Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 16.09.2022 N 198

Раздел 6. "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы"

тыс. руб.
N п/п	Статус	Код подпрограммы / основного. мероприятия / проекта	Наименование основного мероприятия / проекта	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Код бюджетной классификации				Ожидаемый социально-экономический эффект [5]	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		Начала реализации	Окончания реализации		2020		2021		2022		2023		2024		2025	Итого (гр.14+гр.16+ гр.18...)
													план по программе	Утверждено в бюджете [6]	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Цель: Обеспечение качественной и комфортной среды проживания для населения г. Улан-Удэ
1.	Отдельное мероприятие	48	Руководство и управление в сфере установленных функций по обеспечению качественной и комфортной среды проживания населения	КГХ, УМЖИ	4809900000 4809673210	0505 0113	030 016	121 221 129 244 851	Задача 1-4, показатель 1-21	2020	2025	Всего	68 001,600	48 007,500	68 376,200	54 584,600	70 365,900	60 255,500	72 435,100	60 090,300	74 587,300	60 090,300	76 806,700	430 572,800
												РБ	547,400	547,400	572,500	572,500	612,600	612,600	612,600	612,600	612,600	612,600	0,000	2 957,700
												МБ	67 454,200	47 460,100	67 803,700	54 012,100	69 753,300	59 642,900	71 822,500	59 477,700	73 974,700	59 477,700	76 806,700	427 615,100
1.1.			Процессная часть	КГХ, УМЖИ	4809900099 4809673210	0505 0113	030 016	121 221 129 244 851		2020	2025	Всего	68 001,600	48 007,500	68 376,200	54 584,600	70 365,900	60 255,500	72 435,100	60 090,300	74 587,300	60 090,300	76 806,700	430 572,800
												РБ	547,400	547,400	572,500	572,500	612,600	612,600	612,600	612,600	612,600	612,600	0,000	2 957,700
												МБ	67 454,200	47 460,100	67 803,700	54 012,100	69 753,300	59 642,900	71 822,500	59 477,700	73 974,700	59 477,700	76 806,700	427 615,100
2.	Подпрограмма	48	Благоустройство г. Улан-Удэ	КГХ, КС, КУИЗ, АСР, АОР, АЖР, КО	481000000	0503 0702	019 030 065 011 012 013 034	243 244 414 310 611 612 622	Задача 1, Показатель 1-3	2020	2025	Всего	1 485 518,100	689 247,700	1 454 310,110	774 961,010	1 683 837,395	693 358,100	1 195 350,752	604 492,600	1 158 863,706	569 333,800	948 907,100	7 926 787,164
												ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
												РБ	114 050,500	59 238,700	141 552,430	105 740,900	107 612,400	85 311,500	144 963,400	124 386,100	0,000	0,000	0,000	508 178,730
												МБ	1 370 423,800	630 009,000	1 312 757,680	669 220,110	1 576 224,995	608 046,600	1 050 387,352	480 106,500	1 158 863,706	569 333,800	948 907,100	7 417 564,634
												Всего	1 043,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	1 043,800
												ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
												РБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
												МБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
												ВИ	1 043,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 043,800
2.1.			Процессная часть									Всего	1 485 518,100	689 247,700	1 454 310,110	774 961,010	1 683 837,395	693 358,100	1 195 350,752	604 492,600	1 158 863,706	569 333,800	948 907,100	7 926 787,164
												ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
												РБ	114 050,500	59 238,700	141 552,430	105 740,900	107 612,400	85 311,500	144 963,400	124 386,100	0,000	0,000	0,000	508 178,730
												МБ	1 370 423,800	630 009,000	1 312 757,680	669 220,110	1 576 224,995	608 046,600	1 050 387,352	480 106,500	1 158 863,706	569 333,800	948 907,100	7 417 564,634
												ВИ	1 043,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 043,800
3.	Подпрограмма	48	Развитие жилищного комплекса г. Улан-Удэ	КГХ, КС, КУИЗ, АСР, АОР, АЖР	482000000	0501	019 030 065 011 012 013	243 244 414 310 611 612	Задача 2, Показатель 1-3	2020	2025	Всего	200 829,200	85 334,100	214 103,982	175 710,300	279 621,400	180 601,500	215 296,964	82 194,900	157 536,745	82 194,900	115 279,700	1 182 667,990
												ФБ	511,300	511,300	511,300	511,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 022,600
												РБ	89 096,900	13 473,700	62 546,740	62 033,700	100 000,000	71 117,400	65 000,000	40 000,000	40 000,000	40 000,000	0,000	356 643,640
												МБ	111 221,000	71 349,100	151 045,942	113 165,300	179 621,400	109 484,100	150 296,964	42 194,900	117 536,745	42 194,900	115 279,700	825 001,750
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.1.			Процессная часть									Всего	200 829,200	85 334,100	214 103,982	175 710,300	279 621,400	180 601,500	215 296,964	82 194,900	157 536,745	82 194,900	115 279,700	1 182 667,990
												ФБ	511,300	511,300	511,300	511,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 022,600
												РБ	89 096,900	13 473,700	62 546,740	62 033,700	100 000,000	71 117,400	65 000,000	40 000,000	40 000,000	40 000,000	0,000	356 643,640
												МБ	111 221,000	71 349,100	151 045,942	113 165,300	179 621,400	109 484,100	150 296,964	42 194,900	117 536,745	42 194,900	115 279,700	825 001,750
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Подпрограмма	48	Улучшение экологического состояния г. Улан-Удэ	КГХ, КС,КУИЗ	483000000	0605 0503	019 030 065	243 244 414 310 611 612	Задача 3, Показатель 7-12	2020	2025	Всего	1 759 225,900	77 238,000	179 542,331	108 472,502	1 617 844,310	1 354 912,110	1 024 171,800	833 651,100	4 689 834,540	2 138 170,200	8 869 781,500	18 140 400,381
												ФБ	1 508 983,500	0,000	0,000	0,000	1 441 291,500	1 255 169,200	946 074,100	759 951,800	4 589 717,430	2 088 768,300	0,000	8 486 066,530
												РБ	119 191,100	72 237,000	114 939,520	96 016,620	89 135,820	64 877,120	17 408,400	15 509,200	91 579,710	42 627,900	0,000	432 254,550
												МБ	131 051,300	5 001,000	64 602,811	12 455,882	87 416,990	34 865,790	60 689,300	58 190,100	8 537,400	6 774,000	8 869 781,500	9 222 079,301
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.			Процессная часть									Всего	117 878,000	14 093,000	85 985,099	34 963,300	295 671,520	50 021,620	248 103,700	57 583,000	6 449,400	4 686,000	6 643,400	760 731,119
												ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	186 122,300	0,000	186 122,300	0,000	0,000	0,000	0,000	372 244,600
												РБ	9 591,000	9 591,000	31 388,920	28 428,420	36 574,120	25 788,420	1 899,200	0,000	0,000	0,000	0,000	79 453,240
												МБ	108 287,000	4 502,000	54 596,179	6 534,880	72 975,100	24 233,200	60 082,200	57 583,000	6 449,400	4 686,000	6 643,400	309 033,279
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.			Проектная часть									Всего	1 641 347,900	63 145,000	93 557,232	73 509,202	1 322 172,790	1 304 890,490	776 068,100	776 068,100	4 683 385,140	2 133 484,200	8 863 138,100	17 379 669,262
												ФБ	1 508 983,500	0,000	0,000	0,000	1 255 169,200	1 255 169,200	759 951,800	759 951,800	4 589 717,430	2 088 768,300	0,000	8 113 821,930
												РБ	109 600,100	62 646,000	83 550,600	67 588,200	52 561,700	39 088,700	15 509,200	15 509,200	91 579,710	42 627,900	0,000	352 801,310
												МБ	22 764,300	499,000	10 006,632	5 921,002	14 441,890	10 632,590	607,100	607,100	2 088,000	2 088,000	8 863 138,100	8 913 046,022
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Подпрограмма	48	Развитие инженерной инфраструктуры города Улан-Удэ	КГХ, КС	484000000	0502 0503	030 065	243 244 414 310 611 612	Задача 4, Показатель 13-21	2020	2025	Всего	2 552 190,700	1 141 732,200	5 810 075,980	830 567,430	4 502 012,102	2 307 181,627	2 561 243,967	1 674 145,700	963 562,467	244 121,100	787 588,800	17 176 674,015
												ФБ	1 474 731,000	991 324,100	3 832 447,893	553 697,000	1 428 030,499	493 443,700	128 034,300	128 034,300	200 000,000	200 000,000	0,000	7 063 243,692
												РБ	116 187,800	72 459,100	594 978,311	230 277,050	2 244 990,755	1 714 427,060	1 735 159,800	1 535 403,100	192 724,600	44 081,600	197 320,000	5 081 361,266
												МБ	731 225,300	77 949,000	935 751,600	46 593,380	622 772,003	99 310,867	491 831,067	10 708,300	364 619,067	39,500	384 050,000	3 530 249,036
												ВИ	230 046,600	0,000	446 898,176	0,000	206 218,845	0,000	206 218,800	0,000	206 218,800	0,000	206 218,800	1 501 820,021
5.1.			Процессная часть									Всего	1 530 966,000	120 507,500	2 808 488,976	331 114,200	1 335 260,345	128 911,400	545 704,567	39,500	426 103,867	39,500	444 817,800	7 091 341,554
												ФБ	573 406,900	90 000,000	1 468 652,800	303 385,300	415 868,500	65 369,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 457 928,200
												РБ	51 336,800	7 608,100	181 974,200	15 449,900	332 610,300	35 462,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	565 921,300
												МБ	676 175,700	22 899,400	710 963,800	12 279,000	380 562,700	28 079,600	339 485,767	39,500	219 885,067	39,500	238 599,000	2 565 672,033
												ВИ	230 046,600	0,000	446 898,176	0,000	206 218,845	0,000	206 218,800	0,000	206 218,800	0,000	206 218,800	1 501 820,021
5.2.			Проектная часть									Всего	1 021 224,700	1 021 224,700	3 001 587,004	499 453,230	3 166 751,757	2 178 270,227	2 015 539,400	1 674 106,200	537 458,600	244 081,600	342 771,000	10 085 332,461
												ФБ	901 324,100	901 324,100	2 363 795,093	250 311,700	1 012 161,999	428 074,000	128 034,300	128 034,300	200 000,000	200 000,000	0,000	4 605 315,492
												РБ	64 851,000	64 851,000	413 004,111	214 827,150	1 912 380,455	1 678 964,960	1 735 159,800	1 535 403,100	192 724,600	44 081,600	197 320,000	4 515 439,966
												МБ	55 049,600	55 049,600	224 787,800	34 314,380	242 209,303	71 231,267	152 345,300	10 668,800	144 734,000	0,000	145 451,000	964 577,003
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Всего по Программе									Всего	6 065 765,500	2 041 559,500	7 726 408,603	1 944 295,742	8 153 681,107	4 596 308,897	5 068 498,583	3 254 574,600	7 044 384,758	3 093 910,400	10 798 363,800	44 857 102,350
			Федеральный бюджет									ФБ	2 984 225,800	991 835,400	3 832 959,193	554 208,200	2 869 321,999	1 748 612,900	1 074 108,400	887 986,100	4 789 717,430	2 288 768,300	0,000	15 550 332,822
			Республиканский бюджет									РБ	439 073,900	217 955,900	914 589,501	494 640,770	2 542 351,575	1 936 345,680	1 963 144,200	1 715 911,000	324 916,910	127 322,100	197 320,000	6 381 396,086
			Местный бюджет									МБ	2 411 375,400	831 768,200	2 531 961,733	895 446,772	2 535 788,688	911 350,317	1 825 027,183	650 677,500	1 723 531,618	677 820,000	10 394 825,000	21 422 509,621
			Внебюджетные источники									ВИ	231 090,400	0,000	446 898,176	0,000	206 218,845	0,000	206 218,800	0,000	206 218,800	0,000	206 218,800	1 502 863,821
			Всего по процессной части программы									Всего	3 403 192,900	957 189,800	4 631 264,367	1 371 333,410	3 664 756,560	1 113 148,120	2 276 891,083	804 400,300	1 823 541,018	716 344,500	1 592 454,700	17 392 100,627
			Федеральный бюджет									ФБ	573 918,200	90 511,300	1 469 164,100	303 896,600	601 990,800	65 369,700	186 122,300	0,000	0,000	0,000	0,000	2 831 195,400
			Республиканский бюджет									РБ	264 622,600	90 458,900	418 034,790	212 225,420	577 409,420	218 292,020	212 475,200	164 998,700	40 612,600	40 612,600	0,000	1 513 154,610
			Местный бюджет									МБ	2 333 561,600	776 219,600	2 297 167,301	855 211,390	2 279 137,495	829 486,400	1 672 074,783	639 401,600	1 576 709,618	675 731,900	1 386 235,900	11 544 886,696
			Внебюджетные источники									ВИ	231 090,400	0,000	446 898,176	0,000	206 218,845	0,000	206 218,800	0,000	206 218,800	0,000	206 218,800	1 502 863,821
			Всего по проектной части программы									Всего	2 662 572,800	1 084 369,700	3 095 144,236	572 962,432	4 488 924,547	3 483 160,717	2 791 607,500	2 450 174,300	5 220 843,740	2 377 565,800	9 205 909,100	27 465 001,923
			Федеральный бюджет									ФБ	2 410 307,600	901 324,100	2 363 795,093	250 311,700	2 267 331,199	1 683 243,200	887 986,100	887 986,100	4 789 717,430	2 288 768,300	0,000	12 719 137,422
			Республиканский бюджет									РБ	174 451,300	127 497,000	496 554,711	282 415,350	1 964 942,155	1 718 053,660	1 750 669,000	1 550 912,300	284 304,310	86 709,500	197 320,000	4 868 241,476
			Местный бюджет									МБ	77 813,900	55 548,600	234 794,432	40 235,382	256 651,193	81 863,857	152 952,400	11 275,900	146 822,000	2 088,000	9 008 589,100	9 877 623,025
			Внебюджетные источники									ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			из строки "Всего по Программе", в т.ч. капитальные вложения										1 697 271,70	0,00	2 060 457,50	0,00	1 468 287,10	0,00	1 805 034,50	1 805 034,50	926 330,10	0,00	1 911,30	7 959 292,200
			НИОКР										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
			Прочие нужды										49 550,80	0,00	2 977,60	0,00	3 095,90	0,00	3 220,50	3 220,50	3 349,40	0,00	3 483,30	65 677,500