Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Мценска
от 7 сентября 2022 г. N 1145

Муниципальная программа
"Развитие культуры и искусства, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в городе Мценске"

Паспорт
муниципальной программы "Развитие культуры и искусства, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в городе Мценске"

Цель Программы	Создание условий для развития отрасли культуры в городе Мценске
Задачи Программы	1. Развитие отрасли культуры города Мценска. 2. Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, братских могил, памятников и памятных знаков на территории города Мценска. 3. Создание условий для комплексного развития библиотек города Мценска. 4. Обеспечение условий для совершенствования культурно-досуговой деятельности, развития библиотечного и музейного дела, самодеятельного народного творчества
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы	1. Количество приобретенного специализированного музейного оборудования. 2. Количество приобретенного оборудования для учреждений культурно-досугового типа. 3. Количество мероприятий, проведенных в рамках реализации стратегии муниципальной культурной политики. 4. Количество отремонтированных зданий учреждений культуры. 5. Количество воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, на которых проведены работы по ремонту, реконструкции и благоустройству. 6. Количество приобретенного компьютерного, мультимедийного оборудования. 7. Количество проведенных мероприятий. 8. Количество приобретенных изданий. 9. Количество установленных камер. 10. Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий
Перечень подпрограмм	Подпрограмма 1: "Развитие отрасли культуры и искусства в городе Мценске". Подпрограмма 2: "Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов". Подпрограмма 3: "Развитие библиотечного дела в городе Мценске". Подпрограмма 4: "Обеспечение муниципального задания в учреждениях культуры города Мценска"
Перечень ведомственных целевых программ	Не имеется
Заказчик Программы	Администрация города Мценска
Заказчик-координатор Программы	Отдел культуры и социальной политики администрации города Мценска
Сроки и этапы реализации Программы	Муниципальная программа реализуется в один этап: 2022 - 2024 годы
Финансовое обеспечение Программы	Всего по муниципальной программе: 88651,7 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 73832,1 тыс. руб., из них: 2022 год - 29769,3 тыс. руб. 2023 год - 25342,8 тыс. руб. 2024 год - 18720,0 тыс. руб. ОБ: 274,7 тыс. руб., из них: 2022 год - 241,0 тыс. руб. 2023 год - 33,7 тыс. руб. 2024 год - 0,0 тыс. руб. ФБ: 14544,9 руб., из них: 2022 год - 5319,0 тыс. руб. 2023 год - 8765,9 тыс. руб. 2024 год - 460,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	1. Увеличение количества специального оборудования, приобретенного для учреждений культуры. 2. Укрепление единого культурного пространства, обеспечение выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных категорий граждан, проживающих на территории города. 3. Восстановление и обустройство воинских захоронений, установка новых памятников, памятных знаков и плит с именами погибших военнослужащих в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. 4. Формирование ценностно-ориентированной модели муниципальной культурной политики. 5. Обеспечение и использование исторического и культурного наследия для воспитания и образования подрастающего поколения

Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры и искусства, сохранение,
реконструкция военно-мемориальных
объектов в городе Мценске"

Подпрограмма
"Развитие отрасли культуры и искусства в городе Мценске"

Паспорт подпрограммы
"Развитие отрасли культуры и искусства в городе Мценске"

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	"Развитие культуры и искусства, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в городе Мценске"
Цель подпрограммы	Развитие отрасли культуры города Мценска
Задачи подпрограммы (при наличии)	1. Поддержка и развитие музейной деятельности. 2. Обеспечение условий для художественного и народного творчества, совершенствование культурно-досуговой деятельности. 3. Реализация мероприятий стратегии муниципальной культурной политики. 4. Поддержание зданий муниципальных бюджетных учреждений культуры в нормативном состоянии
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы	1. Количество приобретенного специализированного музейного оборудования. 2. Количество приобретенного оборудования для учреждений культурно-досугового типа. 3. Количество мероприятий, проведенных в рамках реализации мероприятий стратегии муниципальной культурной политики. 4. Количество отремонтированных зданий учреждений культуры
Заказчики подпрограммы	Администрация города Мценска
Заказчик-координатор подпрограммы	Отдел культуры и социальной политики администрации города Мценска
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап: 2022 - 2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме: 14545,8 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 886,2 тыс. руб., из них: 2022 год - 449,4 тыс. руб. 2023 год - 436,8 тыс. руб. 2024 год - 0,0 тыс. руб. ОБ: - 74,7 тыс. руб., из них: 2022 год - 41,0 тыс. руб. 2023 год - 33,7 тыс. руб. 2024 год - 0,0 тыс. руб. ФБ: 13584,9 тыс. руб., из них: 2022 год - 5319,0 тыс. руб. 2023 год - 8265,9 тыс. руб. 2024 год - 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	1. Увеличение количества специального оборудования, приобретенного для учреждений культуры. 2. Укрепление единого культурного пространства, обеспечение выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных категорий граждан, проживающих на территории города. 3. Формирование ценностно-ориентированной модели муниципальной культурной политики

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Во все времена роль культуры определялась как чрезвычайно значимая сфера жизнедеятельности человека. Именно культура берет на себя задачу сохранения духовных и нравственных ориентиров, выступает как качественный показатель уровня жизни общества, обеспечивает связь времен и поколений, укрепление духовного единства российского общества.

Мценский городской краеведческий музей им. Г.Ф. Соловьева - один из самых крупных и старейших в Орловской области. Он основан 4 февраля 1919 года как Мценский музей старины и искусства, а с 1927 года продолжил свою деятельность под наименованием "Музей наглядных пособий и Мценского края".

Сегодня он представляет собой учреждение особого типа. Это хранилище духовных и материальных ценностей, имеющих историческую и культурную основу.

Музейный фонд МБУ "Мценский краеведческий музей им. Г.Ф. Соловьева" составляет 22000 единиц хранения.

13149 предметов основного фонда входят в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации и являются федеральной собственностью.

За год краеведческий музей посещают более 10 тысяч человек, для посетителей проводится около 300 экскурсий.

Основная проблема для краеведческого музея - необходимость продолжения капитального ремонта здания, расположенного адресу: ул. Ленина, д. 18. Кроме того, благодаря мероприятиям данной подпрограммы планируется приобретение выставочных витрин.

На территории города Мценска Дворец культуры - единственное учреждение культурно-досугового типа. Для горожан это учреждение работает с 1972 года.

Дворец культуры является центром культурной и общественной жизни: здесь проходят городские мероприятия, на них собирается общественность города, чествуются лучшие люди, вручаются памятные подарки, в период выборных кампаний здесь располагается избирательный участок.

Во Дворце культуры действуют 26 клубных формирований для взрослых и детей, 3 клубных формирования имеют звание "Народный коллектив", почетное звание "Образцовый" имеют 2 коллектива. Творческие коллективы Дворца культуры активно участвуют в различных конкурсах, где занимают призовые места. За год во Дворце культуры проходит 170 культурно-массовых мероприятий, посвященных различным памятным датам, в которых приняли участие 18600 человек.

Поэтому развитие материально-технической базы Дворца культуры имеет большое значение для культурной жизни города Мценска.

Большое значение для жизни города имеют библиотеки (4 филиала).

В рамках федерального проекта "Культура" созданы 2 модельные библиотеки: центральная городская библиотека им. И.А. Новикова, детская библиотека им. И.В. Александрова.

За счет межбюджетных трансфертов в библиотеках проведен текущий ремонт помещений, закуплена современная мебель, компьютерное и интерактивное оборудование, приобретены качественные издания.

Все эти мероприятия приведут к созданию единого культурного и информационного пространства на территории города Мценска; повышению многообразия и богатства творческих процессов в пространстве культуры; сохранению и популяризации культурно-исторического наследия; модернизации культурного обслуживания жителей. В результате повысится доступность культурных услуг для всех категорий и групп населения.

2. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации программы
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7
	Цель: Развитие отрасли культуры города Мценска
1	Задача 1: Поддержка и развитие музейной деятельности
1.1	Количество приобретенного музейного оборудования (выставочные витрины)	Шт.	0	10	0	0
	Задача 2: Обеспечение условий для совершенствования культурно-досуговой деятельности
2.1	Количество приобретенного оборудования для МБУ "Мценский Дворец культуры"	Шт.	72	0	6	0
Задача 3: Реализация мероприятий стратегии муниципальной культурной политики
3.1	Количество мероприятий, посвященных пропаганде семейных ценностей		20	21	22	23
3.2	Количество мероприятий, посвященных истории России		12	13	14	15
3.3	Количество мероприятий, направленных на пропаганду традиционных народных промыслов		12	13	14	15
Задача 4. Поддержание зданий муниципальных бюджетных учреждений культуры в нормативном состоянии
	Количество отремонтированных зданий		0	1	1	0

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы "Развитие отрасли культуры и искусства в городе Мценске"

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования <11>		Объемы финансирования, тыс. руб.
N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования <11>	всего	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Цель: Развитие отрасли культуры города Мценска
1	Задача 1: Поддержка и развитие музейной деятельности

1.1	Приобретение специализированного музейного оборудования (выставочные витрины)	2022 - 2024	Всего: в т.ч.:	93,6	93,6	0,0	0,0
			МБ	93,6	93,6
			ОБ	0,0	0,0
			ФБ	0,0	0,0
			ВБ	0,0	0,0
	Задача 2: Обеспечение условий для совершенствования культурно-досуговой деятельности
2.1	Приобретение музыкального оборудования (для софинансирования мероприятий конкурсного отбора "Местный Дом Культуры")	2023	Всего: в т.ч.:
			МБ	140,0	140,0	0,0	0,0
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
			ФБ	1260,0	1260,0	0,0	0,0
	Итого по задаче 2:		Всего: в т.ч.:	1400,0	1400,0	0,0	0,0
			МБ	140,0	140,0	0,0	0,0
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
			ФБ	1260,0	1260,0	0,0	0,0
			ВБ	0,0	0,0	0,0	0,0
	Задача 3: Реализация мероприятий стратегии муниципальной культурной политики
3.1	Проведение мероприятий, посвященных пропаганде семейных ценностей	Ежегодно	Не требует финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Проведение мероприятий патриотической направленности	Ежегодно	Не требует финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Проведение мероприятий, направленных на пропаганду традиционной народной культуры, промыслов	Ежегодно	Не требует финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Оказание консультационной, методической поддержки, проектное сопровождение добровольческих (волонтерских организаций)	Ежегодно	Не требует финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по задаче 3:		Всего: в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0
			МБ
			ОБ
			ФБ
			ВБ
Задача 4: Поддержание зданий муниципальных бюджетных учреждений культуры в нормативном состоянии
1.	Капитальный ремонт помещений МБУ "Краеведческий музей" (ул. Ленина, д. 18)	2023 год	Всего: в т.ч.:	7865,7	4315,8	3549,9	0,0
			МБ	393,3	215,8	177,5
			ОБ	74,7	41,0	33,7
			ФБ	7397,7	4059,0	3338,7
			ВБ
2.	Капитальный ремонт фасада здания МБУ ДО "Мценская ДШИ", расположенного по адресу: Орловская область, г. Мценск, ул. Катукова, д. 1/1	2023 год	Всего: в т.ч.:	630,9		630,9
			МБ	31,5		31,5
			ОБ
			ФБ	599,4		599,4
			ВБ
3.	Капитальный ремонт кровли МБУ ДО "Мценская ДШИ"	2023 год	Всего: в т.ч.:	498,5		498,5
			МБ	24,9		24,9
			ОБ
			ФБ	473,6		473,6
			ВБ
4.	Капитальный ремонт здания МБУ ДО "Мценская ДШИ", расположенная по адресу: Орловская область, г. Мценск, ул. Катукова, д. 1/1	2023 год	Всего: в т.ч.:	4057,1		4057,1
			МБ	202,9		202,9
			ОБ
			ФБ	3854,2		3854,2
			ВБ
	Итого по задаче 4:		Всего: в т.ч.:	13052,2	4315,8	8736,4	0,0
			МБ	652,6	215,8	436,8
			ОБ	74,7	41,0	33,7
			ФБ	12324,9	4059,0	8265,89
			ВБ
	Итого по подпрограмме:		Всего: в т.ч.:	14545,8	5809,4	8736,4	0,0
			МБ	886,2	449,4	436,8
			ОБ	74,7	41,0	33,7
			ФБ	13584,9	5319,0	8265,9
			ВБ	0,0	0,0	0,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы "Развитие культуры и искусства в городе Мценске"

Источник финансирования	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
Источник финансирования	Всего, тыс. руб.	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5
Всего по подпрограмме:	14545,8	5809,4	8736,4	0,0
в том числе средств:
ФБ	13584,9	5319,0	8265,9	0,0
ОБ	74,7	41,0	33,7	0,0
МБ	886,2	449,4	436,8	0,0
ВБ	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется посредством выполнения плана практических мероприятий с разбивкой объемов финансирования по годам.

Отдел культуры и социальной политики администрации города Мценска (далее - отдел) в целом обеспечивает выполнение мероприятий подпрограммы, отвечает за своевременное внесение изменений в подпрограмму. Кроме того, отдел в случае необходимости готовит предложения по уточнению программных мероприятий.

Также мероприятия подпрограммы реализуют следующие учреждения культуры:

- МБУ "Мценский Дворец культуры"

- МБУ "Мценский городской краеведческий музей им. Г.Ф. Соловьева"

- МБУ ДО "Мценская детская школа искусств"

- МБУ "Централизованная библиотечная система г. Мценска".

Учреждения культуры несут ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы по соответствующим сметам.

Отчет о реализации подпрограммы представляется муниципальным заказчиком-координатором в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мценска.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Подпрограмма направлена на осуществление единой политики по поддержке муниципальных учреждений культуры, оказывающих услуги населению города Мценска в сфере культуры.

Инвестиции в отрасль культуры, как правило, не имеют прямого экономического эффекта. Результат такого инвестирования направлен на формирование "человеческого капитала", потенциала общества.

Реализация программных мероприятий в целом активизирует деятельность муниципальных учреждений культуры по патриотическому, нравственному и духовному воспитанию жителей Мценска, в том числе подрастающего поколения.

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы производится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мценска.

Внешние риски подпрограммы: изменения федерального и/или регионального законодательства.

Механизмы минимизации внешних рисков: оперативное реагирование на изменения в федеральном и областном законодательстве в части оперативного принятия муниципальных нормативно-правовых актов.

Внутренние риски программы: несвоевременное или некачественное выполнение исполнителями договорных обязательств, а также риск неисполнения условий контракта.

Механизм минимизации внутренних рисков - своевременное и качественное составление документации при осуществлении закупок товаров (работ и услуг).

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры и искусства, сохранение,
реконструкция военно-мемориальных
объектов в городе Мценске"

Подпрограмма
"Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в городе Мценске"

Паспорт подпрограммы
"Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в городе Мценске"

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	"Развитие культуры и искусства, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в городе Мценске"
Цель подпрограммы	Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, братских могил, памятников и памятных знаков на территории города Мценска
Задачи подпрограммы	Проведение ремонта, реконструкции и благоустройства воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, расположенных на территории города Мценска
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы	Количество воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, на которых проведены работы по ремонту, реконструкции и благоустройству
Заказчики подпрограммы	Администрация города Мценска
Заказчик-координатор подпрограммы	Отдел культуры и социальной политики администрации города Мценска; Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Мценска
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап - 2022 - 2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме: 1441,2 тыс. руб., МБ: 281,2 тыс. руб., из них: 2022 год - 121,2 тыс. руб. 2023 год - 80,0 тыс. руб. 2024 год - 80,0 тыс. руб. ОБ: 200,0 тыс. руб., из них: 2022 год - 200,0 тыс. руб. 2023 год - 0,0 тыс. руб. 2024 год - 0,0 тыс. руб. ФБ: 960,0 тыс. руб., из них: 2022 год - 0,0 тыс. руб. 2023 год - 500,0 тыс. руб. 2024 год - 460,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	1. Восстановление и обустройство воинских захоронений, установка новых памятников, памятных знаков и плит с именами погибших военнослужащих в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 г. г. 2. Объединение усилий органов муниципальной власти города и военного отдела, общественных ветеранских и военно-патриотических организаций по вопросам увековечения памяти погибших за Отечество. 3. Привлечение общественности, предприятий, организаций, учебных заведений, воинских формирований, представителей поисковых, ветеранских организаций, граждан города к решению вопросов восстановления воинских захоронений.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

На территории города Мценска расположены 14 воинских захоронений. По данным Управления культуры и архивного дела Орловской области на государственной охране как памятники истории состоят - 12. Находящиеся на них надгробия, памятники, стелы, обелиски, элементы ограждения и другие мемориальные сооружения были установлены в 50-60-е годы прошлого столетия. В настоящее время некоторые из них находятся в неудовлетворительном состоянии, сооружения, выполненные из гипса, цемента, бетона, с момента сооружения обветшали.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 января 1993 года N 4292-1 "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества" органы местного самоуправления выполняют задачи по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые находятся на их территориях.

Все вышеуказанные мероприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляются в основном местными органами самоуправления, которые должны финансироваться за счет собственных доходов и соответствующих источников финансирования дефицита местного бюджета. Основное число муниципальных образований из-за значительного количества военно-мемориальных объектов на их территориях имеют ограниченные возможности по изысканию денежных средств на их содержание и сохранность.

В 2022 году запланировано выделение субсидий из регионального бюджета размере 200000 рублей на проведение ремонта и благоустройства воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, расположенных на территории города Мценска.

В рамках федеральной целевой программы "Увековечивание памяти погибших при защите Отечества" будут выделены денежные средства размере 960000 рублей.

Выполнение комплекса мероприятий подпрограммы позволит изменить ситуацию с содержанием воинских захоронений, памятников, памятных знаков, сложившуюся в городе. Совместными усилиями всех заинтересованных структур программными методами планируется решение проблемы по обеспечению сохранности воинских захоронений, расположенных на территории города.

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации программы
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7
Цель: Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, братских могил, памятников и памятных знаков, расположенных на территории города Мценска
Задача: Проведение ремонта, реконструкции и благоустройства воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, расположенных на территории города Мценска
	Количество воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, на которых проведены работы по благоустройству	Шт.	1	1	1	1

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы "Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в городе Мценске"

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования <11>	Объемы финансирования, тыс. руб.
N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования <11>	всего	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Цель: Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, братских могил, памятников и памятных знаков, расположенных на территории города Мценска
	Задача: Проведение ремонта, реконструкции и благоустройства (в том числе установка элементов благоустройства) воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, расположенных на территории города Мценска
1	Ремонт, реконструкция и благоустройство (в том числе установка элементов благоустройства) воинских захоронений, братских могил и памятных знаков	Ежегодно	Всего: в т.ч.:	1441,2	321,2	580,0	540,0
			МБ	281,2	121,2	80,0	80,0
			ОБ	200,0	200,0
			ФБ	960,0		500,0	460,0
			ВБ
	Всего по подпрограмме:		Всего: в т.ч.:	1441,2	321,2	580,0	540,0
			МБ	281,2	121,2	80,0	80,0
			ОБ	200,0	200,0
			ФБ	960,0		500,0	460,0
			ВБ

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы "Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в городе Мценске"

Источник финансирования	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
Источник финансирования	Всего, тыс. руб.	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5
Всего по подпрограмме:	1441,2	321,2	580,0	540,0
в том числе за счет средств:
ФБ	960,0	0,0	500,0	460,0
ОБ	200,0	200,0	0,0	0,0
МБ	281,0	121,2	80,0	80,0
ВБ	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Механизм реализации подпрограммы

Отдел культуры и социальной политики администрации города Мценска и Управление жилищно-коммунального хозяйства города Мценска обеспечивают выполнение мероприятий подпрограммы, несут ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы по соответствующим сметам.

Кроме того, отдел культуры и социальной политики в случае необходимости готовит предложения по уточнению программных мероприятий.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Подпрограмма направлена на осуществление единой политики по поддержке в надлежащем состоянии воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, расположенных на территории города.

Внешние риски программы: изменения федерального и/или регионального законодательства.

Приложение 3
к постановлению
Администрации города Мценска

ГАРАНТ:

По-видимому, в грифе приложения допущена опечатка. Вместо "к постановлению Администрации города Мценска" следует читать "к муниципальной программе "Развитие культуры и искусства, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в городе Мценске"

Подпрограмма
"Развитие библиотечного дела в городе Мценске"

Паспорт подпрограммы
"Развитие библиотечного дела в городе Мценске"

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	"Развитие культуры и искусства, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в городе Мценске".
Цель подпрограммы	Создание условий для комплексного развития библиотек города.
Задачи подпрограммы	1. Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития населения области на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории города Мценска. 2. Реализация основных направлений государственной политики области в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере развития библиотечного дела. 3. Развитие деятельности модельных муниципальных библиотек на территории города Мценска.
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы	1. Количество проведенных мероприятий. 2. Количество приобретенных изданий. 3. Количество установленных камер.
Заказчики подпрограммы	Администрация города Мценска.
Заказчик-координатор подпрограммы	Отдел культуры и социальной политики администрации города Мценска.
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап: 2022 - 2024 г. г.
Финансовое обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме: 0,0 тыс. руб., в т.ч. МБ: 0,0 тыс. руб., из них: 2022 год - 0,0 тыс. руб. 2023 год - 0,0 тыс. руб. 2024 год - 0,0 тыс. руб. ОБ: - 0,0 тыс. руб., из них: 2022 год - 0,0 тыс. руб. 2023 год - 0,0 тыс. руб. 2024 год - 0,0 тыс. руб. ФБ: 0,0 тыс. руб., из них: 2022 год - 0,0 тыс. руб., 2023 год - 0,0 тыс. руб. 2024 год - 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	Обеспечение пополнения фондов модельных муниципальных библиотек новыми книжными изданиями.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Система организации библиотечного обслуживания в Российской Федерации регламентируется несколькими основополагающими законами. Основным законом является Федеральный закон от 29 декабря 1994 года N 78-ФЗ "О библиотечном деле" (далее - закон о библиотечном деле). Данным законом определено, что каждый гражданин Российской Федерации независимо от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, политических убеждений, отношения к религии имеет право на библиотечное обслуживание на территории Российской Федерации. Это право обеспечивается созданием государственной и муниципальной сети общедоступных библиотек, бесплатно осуществляющих основные виды библиотечного обслуживания.

В Орловской области деятельность по библиотечному обслуживанию населения регламентируется Законом Орловской области от 6 февраля 2006 года N 579 "О библиотечном деле Орловской области". Полномочия в области библиотечного обслуживания населения разделены между региональным и муниципальным уровнем.

Муниципальное образование "Город Мценск" является одним из крупнейших городов Орловской области. В городе Мценске на настоящий момент функционирует муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система г. Мценска". В состав ЦБС входит 4 библиотеки: центральная городская библиотека им. И.А. Новикова, детская библиотека им. И.В. Александрова, библиотеки-филиалы N 3, 5.

В 2020 году в рамках национального проекта "Культура" модернизирована детская библиотека им. И.В. Александрова (5 млн. рублей). В 2021 г. работа по модернизации библиотек продолжена: создана модельная центральная городская библиотека им. И.А. Новикова (10 млн. рублей).

Трансформация деятельности модельных библиотек позволит позитивно влиять на развитие культурной политики, выступить катализатором в развитии культурной среды города. Библиотеки нового поколения станут инновационной частью социально-культурной инфраструктуры города.

Приходя в модельную библиотеку, пользователь попадает в мир, в котором гармонично сочетаются современное комфортное пространство, обновленные фонды, новейшие технологии, качественные информационно-культурные услуги.

Система обслуживания выстроена в полном соответствии с познавательно-творческими интересами читательской аудитории. Переосмысленное публичное пространство библиотек дает толчок для развития клубов и кружков по интересам, факультетов, функционирования творческих мастерских, интерактивной лаборатории, коммуникационной площадки.

Исполнение финансовых обязательств в отношении обновления фондов модельных муниципальных библиотек, созданных в рамках национального проекта "Культура", возложено на органы местного самоуправления. Срок исполнения обязательств - не менее 3 лет после реализации проекта (постановление Правительства РФ от 18.03.2019 N 281 "Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура").

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации подпрограммы
			2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Создание условий для комплексного развития библиотек города Мценска
Задача 1: Комплектование книжного фонда
1.1	Приобретение книг для модельных библиотек	Шт.	4635	0	350	350	350
Задача 2: Обеспечение безопасности в модельных библиотеках
2.1	Установка наружных камер в модельных библиотеках	Шт.	0	0	2	2	0

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы "Развитие библиотечного дела в г. Мценске"

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования <11>	Объемы финансирования, тыс. руб.
N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования <11>	всего	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Цель: Создание условий для комплексного развития библиотек города Мценска
	Задача 1: Комплектование книжного фонда
1.	Закупка оборудования для организации современного библиотечного пространства	2022 - 2024	Всего: в т.ч.: МБ ОБ ФБ ВБ	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Доступ к информационным ресурсам	2022 - 2024	Всего: в т.ч.: МБ ОБ ФБ ВБ	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Приобретение книг	2022 - 2024	Всего: в т.ч.: МБ ОБ ФБ ВБ	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Приобретение информационных систем	2022 - 2024	Всего: в т.ч.: МБ ОБ ФБ ВБ	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Текущий ремонт	2022 - 2024	Всего: в т.ч.: МБ ОБ ФБ ВБ	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Обучение сотрудников	2022 - 2024.	Всего: в т.ч.: МБ ОБ ФБ ВБ	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Итого по задаче 1:	2022 - 2024	Всего: в т.ч.: МБ ОБ ФБ ВБ	0,0	0,0	0,0	0,0
	Задача 2: Обеспечение безопасности в модельных библиотеках
	Установка наружных камер в модельных библиотеках	2022 - 2024	Всего: в т.ч.: МБ ОБ ФБ ВБ	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме:		Всего: в т.ч.: МБ ОБ ФБ ВБ	0,0	0,0	0,0	0,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы "Развитие библиотечного дела в г. Мценске"

Источник финансирования	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
Источник финансирования	Всего, тыс. руб.	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	5	6
Всего по подпрограмме:	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе за счет средств:
ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0
ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
МБ	0,0	0,0	0,0	0,0
ВБ	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Механизм реализации подпрограммы

Отдел культуры и социальной политики в целом обеспечивает выполнение мероприятий подпрограммы, отвечает за своевременное внесение изменений в программу. Кроме того, отдел в случае необходимости готовит предложения по уточнению программных мероприятий.

Отчет о реализации подпрограммы представляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мценска.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы выражается в расширении доступа к культурным и историческим ценностям, сохранению культурного и исторического наследия города Мценска.

По мере предоставления информации о реализации подпрограммы оценочные показатели могут корректироваться и дополняться.

Внешние риски программы: изменения федерального и/или регионального законодательства.

Внутренние риски подпрограммы: несвоевременное или некачественное выполнение исполнителями договорных обязательств, а также риск неисполнения условий контракта.

Механизм минимизации внутренних рисков - своевременное и качественное составление документации при осуществлении закупок товаров, работ и услуг.

Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры и искусства, сохранение
и реконструкция военно-мемориальных
объектов в городе Мценске"

Подпрограмма
"Обеспечение муниципального задания в муниципальных учреждениях культуры города Мценска"

Паспорт подпрограммы
"Обеспечение муниципального задания в учреждениях культуры города Мценска"

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	"Развитие культуры и искусства, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в городе Мценске"
Цель подпрограммы	Обеспечение условий для совершенствования культурно-досуговой деятельности, развития библиотечного и музейного дела, самодеятельного народного творчества
Задачи подпрограммы	Создание условий для полного удовлетворения потребности населения г. Мценска в услугах муниципальных учреждениях культуры
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы	Увеличение количества посещений учреждений культуры
Заказчик подпрограммы	Администрация города Мценска
Заказчик-координатор подпрограммы	Отдел культуры и социальной политики администрации города Мценска
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Муниципальная подпрограмма реализуется в один этап: с 2022 года по 2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме:72664,7 тыс. руб. в т.ч.: МБ: 72664,7 тыс. руб., из них: 2022 год - 29198,7 тыс. руб. 2023 год - 24826,0 тыс. руб. 2024 год - 18640,0 тыс. руб. ОБ: 0,0 тыс. руб., из них: 2022 год - 0,0 тыс. руб. 2023 год - 0,0 тыс. руб. 2024 год - 0,0 тыс. руб. ФБ: 0,0 тыс. руб., из них 2022 год - 0,0 тыс. руб. 2023 год - 0,0 тыс. руб. 2024 год - 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	Повышение уровня удовлетворенности населения города Мценска качеством предоставляемых услуг учреждениями культуры города Мценска

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма "Обеспечение муниципального задания в учреждениях культуры города Мценска"

Основной целью реализации подпрограммы является эффективное развитие учреждений культуры в городе Мценске, повышение доступности и качества услуг, оказываемых учреждениями культуры.

Муниципальные учреждения культуры города Мценска предоставляют населению следующие муниципальные услуги:

1. МБУ "Мценский Дворец культуры":

- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;

- организация и проведение мероприятий.

2. МБУ "Централизованная библиотечная система г. Мценска":

- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки.

3. МБУ "Мценский городской краеведческий музей им Г.Ф. Соловьева":

- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.

Все учреждения культуры строят свою деятельность в рамках утвержденных муниципальных заданий. Муниципальные задания разрабатываются в соответствии с постановлением Администрации города Мценска от 27.12.2017 N 1398 "Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

Принятие подпрограммы и последовательная реализация ее мероприятий позволит повысить уровень удовлетворенности жителей качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

N п/п	Цель, показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации подпрограммы
			2021 год	2022 год	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Цель: Обеспечение условий для совершенствования культурно-досуговой деятельности; развития библиотечного и музейного дела, самодеятельного народного творчества. Задача: Создание условий для полного удовлетворения потребностей населения г. Мценска в услугах учреждений культуры.
1.	Количество посетителей музея в год	Чел.	8208	9200	14300	15000
2.	Число посещений библиотек в год	Чел.	38270	38270	38270	38270
3.	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий в год	Ед.	160	170	182	185
4.	Средняя заработная плата работников учреждений культуры	Руб.	29564,4	29564,4	29564,4	29564,4

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Цель: Обеспечение условий для совершенствования культурно-досуговой деятельности, развития библиотечного и музейного дела, самодеятельного народного творчества.
Задача: Создание условий для полного удовлетворения потребностей населения г. Мценска в услугах учреждений культуры.
МБ: 72664,7 тыс. руб., из них:
2022 год - 29198,7 тыс. руб.
2023 год - 24826,0 тыс. руб.
2024 год - 18640,0 тыс. руб.
Обеспечение условий для совершенствования культурно-досуговой деятельности, развития библиотечного и музейного дела, самодеятельного народного творчества.	Всего: в т.ч.:	72664,7	29198,7	24826,0	18640,0
	МБ	72664,7	29198,7	24826,0	18640,0
	ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
	ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0
	ВБ	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по подпрограмме:	Всего: в т.ч.:	72664,7	29198,7	24826,0	18640,0
	МБ	72664,7	29198,7	24826,0	18640,0
	ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
	ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0
	ВБ	0,0	0,0	0,0	0,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
Источник финансирования	Всего, тыс. руб.	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5
Всего по подпрограмме:	72664,7	29198,7	24826,0	18640,0
в том числе за счет средств:
ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0
ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
МБ	72664,7	29198,7	24826,0	18640,0
ВБ	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Мценска от 27.12.2017 N 1398 "Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

Мероприятия подпрограммы реализуют следующие учреждения культуры:

1. МБУ "Мценский Дворец культуры"

2. МБУ "Мценский городской краеведческий музей им. Г.Ф. Соловьева"

3. МБУ "Централизованная библиотечная система г. Мценска".

Отчет о реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мценска.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Подпрограмма направлена на организацию предоставления качественных и доступных услуг учреждениями культуры города Мценска.

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации г. Мценска Орловской области от 7 сентября 2022 г. N 1145 "О внесении изменений в постановление...

Приложение

ГАРАНТ:

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.