Приложение N 13

Приложение N 13
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 16.09.2022 N 198

Раздел 6. "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы"

N п/п	Статус	Код подпрограммы / основного мероприятия / проекта	Наименование основного мероприятия / проекта	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Код бюджетной классификации				Ожидаемый социально-экономический эффект [5]	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		Начала реализации	Окончания реализации		2020		2021		2022		2023		2024		2025	Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18...)
													план по программе	утверждено в бюджете [6]	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	подпрограмма "Развитие инженерной инфраструктуры г. Улан-Удэ"
	Цель: Обеспечение условий для устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры г. Улан-Удэ
Процессная часть
1.	Основное мероприятие		Ремонт сетей инженерной инфраструктуры	КГХ КС КО	4840000000 4840100001 4840100004 48401L1130 48401L3840 48401Р0100 48401S2В90	0502 0702	030 065 034	414 243 244 310 611 612 622	Задача 2, показатель 2-8	2020	2025	Всего	1 417 489,900	19 332,200	1 917 984,100	18 703,900	943 794,045	13 264,000	538 371,500	0,000	418 671,300	0,000	437 318,600	5 673 629,445
												ФБ	483 406,900	0,000	866 340,400	0,000	140 498,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 490 246,100
												РБ	46 388,400	7 608,100	181 974,200	15 449,900	235 652,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	464 015,200
												МБ	657 647,900	11 724,100	692 435,100	3 254,000	361 423,800	13 264,000	332 152,700	0,000	212 452,500	0,000	231 099,800	2 487 211,800
												ВИ	230 046,600	0,000	177 234,400	0,000	206 218,845	0,000	206 218,800	0,000	206 218,800	0,000	206 218,800	1 232 156,245
2.	Основное мероприятие		Актуализация схем развития инженерной инфраструктуры	КГХ КС	4840000000 4840100005	0502	030 065	414 243 244 310 611 612	Задача 3, Показатель 9	2020	2025	Всего	16 579,600	11 169,300	5 086,700	2 600,000	8 874,600	8 834,900	5 126,167	39,500	5 126,167	39,500	5 086,700	45 879,933
												ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
												РБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
												МБ	16 579,600	11 169,300	5 086,700	2 600,000	8 874,600	8 834,900	5 126,167	39,500	5 126,167	39,500	5 086,700	45 879,933
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Основное мероприятие		Развитие сетей инженерной инфраструктуры	КГХ, КС	4840100000 4840100001 4840100002 48401S2140 484G552430	0502 0503	030 065	244 414 611 612	Задача 1, Показатель 1	2020	2025	Всего	96 896,600	90 006,000	885 418,176	309 810,300	382 591,700	106 812,400	2 206,900	0,000	2 306,400	0,000	2 412,500	1 371 832,276
												ФБ	90 000,000	90 000,000	602 312,400	303 385,300	275 369,700	65 369,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	967 682,100
												РБ	4 948,400	0,000	0,000	0,000	96 957,700	35 462,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	101 906,100
												МБ	1 948,200	6,000	13 442,000	6 425,000	10 264,300	5 980,700	2 206,900	0,000	2 306,400	0,000	2 412,500	32 580,300
												ВИ	0,000	0,000	269 663,776	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	269 663,776
			Всего по процессной части подпрограммы									Всего	1 530 966,000	120 507,500	2 808 488,976	331 114,200	1 335 260,345	128 911,400	545 704,567	39,500	426 103,867	39,500	444 817,800	7 091 341,554
			Федеральный бюджет									ФБ	573 406,900	90 000,000	1 468 652,800	303 385,300	415 868,500	65 369,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 457 928,200
			Республиканский бюджет									РБ	51 336,800	7 608,100	181 974,200	15 449,900	332 610,300	35 462,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	565 921,300
			Местный бюджет									МБ	676 175,700	22 899,400	710 963,800	12 279,000	380 562,700	28 079,600	339 485,767	39,500	219 885,067	39,500	238 599,000	2 565 672,033
			Внебюджетные источники									ВИ	230 046,600	0,000	446 898,176	0,000	206 218,845	0,000	206 218,800	0,000	206 218,800	0,000	206 218,800	1 501 820,021
	Проектная часть
4.	Основное мероприятие		Развитие сетей водоснабжения в г. Улан-Удэ (ФП "Чистая вода")	КГХ КС	4840100001 4840100002 4840100000 484G552430 48401S2140	0502 0503	030 065	244 611 612 414	Задача 1, показатель 5	2020	2025	Всего	368 807,000	368 807,000	932 166,704	172 342,330	837 775,957	486 753,627	447 031,200	173 761,000	531 778,600	244 081,600	342 771,000	3 460 330,461
												ФБ	352 599,100	352 599,100	541 995,993	135 011,900	459 448,999	428 074,000	128 034,300	128 034,300	200 000,000	200 000,000	0,000	1 682 078,392
												РБ	8 030,900	8 030,900	183 006,211	20 470,150	189 557,055	32 829,060	185 974,700	42 613,000	192 724,600	44 081,600	197 320,000	956 613,466
												МБ	8 177,000	8 177,000	207 164,500	16 860,280	188 769,903	25 850,567	133 022,200	3 113,700	139 054,000	0,000	145 451,000	821 638,603
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Основное мероприятие		Развитие сетей инженерной инфраструктуры	КГХ КС	4840000000 48401L1130 484G552430 48402S2К40 48401L3840 4840200002	0502 0503	030 065	244 611 612 414	Задача 1, показатель 1	2020	2025	Всего	652 417,700	652 417,700	2 069 420,300	327 110,900	2 328 975,800	1 691 516,600	1 568 508,200	1 500 345,200	5 680,000	0,000	0,000	6 625 002,000
												ФБ	548 725,000	548 725,000	1 821 799,100	115 299,800	552 713,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 923 237,100
												РБ	56 820,100	56 820,100	229 997,900	194 357,000	1 722 823,400	1 646 135,900	1 549 185,100	1 492 790,100	0,000	0,000	0,000	3 558 826,500
												МБ	46 872,600	46 872,600	17 623,300	17 454,100	53 439,400	45 380,700	19 323,100	7 555,100	5 680,000	0,000	0,000	142 938,400
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Всего по проектной части подпрограммы									Всего	1 021 224,700	1 021 224,700	3 001 587,004	499 453,230	3 166 751,757	2 178 270,227	2 015 539,400	1 674 106,200	537 458,600	244 081,600	342 771,000	10 085 332,461
			Федеральный бюджет									ФБ	901 324,100	901 324,100	2 363 795,093	250 311,700	1 012 161,999	428 074,000	128 034,300	128 034,300	200 000,000	200 000,000	0,000	4 605 315,492
			Республиканский бюджет									РБ	64 851,000	64 851,000	413 004,111	214 827,150	1 912 380,455	1 678 964,960	1 735 159,800	1 535 403,100	192 724,600	44 081,600	197 320,000	4 515 439,966
			Местный бюджет									МБ	55 049,600	55 049,600	224 787,800	34 314,380	242 209,303	71 231,267	152 345,300	10 668,800	144 734,000	0,000	145 451,000	964 577,003
			Внебюджетные источники									ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Всего по подпрограмме									Всего	2 552 190,700	1 141 732,200	5 810 075,980	830 567,430	4 502 012,102	2 307 181,627	2 561 243,967	1 674 145,700	963 562,467	244 121,100	787 588,800	17 176 674,015
			Федеральный бюджет									ФБ	1 474 731,000	991 324,100	3 832 447,893	553 697,000	1 428 030,499	493 443,700	128 034,300	128 034,300	200 000,000	200 000,000	0,000	7 063 243,692
			Республиканский бюджет									РБ	116 187,800	72 459,100	594 978,311	230 277,050	2 244 990,755	1 714 427,060	1 735 159,800	1 535 403,100	192 724,600	44 081,600	197 320,000	5 081 361,266
			Местный бюджет									МБ	731 225,300	77 949,000	935 751,600	46 593,380	622 772,003	99 310,867	491 831,067	10 708,300	364 619,067	39,500	384 050,000	3 530 249,036
			Внебюджетные источники									ВИ	230 046,600	0,000	446 898,176	0,000	206 218,845	0,000	206 218,800	0,000	206 218,800	0,000	206 218,800	1 501 820,021
			из строки "Всего по подпрограмме", в т.ч. капитальные вложения										1 021 224,700	1 021 224,700	3 001 587,004	499 453,230	3 166 751,757	2 178 270,227	2 015 539,400	1 674 106,200	537 458,600	244 081,600	342 771,000	10 085 332,461
			НИОКР										69 635,50	51 061,235	150 079,350	24 972,662	158 337,588	108 913,511	100 776,970	83 705,310	26 872,930	12 204,080	17 138,550	522 840,888
			Прочие нужды										951 589,200	970 163,465	2 851 507,654	474 480,569	3 008 414,169	2 069 356,716	1 914 762,430	1 590 400,890	510 585,670	231 877,520	325 632,450	9 562 491,573