Приложение N 3. Отчет об исполнении плана реализации государственной программы Кировской области

Приложение N 3
к Порядку

                                    ОТЧЕТ

                        об исполнении плана реализации

                 государственной программы Кировской области

___________________________________________________ за ______________ год

          (наименование государственной               (отчетный период)

          программы Кировской области)(1)

N п/п

Наименование государственной программы Кировской области, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник 2

Плановый срок 3

Фактический срок 3

Источник финансирования

Плановые расходы за ____ год (тыс. рублей) 4

Фактические расходы за _____ отчетный период (тыс. рублей) 5

Отношение фактических расходов к плановым расходам (процентов)

Результат реализации мероприятия государственной программы Кировской области (краткое описание) 6

Статус выполнения мероприятия 7

начало реализации

окончание реализации

начало реализации

окончание реализации

Государственная программа Кировской области "..." 1

всего

по источникам 8

1

Подпрограмма "..."

всего

по источникам 8

1.1

Структурный элемент "..." 9

всего

по источникам 8

1.1.1

Мероприятие

всего

по источникам 8

...

2

Структурный элемент " ... " 9

всего

по источникам 8

2.1

Мероприятие

всего

по источникам 8

...

Количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном  году, -

___________________________________________;

количество мероприятий, выполненных в отчетном году, - _____________(10).

------------------------------

     (1) Указывается  наименование  государственной  программы  Кировской

области в соответствии с распоряжением Правительства Кировской области от

25.07.2019  N 209  "Об  утверждении  перечня   государственных   программ

Кировской области".

     (2)  Отражаются  сведения  о  должностном  лице,    ответственном за

реализацию    государственной    программы    (комплексной    программы),

подпрограммы, структурного элемента, с указанием его фамилии, инициалов и

должности.

     (3)  Срок  начала  и  окончания  реализации  структурного  элемента,

мероприятия указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ.

     (4) В соответствии со сводной бюджетной росписью областного  бюджета

на последнее число месяца отчетного периода отчетного года.

     (5) Указываются фактические расходы  за  счет  средств  федерального

бюджета,  областного  бюджета  (кассовые  расходы),   местных   бюджетов,

государственных  внебюджетных  фондов  и   внебюджетных     источников за

соответствующий отчетный период.

     (6)  Указывается   фактически   достигнутый   результат   реализации

мероприятия государственной программы (комплексной программы) за отчетный

год:  описание  работы  (полученного  эффекта)  в  результате  реализации

мероприятия с указанием степени достижения плановых значений показателей,

информация  о  мощностях  объектов,  введенных  в  результате  реализации

мероприятия,    характеристика    достижения     конечного     результата

(промежуточного результата при реализации объекта более 1  года),  ссылка

на документальное подтверждение результата, а также причины  невыполнения

мероприятия, в том числе причины отклонения  от  запланированных  сроков,

причины  недостижения  запланированных  результатов,  причины  неосвоения

средств.

     (7) В зависимости от достижения результатов  реализации  мероприятия

указывается:  "выполнено"   или   "не   выполнено".   Данная   информация

заполняется по итогам года.

     Мероприятие может считаться выполненным при одновременном достижении

следующих результатов:

     реализация  мероприятия  завершена  не   позднее     планового срока

окончания его реализации;

     уровень  освоения  средств   по   всем   источникам   финансирования

мероприятия составил более 50%;

     количественные  и  качественные  ожидаемые   результаты   реализации

мероприятия достигнуты в полном объеме.

     Количественный ожидаемый результат реализации мероприятия  считается

достигнутым, если фактическое значение показателя равно или превышает его

плановое значение. В случае  если  при  описании  результатов  реализации

мероприятия   используется   несколько   показателей   в   количественном

выражении, для определения статуса  выполнения  мероприятия  используется

среднее  арифметическое  уровня  достижения  плановых   значений   данных

показателей, выраженное в процентах.

     Достижение   качественного    ожидаемого    результата    реализации

мероприятия определяется на основании экспертной  оценки,  осуществленной

ответственным   исполнителем,   соисполнителем   и    (или)    участником

государственной программы (комплексной программы). Например, мероприятие,

предусматривающее разработку или  принятие  нормативного  правового  акта

Кировской области, считается выполненным в случае разработки или принятия

нормативного правового акта Кировской области в установленные сроки.

     (8) При наличии объема  финансирования  указывается  соответствующий

источник финансирования: федеральный бюджет,  областной  бюджет,  местный

бюджет,  государственные  внебюджетные  фонды  Российской    Федерации (с

указанием  наименования   внебюджетного   фонда),   Кировский   областной

территориальный  фонд  обязательного   медицинского     страхования, иные

внебюджетные источники.

     В случае отсутствия финансирования из  государственных  внебюджетных

фондов Российской Федерации, Кировского областного территориального фонда

обязательного медицинского страхования указывается источник "внебюджетные

источники".

     В   таблицу   включаются   только   те   источники,    по    которым

предусматривается финансирование.

     (9) Указывается  тип  проекта  (региональный  проект,  ведомственный

проект, проект социально-экономического развития Кировской области).  Для

государственных  программ  указывается  "Отдельное  мероприятие"    и его

наименование. Для комплексных программ указывается  "Комплекс  процессных

мероприятий" и его наименование.

     (10) Данная информация заполняется по итогам года.

------------------------------