Приложение N 1. Производственная программа АО "ЗабТЭК", осуществляющего на территории муниципального образования городское поселение "Шилкинское" муниципального района "Шилкинский район" Забайкальского края деятельность в сфере водоснабжения, на 2022 - 2030 годы

Приложение N 1
к приказу Региональной службы
по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
от 16 сентября 2022 года N 200-НПА

Производственная программа АО "ЗабТЭК", осуществляющего на территории муниципального образования городское поселение "Шилкинское" муниципального района "Шилкинский район" Забайкальского края деятельность в сфере водоснабжения, на 2022 - 2030 годы

1. Паспорт производственной программы:

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение: Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, Горького ул., 43, г. Чита, Забайкальский край, 672000.

N п/п	Наименование регулируемой организации	Местонахождение регулируемой организации	Период реализации производственной программы
1	2	3	4
1.	АО "ЗабТЭК"	Петровская ул., д. 44, г. Чита, Забайкальский край, 672000	2022 - 2030 годы

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке:

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
1.1	планово-предупредительный ремонт*	2022 год	381,89
1.2	планово-предупредительный ремонт*	2023 год	393,19
1.3	планово-предупредительный ремонт*	2024 год	404,83
1.4	планово-предупредительный ремонт*	2025 год	416,82
1.5	планово-предупредительный ремонт*	2026 год	429,15
1.6	планово-предупредительный ремонт*	2027 год	441,86
1.7	планово-предупредительный ремонт*	2028 год	454,93
1.8	планово-предупредительный ремонт*	2029 год	468,40
1.9	планово-предупредительный ремонт*	2030 год	482,27

_____________________________

^*_{В соответствии с Положением о проведении планово-предупредительного ремонта на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденным Протоколом N 13-8 заседания Секции инженерного оборудования и инженерных сооружений Научно-технического Совета Госстроя РСФСР от 1 июня 1989 года и Управлением жилищно-гражданского строительства Госстроя УССР от 21 сентября 1989 года}

_____________________________

3. Планируемый объём подачи воды:

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Водоснабжение:	тыс. куб. м	469,348	469,348	469,348	469,348	469,348	469,348	469,348	469,348	469,348
1.1	на собственное производственное потребление	тыс. куб. м	80,687	80,687	80,687	80,687	80,687	80,687	80,687	80,687	80,687
1.2	населению	тыс. куб. м	307,363	307,363	307,363	307,363	307,363	307,363	307,363	307,363	307,363
1.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	81,298	81,298	81,298	81,298	81,298	81,298	81,298	81,298	81,298

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

N п/п	Наименование регулируемой организации	Ед. измерения	Величина показателя
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	АО "ЗабТЭК"	тыс. руб.	19 073,76	19 555,52	20 057,95	20 578,72	21 070,21	21 578,10	22 097,81	22 632,75	23 184,37

5. График реализации мероприятий производственной программы:

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Объем финансовых потребностей по годам, тыс. руб.
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
1.1	планово-предупредительный ремонт	в течении года	381,89	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	планово-предупредительный ремонт	в течении года	-	393,19	-	-	-	-	-	-	-
1.3	планово-предупредительный ремонт	в течении года	-	-	404,83	-	-	-	-	-	-
1.4	планово-предупредительный ремонт	в течении года	-	-	-	416,82	-	-	-	-	-
1.5	планово-предупредительный ремонт	в течении года	-	-	-	-	429,15	-	-	-	-
1.6	планово-предупредительный ремонт	в течении года	-	-	-	-	-	441,86	-	-	-
1.7	планово-предупредительный ремонт	в течении года	-	-	-	-	-	-	454,93	-	-
1.8	планово-предупредительный ремонт	в течении года	-	-	-	-	-	-	-	468,40	-
1.9	планово-предупредительный ремонт	в течении года	-	-	-	-	-	-	-	-	482,27

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения:

N п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателей
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения (для централизованных систем горячего водоснабжения и для централизованных систем холодного водоснабжения)

N п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателей
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Показатели энергетической эффективности
2.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43

7. Расчет эффективности производственной программы:

N п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Индекс эффективности
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
1.1	объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	%	-	1,03	1,03	1,03	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02

8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования: не представлен.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов: не предусмотрены.