Приложение. Положение о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ

Приложение к постановлению
администрации города Магнитогорска
от 20 июня 2011 г. N 6867-П

Положение
о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ

С изменениями и дополнениями от:

3 апреля 2014 г., 6 ноября 2015 г., 19 мая 2017 г.

1. Общие положения

1. Настоящее положение устанавливает порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (далее именуется - Положение).

2. Ведомственная целевая программа (далее - Программа) - утвержденный администрацией города комплекс взаимоувязанных мероприятий, обеспечивающих достижение определенной цели на период реализации Программы, стоящих перед распорядителем средств бюджета города (далее - Распорядитель), описываемых измеряемыми целевыми показателями.

2. Основные этапы разработки и утверждения Программы

3. Разработка проекта Программы включает в себя следующие основные этапы:

1) инициация Распорядителем постановки проблем, требующих программного решения, перед курирующим соответствующую сферу заместителем главы города;

2) разработка проекта Программы;

3) согласование проекта Программы;

4) утверждение проекта Программы.

3. Функции Распорядителя

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Магнитогорска Челябинской области от 19 мая 2017 г. N 5332-П в пункт 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

4. Распорядитель в рамках своих полномочий осуществляет следующие функции:

1) разрабатывает и согласовывает проекты Программ;

2) обеспечивает реализацию Программ и их финансирование, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований;

3) формирует и представляет отчет о реализации Программ в управление экономики и инвестиций администрации города Магнитогорска;

4) организует размещение в сети "Интернет" утвержденной Программы;

5) осуществляет уточнение параметров Программы, в том числе целевых индикаторов в порядке, установленном для утверждения этих программ;

6) несет ответственность за решение задачи путем реализации Программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов, целевое и эффективное использование средств бюджета города, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

4. Согласование проекта Программы

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Магнитогорска Челябинской области от 19 мая 2017 г. N 5332-П в пункт 5 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

5. Разработанный проект Программы направляется Распорядителем в управление экономики и инвестиций, управление финансов, правовое управление администрации города и курирующему соответствующую сферу заместителю главы города на согласование.

6. Согласование проекта Программы осуществляется в порядке, установленном администрацией города.

7. Программы утверждаются на срок до 3 лет постановлением администрации города. Руководитель Распорядителя устанавливает должностное лицо, ответственное за реализацию Программы.

5. Содержание Программы

8. Проект Программы содержит:

1) пояснительную записку к проекту Программы;

2) паспорт Программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;

3) характеристику проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы;

4) основные цели и задачи Программы;

5) описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы по годам в разрезе каждого мероприятия;

6) перечень и описание мероприятий Программы, с указанием направлений расходования средств, источников финансирования и сроков реализации в разрезе каждого мероприятия;

7) ресурсное обеспечение Программы;

8) приложения к Программе (Приложение 2 к настоящему Положению)

9. Мероприятия Программы не могут дублировать мероприятия других ведомственных целевых программ, муниципальных программ, основных мероприятий муниципальных программ.

10. Программа не подлежит разделению на подпрограммы.

6. Реализация и контроль за ходом выполнения Программы

11. Программа реализуется соответствующим Распорядителем.

12. Реализация Программы осуществляется в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, выделенных Распорядителю на ее исполнение в бюджете города. В установленном порядке для выполнения Программы могут привлекаться средства федерального, областного бюджетов и средства иных источников.

13. Корректировка действующей Программы осуществляется в соответствии с настоящим Положением.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Магнитогорска Челябинской области от 19 мая 2017 г. N 5332-П в пункт 14 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

14. Отчеты о выполнении Программ представляются Распорядителем в управление экономики и инвестиций администрации города ежеквартально, нарастающим итогом, не позднее 15 числа месяца следующего за отчётным периодом, по итогам года не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

15. Отчет о выполнении Программы формируется по форме согласно Приложению 3 к настоящему Положению.

16. Распорядитель вправе вынести на рассмотрение курирующего заместителя главы города вопрос о прекращении реализации Программы или внесении в неё корректировок:

1) в случае возложения в соответствии с постановлением администрации города на другого Распорядителя осуществления переданных органам местного самоуправления государственных полномочий;

2) в связи с изменением источников финансирования и участников программы.

17. Прекращение реализации Программы осуществляется в рамках формирования проекта бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период.

7. Порядок проведения оценки и критерии эффективности реализации ведомственных целевых программ

18. Для целей настоящего Положения под эффективностью понимается соотношение результата реализации Программы к затратам, расходам, обусловившим, обеспечившим его получение.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Магнитогорска Челябинской области от 19 мая 2017 г. N 5332-П в пункт 19 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

19. Оценка эффективности осуществляется Распорядителем по итогам реализации за отчетный год и нарастающим итогом за период реализации Программы. Данные представляются в управление экономики и инвестиций администрации города Магнитогорска в срок не позднее 01 марта года, следующего за отчетным периодом.

20. Для оценки Программ применяется комплексный критерий эффективности реализации Программы (К) с использованием следующих показателей:

- эффективность реализации каждого мероприятия (комплекса мероприятий) (Ei);

- уровень достижения показателя результативности по соответствующему мероприятию (комплексу мероприятий) (Ii);

- уровень исполнения запланированного объема финансирования по соответствующему мероприятию (комплексу мероприятий) (Ci).

21. Расчет эффективности реализации i-го мероприятия (комплекса мероприятий) (Еi), в отношении которого определен объем финансирования, определяется по формуле:

1) Для расчета уровня достижения показателя результативности (Ii) используются следующие виды показателей результативности:

- прямые (положительной динамикой является увеличение значения показателя);

- обратные (положительной динамикой является снижение значения показателя).

Расчет достижения показателя результативности (Ii) производится по формуле:

а) для прямого показателя результативности:

,

б) для обратного показателя результативности:

,

где

IFi - фактическое значение показателя результативности, характеризующего выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i;

IPi - плановое (уточненное) значение показателя результативности, характеризующего выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i.

Если мероприятие (комплекс мероприятий) характеризуется несколькими показателями результативности, в расчете Ei используется среднее арифметическое значение уровня достижения всех соответствующих показателей.

2) Расчет показателя Сi осуществляется по формуле:

,

где

CFi - фактические бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i;

CPi - плановые (уточненные) бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i.

Для комплекса мероприятий, выполнение которых характеризуется одним показателем результативности и определены объемы финансирования для каждого мероприятия из указанного комплекса, расчет показателя Сi осуществляется на основе сопоставления совокупного объема финансирования по указанному комплексу мероприятий (отношение исполнения запланированного объема финансирования к уточненному объему финансирования).

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Магнитогорска Челябинской области от 19 мая 2017 г. N 5332-П в пункт 22 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

22. Определение значения комплексного критерия эффективности реализации Программы (К) осуществляется посредством расчета среднего арифметического от всех частных значений показателя Ei.

Рассчитанное значение комплексного критерия эффективности реализации Программы сопоставляется с качественной характеристикой Программы:

Значения комплексного критерия эффективности реализации Программы (К)	Качественная характеристика ведомственной целевой программы
80%< =К < = 100%	эффективная
55% <= К < 80%	умеренно эффективная
К < 55%	неэффективная

1) эффективная Программа, если значение комплексного критерия эффективности реализации Программы больше, либо равно 80% или меньше либо равно 100%;

2) умеренно эффективная Программа, если значение комплексного критерия эффективности реализации Программы больше, либо равно 55%, или меньше 80%;

3) неэффективная Программа, если значение комплексного критерия эффективности реализации Программы меньше 55%, при этом управление экономики и инвестиций администрации города направляет предложение заместителю главы города по финансам и экономике о внесении изменений в Программу, либо о досрочном прекращении реализации Программы.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Магнитогорска Челябинской области от 19 мая 2017 г. N 5332-П в пункт 23 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

23. Управление экономики и инвестиций администрации города Магнитогорска вправе обратиться к Распорядителю с предложениями о прекращении реализации Программы или внесении в них корректировок в случае:

1) досрочного достижения поставленных целей;

2) признания исполнения Программы неэффективным в соответствии с Порядком проведения оценки и критерия эффективности реализации ведомственных целевых программ (раздел 7 настоящего Положения);

3) исключения полномочий, в рамках которых реализуется Программа, из состава полномочий, отнесенных к компетенции городского округа

Начальник управления экономики

Г.Е. Калинина