Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение 1
Приложение 1
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 05.09.2022 N 1988
Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
(по годам)
|
Номер структурного элемента (основного мероприятия) |
Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/соисполнитель, учреждение, организация |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей |
|||||
|
всего |
в том числе |
||||||||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Цель - Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма, повышение уровня внешнего благоустройства и создание условий для решения вопросов местного значения | |||||||||
|
Задача N 1. Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм. Задача N 2. Улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей. Задача N 3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения. Задача N 4. Повышение уровня благоустройства объектов городского хозяйства и состояния инженерной инфраструктуры города. Когалыма. | |||||||||
|
Процессная часть | |||||||||
|
1.1. |
Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм" (I) |
МБУ "КСАТ", МКУ "УЖКХ г. Когалыма", ОАиГ |
всего |
448815,18 |
105711,28 |
91479,20 |
87126,10 |
82249,30 |
82249,30 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
448815,18 |
105711,28 |
91479,20 |
87126,10 |
82249,30 |
82249,30 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.1.1. |
Выполнение муниципальной работы "Уборка территории и аналогичная деятельность" |
МБУ "КСАТ" |
всего |
306130,70 |
60670,00 |
61261,60 |
61567,10 |
61316,00 |
61316,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
306130,70 |
60670,00 |
61261,60 |
61567,10 |
61316,00 |
61316,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.1.2. |
Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы "Уборка территории и аналогичная деятельность" (в том числе на условиях лизинга) |
МБУ "КСАТ" |
всего |
15358,10 |
10699,50 |
4658,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
15358,10 |
10699,50 |
4658,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.1.3. |
Обеспечение очистки и вывоза снега с территории города, в том числе аренда транспортных средств, в целях вывоза снега с территории города Когалыма сверх муниципального задания, ввиду отсутствия технических возможностей |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма"/МБУ "КСАТ" |
всего |
118609,98 |
25625,38 |
25559,00 |
25559,00 |
20933,30 |
20933,30 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
118609,98 |
25625,38 |
25559,00 |
25559,00 |
20933,30 |
20933,30 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
|
МБУ "КСАТ" |
всего |
69580,90 |
14836,70 |
15043,10 |
15043,10 |
12329,00 |
12329,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
69580,90 |
14836,70 |
15043,10 |
15043,10 |
12329,00 |
12329,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
49029,08 |
10788,68 |
10515,90 |
10515,90 |
8604,30 |
8604,30 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
49029,08 |
10788,68 |
10515,90 |
10515,90 |
8604,30 |
8604,30 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.1.4. |
Приобретение и монтаж малых архитектурных форм для оформления объектов благоустройства к праздничным мероприятиям |
ОАиГ |
всего |
8716,40 |
8716,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
8716,40 |
8716,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.2. |
Организация освещения территорий города Когалыма (1) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
246749,73 |
49745,60 |
48930,00 |
49965,30 |
49965,30 |
48143,53 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
246749,73 |
49745,60 |
48930,00 |
49965,30 |
49965,30 |
48143,53 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.2.1. |
Исполнение обязательств по энергосервисным контрактам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов наружного (уличного) освещения города Когалыма |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
40811,23 |
8526,60 |
8526,60 |
8526,60 |
8526,60 |
6704,83 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
40811,23 |
8526,60 |
8526,60 |
8526,60 |
8526,60 |
6704,83 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.3. |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (II, 2, 3) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
27225,75 |
6490,55 |
5183,80 |
5183,80 |
5183,80 |
5183,80 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
27225,75 |
6490,55 |
5183,80 |
5183,80 |
5183,80 |
5183,80 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.4. |
Создание, содержание и реконструкция мест для отдыха и физического развития горожан (III) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
4210,00 |
210,00 |
2000,00 |
2000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
4210,00 |
210,00 |
2000,00 |
2000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.5. |
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" по реализации полномочий Администрации города Когалыма (4) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
174878,10 |
35095,50 |
34777,20 |
35001,80 |
35001,80 |
35001,80 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
174878,10 |
35095,50 |
34777,20 |
35001,80 |
35001,80 |
35001,80 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.6. |
Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" полномочий Администрации города Когалыма (5) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
16461,51 |
4592,71 |
2967,20 |
2967,20 |
2967,20 |
2967,20 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
4961,00 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
11500,51 |
3600,51 |
1975,00 |
1975,00 |
1975,00 |
1975,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.7. |
Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма (6, 7, 8) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма"/ОАиГ/ МУ "УКС г. Когалыма" |
всего |
37010,36 |
24511,56 |
3922,70 |
2858,70 |
2858,70 |
2858,70 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
37010,36 |
24511,56 |
3922,70 |
2858,70 |
2858,70 |
2858,70 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.7.1. |
Благоустройство дворовых территорий (в том числе пешеходные переходы, пешеходные дорожки, гостевые автомобильные стоянки) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
26657,58 |
15222,78 |
2858,70 |
2858,70 |
2858,70 |
2858,70 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
26657,58 |
15222,78 |
2858,70 |
2858,70 |
2858,70 |
2858,70 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.7.2. |
Содержание площадок для выгула животных, приобретение и установка ДОГ-боксов |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
1704,54 |
640,54 |
1064,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1704,54 |
640,54 |
1064,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.7.3. |
Покраска, отделка фасадов зданий, сооружений, расположенных на территории города Когалыма |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
360,00 |
360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
360,00 |
360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.7.4. |
Ремонт объекта "Бульвар вдоль улицы Мира" |
МУ "УКС г. Когалыма" |
всего |
2235,90 |
2235,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
2235,90 |
2235,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.7.5. |
Обустройство пешеходных дорожек и тротуаров, установка ограждений в районе пешеходных переходов |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
6052,34 |
6052,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
6052,34 |
6052,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.8. |
Выполнение работ по сносу здания средней общеобразовательной школы N 7, корпус N 2 (9) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
1922,90 |
1922,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1922,90 |
1922,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.9. |
Архитектурная подсветка улиц, зданий, сооружений и жилых домов, расположенных на территории города Когалыма (10) |
ОАиГ |
всего |
599,00 |
599,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
599,00 |
599,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Процессная часть в целом по муниципальной программе |
всего |
957872,53 |
228879,10 |
189260,10 |
185102,90 |
178226,10 |
176404,33 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
4961,00 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
952911,53 |
227886,90 |
188267,90 |
184110,70 |
177233,90 |
175412,13 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего по муниципальной программе: |
всего |
957872,53 |
228879,10 |
189260,10 |
185102,90 |
178226,10 |
176404,33 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
4961,00 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
952911,53 |
227886,90 |
188267,90 |
184110,70 |
177233,90 |
175412,13 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
в том числе: | |||||||||
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Прочие расходы |
всего |
957872,53 |
228879,10 |
189260,10 |
185102,90 |
178226,10 |
176404,33 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
4961,00 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
952911,53 |
227886,90 |
188267,90 |
184110,70 |
177233,90 |
175412,13 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
в том числе: | |||||||||
|
Ответственный исполнитель (МКУ "УЖКХ города Когалыма") |
всего |
555251,53 |
131121,60 |
108296,80 |
108492,70 |
104581,10 |
102759,33 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
4961,00 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
550290,53 |
130129,40 |
107304,60 |
107500,50 |
103588,90 |
101767,13 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
соисполнитель (МБУ "КСАТ") |
всего |
391069,70 |
86206,20 |
80963,30 |
76610,20 |
73645,00 |
73645,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
391069,70 |
86206,20 |
80963,30 |
76610,20 |
73645,00 |
73645,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
соисполнитель (ОАиГ) |
всего |
9315,40 |
9315,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
9315,40 |
9315,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
соисполнитель (МУ "УКС г. Когалыма") |
всего |
2235,90 |
2235,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
2235,90 |
2235,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
|
Содержание Постановление администрации г. Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 сентября 2022 г. N 1988 "О внесении... |