Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
Правительства
Омской области
от 28 сентября 2022 г. N 510-п

"Приложение
к Порядку
проведения оценки
эффективности реализации
государственной программы
Омской области

                                 РАСЧЕТ

            оценки эффективности реализации государственной

                      программы Омской области(1)

                  (далее - государственная программа)

            _______________________________________________

               (наименование государственной программы)

                             за ______ год

1. Расчет эффективности реализации государственной программы по целевым

  индикаторам реализации мероприятий и качеству кассового исполнения

                      государственной программы:

N п/п

Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП) / основного мероприятия (далее - ОМ)

Целевой индикатор реализации мероприятия государственной программы в рамках соответствующих ВЦП / ОМ (далее соответственно - целевой индикатор, мероприятие)

Эффективность реализации мероприятия по целевым индикаторам / степень достижения значения целевого индикатора (3) (процентов)

Объем финансирования мероприятия, рублей

Уровень финансового обеспечения мероприятия (справочно) / оценка качества кассового исполнения (5) (процентов)

Эффективность реализации подпрограммы государственной программы (далее - подпрограмма) / государственной программы (6) (процентов)

Наименование

Единица измерения

Значение

План

Факт (2)

План

В том числе неисполненные обязательства года, предшествующего отчетному финансовому году (4)

Факт

Неисполненные обязательства отчетного финансового года (4)

Остаток финансовых ресурсов, исключаемый из расчета (4)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Подпрограмма N 1

ВЦП

Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций

Мероприятие 1

Целевой индикатор

x

(...)

x

Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций

Мероприятие 1

Целевой индикатор

x

(...)

x

Эффективность реализации мероприятий ВЦП по целевым индикаторам (3)

Оценка качества кассового исполнения ВЦП (5)

x

Эффективность реализации ВЦП (справочно)

ОМ

Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций

Мероприятие 1

Целевой индикатор

x

Мероприятие 2

Целевой индикатор 1

x

x

x

x

х

x

x

Целевой индикатор 2

x

x

x

x

х

x

x

Итого (7)

x

x

x

х

(...)

х

Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций

Мероприятие 1

Целевой индикатор

х

(...)

х

Эффективность реализации ОМ по целевым индикаторам (3)

Оценка качества кассового исполнения ОМ (5)

х

Эффективность реализации мероприятий подпрограммы N 1 по целевым индикаторам

Оценка качества кассового исполнения подпрограммы N 1 (5)

х

Эффективность реализации подпрограммы N 1 (6)

Подпрограмма n

(...)

Эффективность реализации государственной программы по целевым индикаторам и качеству кассового исполнения (оперативная эффективность) (6)

2. Расчет степени достижения плановых значений ожидаемых результатов 

реализации государственной программы (подпрограмм):

N п/п	Наименование ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы)	Единица измерения	Значение ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы)		Степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы) (8) (процентов)
			План	Факт (2)
Государственная программа
	Ожидаемый результат 1
	Ожидаемый результат s
Ожидаемые результаты реализации государственной программы (9)
Подпрограмма N 1
	Ожидаемый результат 1
	Ожидаемый результат о
Подпрограмма n
	(...)
Ожидаемые результаты реализации входящих в государственную программу подпрограмм (10)
Итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы (стратегическая результативность) (11)

     (1)    Заполнение  формы  расчета  оценки  эффективности  реализации

государственной    программы   осуществляется  исполнителем  мероприятия,

исполнителем    ОМ,   исполнителем  ВЦП,  соисполнителем  государственной

программы   и  ответственным  исполнителем  государственной  программы  в

пределах их компетенции.

     (2)  Формат  фактического  значения  целевого индикатора (ожидаемого

результата  реализации  государственной  программы)  по количеству знаков

после  запятой  соответствует  формату планового значения такого целевого

индикатора (ожидаемого результата реализации государственной программы).

     (3)  Эффективность  реализации  мероприятия  по  целевым индикаторам

рассчитывается  по формуле: графа 7 = (графа 6 / графа 5) x 100. В случае

если  положительной  динамикой  достижения  значения  целевого индикатора

является  снижение  его значения, эффективность реализации мероприятия по

целевым  индикаторам рассчитывается по формуле: графа 7 = (2 - (графа 6 /

графа  5))  x 100. В случае если фактическое значение целевого индикатора

больше  или равно запланированному значению целевого индикатора, значение

эффективности  реализации  мероприятия по целевым индикаторам принимается

равным  100  процентам.  Эффективность реализации ОМ / мероприятий ВЦП по

целевым  индикаторам определяется в соответствии с пунктами 8, 12 Порядка

проведения  оценки  эффективности  реализации  государственной программы,

утвержденного  настоящим постановлением, в зависимости от структуры ВЦП /

ОМ.    Эффективность   реализации  мероприятий  подпрограммы  по  целевым

индикаторам    определяется    как    среднее    арифметическое  значение

эффективности   реализации  ОМ  /  мероприятий  ВЦП,  входящих  в  состав

подпрограммы, по целевым индикаторам.

     (4)  Графы  9,  11,  12  включаются в расчет только в случае наличия

объема  соответствующих  неисполненных  обязательств,  остатка финансовых

ресурсов.

     В    графе    12   отражается  объем  остатка  финансовых  ресурсов,

сложившегося   при  реализации  мероприятий  в  случаях,  предусмотренных

пунктом    11.1    Порядка  проведения  оценки  эффективности  реализации

государственной программы, утвержденного настоящим постановлением.

     (5)   Уровень  финансового  обеспечения  мероприятия  рассчитывается

справочно  по  формуле:  графа  13  =  ((графа 10 - графа 9 + графа 11) /

(графа  8 - - графа 9 - графа 12)) x 100. В случае если фактический объем

финансового  обеспечения  мероприятия  больше  или равен запланированному

объему    финансового    обеспечения   мероприятия,  уровень  финансового

обеспечения мероприятия принимается равным 100 процентам.

     Оценка  качества кассового исполнения ВЦП / ОМ рассчитывается исходя

из  суммарных  фактических  и  запланированных  объемов  финансирования в

целом  по  мероприятиям, входящим в состав ВЦП / ОМ, по формуле: графа 13

=  ((сумма  по  графе 10 - сумма по графе 9 + сумма по графе 11) / (сумма

по графе 8 - сумма по графе 9 - сумма по графе 12)) x 100.

     Оценка  качества  кассового исполнения подпрограммы определяется как

среднее  арифметическое  значение качества кассового исполнения ВЦП / ОМ,

входящих в состав подпрограммы.

     (6)  Эффективность  реализации подпрограммы определяется по формуле:

графа  14 = "Эффективность реализации мероприятий подпрограммы" х 0,8 + +

"Оценка  качества кассового исполнения подпрограммы" х 0,2. Эффективность

реализации  государственной  программы  по целевым индикаторам и качеству

кассового  исполнения  определяется  как  отношение  суммарного  значения

эффективности  реализации  подпрограмм, входящих в состав государственной

программы, к их количеству.

     (7)  В  случае  если  для  мероприятия установлено несколько целевых

индикаторов,  эффективность реализации мероприятия по целевым индикаторам

указывается  в  графе "Итого" и рассчитывается как среднее арифметическое

значение  степеней достижения значений целевых индикаторов, установленных

для такого мероприятия.

     (8)  Степень  достижения  планового  значения  ожидаемого результата

реализации  государственной  программы  (подпрограммы)  рассчитывается по

формуле:   графа  6  =  (графа  5  /  графа  4)  x  100.  В  случае  если

положительной    динамикой   достижения  значения  ожидаемого  результата

реализации  государственной  программы  (подпрограммы)  является снижение

его    значения,    степень   достижения  планового  значения  ожидаемого

результата    реализации    государственной    программы   (подпрограммы)

рассчитывается по формуле: графа 6 = (2 - (графа 5 / графа 4)) x 100.

     В  случае если фактическое значение ожидаемого результата реализации

государственной  программы  (подпрограммы)  больше  или  равно  плановому

значению   ожидаемого  результата  реализации  государственной  программы

(подпрограммы),    значение   степени  достижения  ожидаемого  результата

реализации  государственной  программы  (подпрограммы) принимается равным

100 процентам.

     (9)  Степень  достижения  плановых  значений  ожидаемых  результатов

реализации    государственной    программы   определяется  как  отношение

суммарного    значения  степени  достижения  планового  значения  каждого

ожидаемого    результата    реализации  государственной  программы  к  их

количеству.

     (10)  Степень  достижения  плановых  значений  ожидаемых результатов

реализации  входящих в государственную программу подпрограмм определяется

как  отношение  суммарного значения степени достижения планового значения

каждого  ожидаемого результата реализации подпрограммы к их количеству по

каждой подпрограмме.

     (11)    Итоговая  степень  достижения  плановых  значений  ожидаемых

результатов  реализации  государственной программы определяется как сумма

суммарного   значения  степени  достижения  плановых  значений  ожидаемых

результатов  реализации  государственной программы, умноженного на 0,6, и

суммарного   значения  степени  достижения  плановых  значений  ожидаемых

результатов  реализации входящих в государственную программу подпрограмм,

умноженного на 0,4.