Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города
от 26.09.2022 N 1924-п

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N п/п	Наименование показателей результатов	Ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значение показателя по годам					Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	За период с 2026 по 2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Уровень удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг	Департамент экономического развития	86	86,5	87	87,5	90	90	90
2	Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг, минут	Департамент экономического развития	15	15	15	15	15	15	15
3	Доля записей актов гражданского состояния, внесенных в электронную базу данных, от общего объема архивного фонда отдела ЗАГС, %	Департамент экономического развития	100	100	100	100	100	100	100
4	Удельный вес организаций, охваченных методической помощью по вопросам труда и охраны труда, по данным государственной статистики, %	Департамент экономического развития	32	34	36	38	40	40	40
5	Количество организаций, реализующих утвержденные ежегодные планы мероприятий по улучшению условий и охраны труда, от общего количества отчитавшихся организаций, %	Департамент экономического развития	16,2	17,2	18,2	19,2	19,5	19,5	19,5
6	Количество руководителей и специалистов организаций, ежегодно проходящих обучение и проверку знаний требований охраны труда в обучающих организациях, имеющих лицензию на проведение обучения, чел.	Департамент экономического развития	8190	8270	8380	8490	8500	8500	8500
7	Доля организаций, заключивших и представивших на уведомительную регистрацию коллективные договоры, %	Департамент экономического развития	6,9	7	7,1	7,2	7,3	7,3	7,3
8	Количество разработанных методических рекомендаций (памяток, пособий) по вопросам труда и охраны труда для руководителей и представительных органов работников, шт.	Департамент экономического развития	9	10	11	12	13	13	13
9	Поголовье сельскохозяйственных животных по основной отрасли животноводства, шт.	Департамент экономического развития	3582	3586	3589	3593	3596	3600	3600
10	Производство молока, т	Департамент экономического развития	2331,6	1498	2336,3	2338,7	2341	2343,3	2343,3
11	Производство мяса в живом весе, т	Департамент экономического развития	175,8	138	176,1	176,3	176,5	176,7	176,7
12	Производство яйца кур, тыс. шт.	Департамент экономического развития	391,5	391,9	392,3	392,7	393,1	393,5	393,5
13	Валовый сбор овощей открытого грунта, т	Департамент экономического развития	24,8	24,82	24,84	24,86	24,96	24,98	24,98
14	Обеспеченность населения торговой площадью, кв. м на 1000 жителей	Департамент экономического развития	535	540,3	545,3	550,3	555,3	555,3	555,3
15	Обеспеченность населения посадочными местами в организациях общественного питания в общедоступной сети, единиц на 1000 жителей	Департамент экономического развития	54	55	56	57	58	58	58
16	Доля предприятий торговой площадью более 50 кв. м, %	Департамент экономического развития	83	84	85	86	87	87	87
17	Количество предприятий оптового звена, единиц	Департамент экономического развития	27	27	27	28	28	28	28
18	Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения, единиц	Департамент экономического развития	386,6	398,2	410,1	422,4	435,1	529,3	529,3
19	Доля среднесписочной численности занятых на малых и средних предприятиях в общей численности работающих, %	Департамент экономического развития	31,4	32	32,8	33,7	34,5	43,2	43,2
20	Уровень информированности населения города о деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска, % от общей численности населения города	Администрация города	88	88	88	88	88	88	88
21	Доля населения, выражающего удовлетворенность информационной открытостью органов местного самоуправления города Нефтеюганска, % от общей численности населения города	Администрация города	66	66	66	66	66	66	66
22	Объём эфирного времени в электронных средствах массовой информации города Нефтеюганска посредством телевещания, часов	Департамент муниципального имущества	574,5	2216	2216	2216	0	0	2216
23	Объём эфирного времени в электронных средствах массовой информации города Нефтеюганска посредством радиовещания, минут	Департамент муниципального имущества	4233	4233	4233	4233	0	0	4233
24	Объём эфирного времени в электронных средствах массовой информации города Нефтеюганска, минут	Администрация города	1284	1284	1284	1284	1284	1284	1284
25	Процент выполнения контрольных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий, %	Администрация города	100	100	100	100	100	100	100
26	Исполнение рекомендаций контрольных мероприятий при дальнейшем исполнении бюджета (да/нет)	Администрация города	да	да	да	да	да	да	да
27	Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей, %	Департамент экономического развития	90,3	90,4	90,5	90,6	90,7	90,8	90,8
28	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных)	Департамент экономического развития	75	75	75	75	75	75	75
29	Исполнение плана мероприятий направленного на эффективное использование земельными ресурсами в границах муниципального образования город Нефтеюганск, %.	Департамент градостроительства и земельных отношений	100	100	100	-	-	-	100
30	Количество информационных материалов в печатных средствах массовой информации города Нефтеюганска, выпуск	Администрация города	51	51	51	51	51	51	51
31	Анализ выполнения комплекса работ по реализации стратегий, комплексных программ, концепций, прогнозов, а так же целеполагающих документов муниципального образования город Нефтеюганск, шт.	Департамент экономического развития	5	5	5	5	5	5	5
32	Отчет о социально-экономическом развитии муниципального образования, шт.	Департамент экономического развития	5	5	5	5	5	5	5
33	Формирование перечня и методологического руководства при разработке муниципальных программ и ведомственных программ, шт.	Департамент экономического развития	2	2	2	2	2	2	2

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

N структурного элемента (основного мероприятия)	Структурный элемент (основное мероприятие) (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	За период с 2026 по 2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1. "Совершенствование муниципального управления".
1.1	Обеспечение выполнения комплекса работ по повышению качества анализа и разработки (уточнения) стратегий, комплексных программ, концепций, прогнозов, а так же целеполагающих документов муниципального образования город Нефтеюганск (31)	Администрация города
1.2	Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования (32)	Администрация города
1.3	Формирование перечня и методологическое руководство при разработке муниципальных программ и ведомственных программ (33)	Администрация города
1.4	Обеспечение исполнения муниципальных функций администрации (25, 26)	Администрация города	Всего	2 822 851,361	310 142,907	313 978,130	314 104,332	314 104,332	1 570 521,660
			Местный бюджет	2 822 851,361	310 142,907	313 978,130	314 104,332	314 104,332	1 570 521,660
			Окружной бюджет	-	-	-	-	-	-
1.5	Повышение качества оказания муниципальных услуг, выполнение других обязательств муниципального образования (1, 2)	Администрация города	Всего	12 424,500	1 380,500	1 380,500	1 380,500	1 380,500	6 902,500
			Местный бюджет	12 424,500	1 380,500	1 380,500	1 380,500	1 380,500	6 902,500
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
1.6	Проведение работ по оценке и формированию земельных участков в целях эффективного управления земельными ресурсами (29)	Департамент градостроительства и земельных отношений	Всего	10 851,500	451,500	1 300,000	1 300,000	1 300,000	6 500,000
			Местный бюджет	10 851,500	451,500	1 300,000	1 300,000	1 300,000	6 500,000
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			Окружной бюджет	-	-	-	-	-	-
Итого по подпрограмме 1			Всего	2 846 127,361	311 974,907	316 658,630	316 784,832	316 784,832	1 583 924,160
			Местный бюджет	2 846 127,361	311 974,907	316 658,630	316 784,832	316 784,832	1 583 924,160
			Окружной бюджет	-	-	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2 "Исполнение отдельных государственных полномочий".
2.1	Реализация переданных государственных полномочий на осуществление деятельности по содержанию штатных единиц органов местного самоуправления (3-8)	Администрация города	Всего	321 091,528	35 628,228	35 691,400	35 681,700	35 681,700	178 408,500
			Окружной бюджет	240 568,800	26 945,500	26 711,400	26 701,700	26 701,700	133 508,500
			Местный бюджет	8 203,828	811,828	924,000	924,000	924,000	4 620,000
			Федеральный бюджет	72 318,900	7 870,900	8 056,000	8 056,000	8 056,000	40 280,000
2.2	Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	Администрация города	Всего	272,800	9,700	10,400	36,100	36,100	180,500
			Федеральный бюджет	272,800	9,700	10,400	36,100	36,100	180,500
2.3	Государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции (9-13)	Администрация города	Всего	477 700,700	52 534,600	55 159,400	52 858,100	52 858,100	264 290,500
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			Окружной бюджет	477 700,700	52 534,600	55 159,400	52 858,100	52 858,100	264 290,500
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-
Итого по подпрограмме 2			Всего	799 065,028	88 172,528	90 861,200	88 575,900	88 575,900	442 879,500
			Федеральный бюджет	72 591,700	7 880,600	8 066,400	8 092,100	8 092,100	40 460,500
			Окружной бюджет	718 269,500	79 480,100	81 870,800	79 559,800	79 559,800	397 799,000
			Местный бюджет	8 203,828	811,828	924,000	924,000	924,000	4 620,000
Подпрограмма 3. "Развитие конкуренции и потребительского рынка".
3.1	Удовлетворение спроса населения на товары и услуги (14-17)	Администрация города
3.2	Правовое просвещение и информирование в сфере защиты прав потребителей (27)	Администрация города
3.3	Реализация инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса (14)	Департамент муниципального имущества	Всего	2 416,00	2 416,00	-	-	-	-
			Местный бюджет	2 416,00	2 416,00	-	-	-	-
Итого по подпрограмме 3			Всего	2 416,00	2 416,00	-	-	-	-
			Местный бюджет	2 416,00	2 416,00	-	-	-	-
Подпрограмма 4 "Развитие малого и среднего предпринимательства".
4.1	Предоставление в пользование муниципального имущества организациям (18-19)	Департамент муниципального имущества
4.2	Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" (18-19)	Администрация города	Всего	5 800,100	5 800,100	-	-	-	-
			Местный бюджет	1 817,000	1 817,000	-	-	-	-
			Окружной бюджет	3 983,100	3 983,100	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-		-	-	-	-
4.3	Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" (18-19)	Администрация города	Всего	479,200	479,200	-	-	-	-
			Местный бюджет	24,000	24,000	-	-	-	-
			Окружной бюджет	455,200	455,200	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-					-
4.4	Популяризация предпринимательства (18-19)	Администрация города	Всего	50,000	50,000	-	-	-	-
			Местный бюджет	50,000	50,000	-	-	-	-
			Окружной бюджет	-		-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-		-	-	-	-
Итого по подпрограмме 4			Всего	6 329,300	6 329,300	-	-	-	-
			Местный бюджет	1 891,000	1 891,000	-	-	-	-
			Окружной бюджет	4 438,300	4 438,300	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 5 "Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск".
5.1	Создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск (20-24, 30)	Департамент муниципального имущества	Всего	220 509,291	24 591,191	23 727,200	24 598,700	24 598,700	122 993,500
			Местный бюджет	220 509,291	24 591,191	23 727,200	24 598,700	24 598,700	122 993,500
			Окружной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Администрация города	Всего	219 801,278	24 628,478	24 304,200	24 409,800	24 409,800	122 049,000
			Местный бюджет	219 601,278	24 428,478	24 304,200	24 409,800	24 409,800	122 049,000
			Окружной бюджет	200,000	200,000	-	-	-	-
Всего по подпрограмме 5			Всего	440 310,569	49 219,669	48 031,400	49 008,500	49 008,500	245 042,500
			Местный бюджет	440 110,569	49 019,669	48 031,400	49 008,500	49 008,500	245 042,500
			Окружной бюджет	200,000	200,000	-	-	-	-
Всего по муниципальной программе			Всего	4 094 248,258	458 112,404	455 551,230	454 369,232	454 369,232	2 271 846,160
			Местный бюджет	3 298 748,758	366 113,404	365 614,030	366 717,332	366 717,332	1 833 586,660
			Окружной бюджет	722 907,800	84 118,400	81 870,800	79 559,800	79 559,800	397 799,000
			Федеральный бюджет	72 591,700	7 880,600	8 066,400	8 092,100	8 092,100	40 460,500
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)			Всего
			Местный бюджет
			Окружной бюджет
			Федеральный бюджет
Проектная часть			Всего	6 279,300	6 279,300	-	-	-	-
			Местный бюджет	1 841,000	1 841,000	-	-	-	-
			Окружной бюджет	4 438,300	4 438,300	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-
Прочие расходы			Всего	4 087 968,958	451 833,104	455 551,230	454 369,232	454 369,232	2 271 846,160
			Местный бюджет	3 296 907,758	364 272,404	365 614,030	366 717,332	366 717,332	1 833 586,660
			Окружной бюджет	718 469,500	79 680,100	81 870,800	79 559,800	79 559,800	397 799,000
			Федеральный бюджет	72 591,700	7 880,600	8 066,400	8 092,100	8 092,100	40 460,500
В том числе:
Департамент муниципального имущества			Всего	222 925,291	27 007,191	23 727,200	24 598,700	24 598,700	122 993,500
			Местный бюджет	222 925,291	27 007,191	23 727,200	24 598,700	24 598,700	122 993,500
			Окружной бюджет	-	-	-	-	-
Администрация города			Всего	3 860 471,467	430 653,713	430 524,030	428 470,532	428 470,532	2 142 352,660
			Местный бюджет	3 064 971,967	338 654,713	340 586,830	340 818,632	340 818,632	1 704 093,160
			Окружной бюджет	722 907,800	84 118,400	81 870,800	79 559,800	79 559,800	397 799,000
			Федеральный бюджет	72 591,700	7 880,600	8 066,400	8 092,100	8 092,100	40 460,500
Департамент градостроительства и земельных отношений			Всего	10 851,500	451,500	1 300,000	1 300,000	1 300,000	6 500,000
			Местный бюджет	10 851,500	451,500	1 300,000	1 300,000	1 300,000	6 500,000
			Окружной бюджет	-	-	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-