 |
6167,7 |
13562,9 |
12093,7 |
12766,9 |
11833,1 |
12766,9 |
12640,4 |
12852,4 |
12852,4 |
13865,4 |
13555,0 |
13865,4 |
13555,0 |
14728,3 |
14728,3 |
15519,1 |
13973,9 |
15519,1 |
13973,9 |
15519,1 |
13973,9 |
Показатель 6.1. Предоставление экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы в сроки, установленные законодательством |
% |
|
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Показатель 6.2. Соблюдение требований действующего законодательства к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности |
% |
|
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Показатель 6.3. Доля устраненных нарушений в части финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок уполномоченными органами финансового контроля и внешних контрольных мероприятий от общего числа нарушений |
% |
|
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Задача 7. Реализация государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в части исполнения денежных выплат |
т. р. |
25759,7 |
20517,1 |
1712,8 |
1712,8 |
1812,7 |
1812,7 |
1811,7 |
1811,7 |
2043,8 |
2043,8 |
2086,2 |
2086,2 |
2191,9 |
2191,9 |
2191,9 |
2185,8 |
2300,6 |
2300,6 |
3202,7 |
2185,8 |
3202,7 |
2185,8 |
3202,7 |
0,0 |
Показатель 7.1. Предоставление экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы в сроки, установленные законодательством |
% |
|
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
100,0 |
|
Показатель 7.2. Соблюдение требований действующего законодательства к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности |
% |
|
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
100,0 |
|
Показатель 7.3. Доля устраненных нарушений в части финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок уполномоченными органами финансового контроля и внешних контрольных мероприятий от общего числа нарушений |
% |
|
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
100,0 |
|
<< Приложение 5 Приложение 5 |
Приложение 7 >> Приложение 7 |
|
Содержание Постановление Администрации г. Томска от 8 сентября 2022 г. N 827 "О внесении изменений в постановление Администрации города... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.