Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 26
Приложение N 26
к Постановлению
Администрации города Сарапула
от 29 июля 2019 г. N 1686
Приложение 5
к муниципальной программе города Сарапула
"Развитие культуры" на 2015 - 2024 годы
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
|
Код аналитической программной классификации |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы |
Источник финансирования |
Оценка расходов, тыс. рублей |
|||||||||||
|
МП |
Пп |
Итого |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
03 |
0 |
Развитие культуры |
Всего |
2 017 157,40 |
135 163,50 |
147 634,50 |
190 373,50 |
215 883,80 |
276 070,70 |
215 178,80 |
203 858,90 |
210 997,90 |
210 997,90 |
210 997,90 |
|
Бюджет муниципального района (городского округа) |
1 712 302,50 |
121 331,50 |
124 181,10 |
167 704,40 |
189 613,90 |
195 685,60 |
178 473,80 |
178 473,80 |
185 612,80 |
185 612,80 |
185 612,80 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
собственные средства бюджета муниципального образования |
1 695 320,90 |
121 053,90 |
124 175,20 |
163 076,60 |
183 555,40 |
189 673,80 |
178 473,80 |
178 473,80 |
185 612,80 |
185 612,80 |
185 612,80 |
|||
|
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |
16 204,30 |
234,80 |
0,00 |
4 275,50 |
6 047,00 |
5 647,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации |
777,30 |
42,80 |
5,90 |
352,30 |
11,50 |
364,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
субвенции из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |
69 100,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55 463,50 |
11 783,40 |
463,50 |
463,50 |
463,50 |
463,50 |
|||
|
Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Иные источники |
235 754,00 |
13 832,00 |
23 453,40 |
22 669,10 |
26 269,90 |
24 921,60 |
24 921,60 |
24 921,60 |
24 921,60 |
24 921,60 |
24 921,60 |
|||
|
03 |
1 |
Библиотечное обслуживание населения |
Всего |
292 441,80 |
24 190,10 |
22 991,50 |
31 768,80 |
30 835,10 |
29 422,00 |
30 777,10 |
29 757,20 |
30 900,00 |
30 900,00 |
30 900,00 |
|
Бюджет муниципального района (городского округа) |
280 261,80 |
23 470,10 |
22 066,40 |
30 394,80 |
29 795,10 |
28 238,50 |
28 573,70 |
28 573,70 |
29 716,50 |
29 716,50 |
29 716,50 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
собственные средства бюджета муниципального образования |
280 024,10 |
23 334,40 |
22 060,50 |
30 375,00 |
29 783,60 |
28 173,70 |
28 573,70 |
28 573,70 |
29 716,50 |
29 716,50 |
29 716,50 |
|||
|
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |
92,90 |
92,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации |
144,80 |
42,80 |
5,90 |
19,80 |
11,50 |
64,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
субвенции из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |
3 800,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
463,50 |
1 483,40 |
463,50 |
463,50 |
463,50 |
463,50 |
|||
|
Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Иные источники |
8 379,10 |
720,00 |
925,10 |
1 374,00 |
1 040,00 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
|||
|
03 |
2 |
Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры |
Всего |
1 068 070,20 |
74 896,10 |
84 292,50 |
112 132,00 |
111 520,50 |
123 523,40 |
118 446,40 |
108 146,40 |
111 704,30 |
111 704,30 |
111 704,30 |
|
Бюджет муниципального района (городского округа) |
863 536,40 |
63 574,10 |
66 244,30 |
93 679,70 |
90 297,20 |
94 325,40 |
88 948,40 |
88 948,40 |
92 506,30 |
92 506,30 |
92 506,30 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
собственные средства бюджета муниципального образования |
847 487,40 |
63 494,60 |
66 244,30 |
89 404,20 |
84 250,20 |
88 678,40 |
88 948,40 |
88 948,40 |
92 506,30 |
92 506,30 |
92 506,30 |
|||
|
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |
16 049,00 |
79,50 |
0,00 |
4 275,50 |
6 047,00 |
5 647,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
субвенции из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |
20 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Иные источники |
184 233,80 |
11 322,00 |
18 048,20 |
18 452,30 |
21 223,30 |
19 198,00 |
19 198,00 |
19 198,00 |
19 198,00 |
19 198,00 |
19 198,00 |
|||
|
03 |
3 |
Сохранение и развитие музейного дела |
Всего |
354 760,30 |
21 900,60 |
23 109,20 |
27 940,90 |
31 477,80 |
88 370,40 |
31 750,40 |
31 750,40 |
32 820,20 |
32 820,20 |
32 820,20 |
|
Бюджет муниципального района (городского округа) |
267 537,00 |
20 400,60 |
18 934,90 |
25 420,10 |
27 471,20 |
38 366,80 |
26 746,80 |
26 746,80 |
27 816,60 |
27 816,60 |
27 816,60 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
собственные средства бюджета муниципального образования |
267 476,20 |
20 339,80 |
18 934,90 |
25 420,10 |
27 471,20 |
38 366,80 |
26 746,80 |
26 746,80 |
27 816,60 |
27 816,60 |
27 816,60 |
|||
|
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |
60,80 |
60,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
субвенции из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Иные источники |
42 223,30 |
1 500,00 |
4 174,30 |
2 520,80 |
4 006,60 |
5 003,60 |
5 003,60 |
5 003,60 |
5 003,60 |
5 003,60 |
5 003,60 |
|||
|
03 |
4 |
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия |
Всего |
8 211,10 |
285,00 |
2 505,80 |
421,60 |
3 860,70 |
395,00 |
145,00 |
145,00 |
151,00 |
151,00 |
151,00 |
|
Бюджет муниципального района (городского округа) |
7 578,30 |
85,00 |
2 295,00 |
199,60 |
3 860,70 |
395,00 |
145,00 |
145,00 |
151,00 |
151,00 |
151,00 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
собственные средства бюджета муниципального образования |
7 578,30 |
85,00 |
2 295,00 |
199,60 |
3 860,70 |
395,00 |
145,00 |
145,00 |
151,00 |
151,00 |
151,00 |
|||
|
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
субвенции из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Иные источники |
632,80 |
200,00 |
210,80 |
222,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
03 |
5 |
Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества |
Всего |
52 398,70 |
4 670,00 |
5 300,00 |
5 567,50 |
5 135,00 |
5 435,00 |
5 135,00 |
5 135,00 |
5 340,40 |
5 340,40 |
5 340,40 |
|
Бюджет муниципального района (городского округа) |
52 113,70 |
4 580,00 |
5 205,00 |
5 467,50 |
5 135,00 |
5 435,00 |
5 135,00 |
5 135,00 |
5 340,40 |
5 340,40 |
5 340,40 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
собственные средства бюджета муниципального образования |
51 481,20 |
4 580,00 |
5 205,00 |
5 135,00 |
5 135,00 |
5 135,00 |
5 135,00 |
5 135,00 |
5 340,40 |
5 340,40 |
5 340,40 |
|||
|
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации |
632,50 |
0,00 |
0,00 |
332,50 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
субвенции из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Иные источники |
285,00 |
90,00 |
95,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
03 |
6 |
Управление сферой культуры |
Всего |
241 275,30 |
9 221,70 |
9 435,50 |
12 542,70 |
33 054,70 |
28 924,90 |
28 924,90 |
28 924,90 |
30 082,00 |
30 082,00 |
30 082,00 |
|
Бюджет муниципального района (городского округа) |
241 275,30 |
9 221,70 |
9 435,50 |
12 542,70 |
33 054,70 |
28 924,90 |
28 924,90 |
28 924,90 |
30 082,00 |
30 082,00 |
30 082,00 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
собственные средства бюджета муниципального образования |
241 273,70 |
9 220,10 |
9 435,50 |
12 542,70 |
33 054,70 |
28 924,90 |
28 924,90 |
28 924,90 |
30 082,00 |
30 082,00 |
30 082,00 |
|||
|
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |
1,60 |
1,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
субвенции из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
<< Приложение N 25 |
||
|
Содержание Постановление Администрации г. Сарапула Удмуртской Республики от 29 июля 2019 г. N 1686 "О внесении изменений в муниципальную... |