Приложение N 2. Методика оценки эффективности реализации государственных программ Кировской области

Приложение N 2
к Порядку

Методика
оценки эффективности реализации государственных программ Кировской области

1. Методика оценки эффективности реализации государственных программ Кировской области разработана в целях проведения оценки эффективности реализации государственных программ Кировской области.

2. Оценка эффективности реализации государственных программ Кировской области осуществляется министерством экономического развития Кировской области ежегодно с учетом информации, представляемой ответственными исполнителями государственных программ (комплексных программ) в составе годовых отчетов о ходе реализации государственных программ Кировской области, и информации, представляемой министерством финансов Кировской области.

3. Для оценки эффективности реализации государственных программ Кировской области применяется система критериев. Каждому критерию соответствует определенный весовой балл, определяющий уровень значимости критерия в оценке эффективности реализации государственных программ Кировской области. Весовые баллы критериев оценки эффективности реализации государственной программы Кировской области представлены в таблице 1.

Таблица 1

Весовые баллы критериев оценки эффективности реализации государственной программы Кировской области

N п/п	Наименование критерия	Весовой балл (максимальное значение)
1	Оценка степени достижения плановых значений показателей государственной программы Кировской области	40
2	Оценка степени достижения запланированного уровня затрат	30
3	Оценка качества управления государственной программой Кировской области	30
	Итого	100

4. Для каждого критерия определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка эффективности реализации государственных программ Кировской области. Весовой балл каждого критерия распределяется по показателям соответствующего критерия. Распределение весовых баллов между показателями критерия "Оценка степени достижения запланированного уровня затрат" зависит от источников финансирования, предусмотренных государственной программой (комплексной программой). Показатели критериев и их весовые баллы, методика расчета значений показателей критериев представлены в таблице 2.

Значение показателя критерия (в долях единицы), умноженное на его весовой балл, определяет итоговую оценку по каждому показателю критерия.

Таблица 2

Показатели критериев и их весовые баллы, методика расчета значений показателей критериев

N п/п	Наименование критерия, показателя	Методика расчета значения показателя	Весовой балл критерия, показателя	Источник информации
1	Оценка степени достижения плановых значений показателей государственной программы Кировской области	значение показателя определяется по следующей формуле: П эф - степень достижения плановых значений показателей государственной программы Кировской области (с точностью до тысячных долей единицы); П iгп - уровень достижения планового значения i-го показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы (комплексной программы) (с точностью до тысячных долей единицы); n гп - количество показателей, характеризующих цели и задачи государственной программы (комплексной программы) (единиц); П iпп - уровень достижения планового значения i-го показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы (с точностью до тысячных долей единицы); N пп - количество показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы (единиц); m омп - количество структурных элементов подпрограммы (единиц); j - количество подпрограмм (единиц); П iомп - уровень достижения планового значения i-го показателя, характеризующего результат реализации структурного элемента подпрограммы (с точностью до тысячных долей единицы); n омп - количество показателей, характеризующих результат реализации структурного элемента подпрограммы (единиц); р ом - количество структурных элементов государственной программы (комплексной программы) (единиц); П iом - уровень достижения планового значения i-го показателя, характеризующего результат реализации структурного элемента государственной программы (комплексной программы) (с точностью до тысячных долей единицы); n ом - количество показателей, характеризующих результат реализации структурного элемента государственной программы (комплексной программы) (единиц); k - изменяемая количественная величина: k = 3 - при наличии в составе государственной программы (комплексной программы) подпрограмм и структурных элементов государственной программы (комплексной программы), k = 2 - при отсутствии в составе государственной программы (комплексной программы) структурных элементов государственной программы, k = 1 - при отсутствии в составе государственной программы (комплексной программы) подпрограмм. Уровень достижения значения i-го показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы (комплексной программы), цели и задачи подпрограммы, результат реализации структурного элемента подпрограммы, результат реализации структурного элемента государственной программы (комплексной программы) (П i), определяется путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей за отчетный период по следующим формулам: для показателей, планируемой тенденцией изменения которых является увеличение значений: П i = П ф / П пл, где: П ф - фактическое значение i-го показателя (в соответствующих единицах измерения), П пл - планируемое значение i-го показателя, утвержденное государственной программой (комплексной программой) по состоянию на 1 декабря отчетного года (в соответствующих единицах измерения); для показателей, планируемой тенденцией изменения которых является снижение значений: П i = П пл / П ф. В случае если П i > 1, то значение П i принимается равным 1. Для показателей с условием "не более" или "не менее": при соблюдении условия значение П i принимается равным 1; при несоблюдении условия значение П i рассчитывается по вышеуказанным формулам. При значении показателя "да", или "нет", или "0": при выполнении показателя значение П i принимается равным 1; при невыполнении показателя значение П i принимается равным 0	40	сведения о достижении значений показателей государственной программы Кировской области
2	Оценка степени достижения запланированного уровня затрат		30
2.1	Уровень освоения средств областного бюджета	значение показателя определяется по следующей формуле: У об = Ф об / П об, где: У об - уровень освоения средств областного бюджета в отчетном году (с точностью до тысячных долей единицы); Ф об - кассовые расходы за счет средств областного бюджета на реализацию государственной программы (комплексной программы) в отчетном году (тыс. рублей); П об - плановый объем средств областного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря отчетного года (тыс. рублей)	15 1	отчет об исполнении плана реализации государственной программы
				Кировской области, информация о кассовых расходах областного бюджета на реализацию государственных программ (комплексных программ)
2.2	Уровень освоения средств федерального бюджета	значение показателя определяется по следующей формуле: У фб = Ф фб / П фб, где: У фб - уровень освоения средств федерального бюджета в отчетном году (с точностью до тысячных долей единицы); Ф фб - кассовые расходы за счет средств федерального бюджета на реализацию государственной программы (комплексной программы) в отчетном году (тыс. рублей); П фб - плановый объем средств, планируемый к поступлению из федерального бюджета, в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря отчетного года (тыс. рублей)	8 1	отчет об исполнении плана реализации государственной программы Кировской области, информация о кассовых расходах областного бюджета на реализацию государственных программ (комплексных программ)
2.3	Уровень фактического привлечения средств местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников	значение показателя определяется по следующей формуле: У пр = Ф пр / П пр, где: У пр - уровень фактического привлечения средств местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников в отчетном году (с точностью до тысячных долей единицы); Ф пр - кассовые расходы за счет средств местных бюджетов, фактический объем финансирования за счет средств государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников на реализацию государственной программы (комплексной программы) в отчетном году (тыс. рублей); П пр - плановый объем финансирования за счет средств местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников, установленный государственной программой (комплексной программой) по состоянию на 31 декабря отчетного года (тыс. рублей). В случае если У пр > 1, то значение У пр принимается равным 1	7 1	отчет об исполнении плана реализации государственной программы Кировской области
3	Оценка качества управления государственной программой Кировской области		30
3.1	Уровень выполнения мероприятий государственной программы Кировской области в запланированный срок	значение показателя определяется по следующей формуле: Ум = Фм / Пм, где: Ум - уровень выполнения мероприятий государственной программы Кировской области в запланированный срок (с точностью до тысячных долей единицы); Фм - количество мероприятий государственной программы (комплексной программы), выполненных в полном объеме в запланированный срок в отчетном году, согласно ежегодным отчетам об исполнении плана реализации государственной программы Кировской области (единиц); Пм - общее количество мероприятий государственной программы (комплексной программы), запланированных к реализации в отчетном году согласно плану реализации государственной программы (комплексной программы) по состоянию на 31 декабря отчетного года (единиц); В случае если У м > 1, то значение У м принимается равным 1	10	отчет об исполнении плана реализации государственной программы Кировской области
3.2	Своевременность приведения объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы Кировской области, предусмотренных на отчетный год, в соответствие с законом Кировской области об областном бюджете и сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года 2	срок соблюден во всех случаях - значение показателя принимается равным 1	8	закон Кировской области об областном бюджете, постановление Правительства Кировской области об утверждении государственной программы Кировской области (о внесении изменений в государственную программу Кировской области)
		имеет место нарушение установленного срока до 10 календарных дней - значение показателя принимается равным 0,5
		имеет место нарушение установленного срока более 10 календарных дней - значение показателя принимается равным 0
3.3	Своевременность утверждения планов реализации государственных программ Кировской области на отчетный год	срок соблюден - значение показателя принимается равным 1	8	правовой акт ответственного исполнителя об утверждении плана реализации государственной программы Кировской области
		имеет место нарушение установленного срока до 10 календарных дней - значение показателя принимается равным 0,5
		имеет место нарушение установленного срока более 10 календарных дней - значение показателя принимается равным 0
3.4	Сроки представления и качество подготовки годового отчета о ходе реализации государственной программы Кировской области	соблюден срок представления годового отчета о ходе реализации государственной программы Кировской области (далее - годовой отчет), годовой отчет соответствует форме и требованиям порядка, установленного министерством экономического развития Кировской области, - значение показателя принимается равным 1	4	годовой отчет о ходе реализации государственной программы Кировской области и сопроводительный документ о его представлении
		нарушен срок представления годового отчета, годовой отчет соответствует форме и требованиям порядка, установленного министерством экономического развития Кировской области, - значение показателя принимается равным 0,8
		соблюден срок представления годового отчета, его содержание требует доработки - значение показателя принимается равным 0,6
		нарушен срок представления годового отчета, его содержание требует доработки - значение показателя принимается равным 0,3
		нарушен срок представления годового отчета, годовой отчет не соответствует форме и порядку, установленным министерством экономического развития Кировской области, материал требует переработки - значение показателя принимается равным 0

------------------------------

¹  _{По критерию "Оценка степени достижения запланированного уровня затрат" в случае отсутствия какого-либо источника финансирования государственной программы (комплексной программы) в отчетном году весовые баллы показателей, указанных в подпунктах 2.1, 2.2, 2.3, перераспределяются следующим образом:}

_{при отсутствии финансирования за счет средств федерального бюджета, местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников весовые баллы показателей, указанных в подпунктах 2.2, 2.3, устанавливаются равными 0 с одновременным добавлением соответствующего веса в показатель, указанный в подпункте 2.1;}

_{при отсутствии финансирования за счет средств областного бюджета весовой балл показателя, указанного в подпункте 2.1, устанавливается равным 0 с одновременным добавлением веса, распределенного пополам, в показатели, указанные в подпунктах 2.2 и 2.3;}

_{при отсутствии финансирования за счет средств областного бюджета и одновременном отсутствии финансирования за счет средств федерального бюджета или местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников весовые баллы показателей, указанных в подпунктах 2.1 и 2.2 или 2.1 и 2.3, устанавливаются равными 0 с одновременным добавлением соответствующих весов в показатель подпункта, по которому имеется источник финансирования.}

²  _{Оценка по показателю, указанному в подпункте 3.2, осуществляется в соответствии со сроком, установленным пунктом 4.3 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Кировской области, утвержденного настоящим постановлением.}

------------------------------

5. Итоговая балльная оценка по каждому критерию определяется путем суммирования итоговой балльной оценки по каждому показателю соответствующего критерия:

, где:

Kj - итоговая балльная оценка j-го критерия (с точностью до сотых долей балла);

Zi - значение i-го показателя j-го критерия (с точностью до тысячных долей единицы);

Вi - весовой балл i-го показателя j-го критерия (баллов);

n - количество показателей j-го критерия.

6. Оценка эффективности реализации государственной программы Кировской области за отчетный год определяется как сумма баллов, набранных по каждому критерию:

, где:

Э _гп - оценка эффективности реализации государственной программы Кировской области за отчетный год (с точностью до сотых долей балла);

Kj - итоговая балльная оценка j-го критерия (с точностью до сотых долей балла).

Эффективность реализации государственной программы Кировской области признается высокой в случае, если значение Э_гп 80.

Эффективность реализации государственной программы Кировской области признается удовлетворительной в случае, если 60 Э_гп < 80.

Эффективность реализации государственной программы признается низкой в случае, если Э _гп < 60.

7. По результатам оценки эффективности реализации государственных программ Кировской области в целях комплексной характеристики хода реализации государственных программ Кировской области министерством экономического развития Кировской области формируется рейтинг государственных программ Кировской области за отчетный год (далее - рейтинг) в соответствии с таблицей 3.

Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации государственной программы Кировской области (Э _гп), далее - в порядке уменьшения. В случае если две и более государственные программы Кировской области набрали одинаковое количество баллов, они ранжируются в порядке убывания в соответствии с итоговой балльной оценкой по критерию "Оценка степени достижения плановых значений показателей государственной программы Кировской области".

Таблица 3

                               Рейтинг

               государственных программ Кировской области

                             за _____ год

N п/п	Наименование государственной программы Кировской области	Оценка (баллов)
1	Государственные программы Кировской области с высоким уровнем эффективности реализации
1.1	Государственная программа Кировской области "..."
...
2	Государственные программы Кировской области с удовлетворительным уровнем эффективности реализации
2.1	Государственная программа Кировской области "..."
...
3	Государственные программы Кировской области с низким уровнем эффективности реализации
3.1	Государственная программа Кировской области "..."
...