Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
Правительства
Омской области
от 28 сентября 2022 г. N 510-п

"Приложение
к Методике
проведения оценки
эффективности реализации
ведомственной целевой программы

                                 РАСЧЕТ

               оценки эффективности реализации ведомственной

                      целевой программы (далее - ВЦП)

               ______________________________________________

               (наименование ведомственной целевой программы)

                               за ______ год

N п/п

Наименование мероприятия ВЦП

Целевой индикатор реализации мероприятия ВЦП

Эффективность реализации мероприятия ВЦП по целевым индикаторами (2) (процентов)

Объем финансирования мероприятия ВЦП, рублей

Уровень финансового обеспечения мероприятия ВЦП (справочно) / оценка качества кассового исполнения ВЦП (3) (процентов)

Эффективность реализации ВЦП (4) (процентов)

Наименование

Единица измерения

Значение

План

Факт (1)

План

В том числе неисполненные обязательства года, предшествующего отчетному финансовому году

Факт

Неисполненные обязательства отчетного финансового года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций

Мероприятие 1

Целевой индикатор (1)

x

Мероприятие n

Целевой индикатор n

x

Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций

Мероприятие 1

Целевой индикатор (1)

x

Мероприятие n

Целевой индикатор n

x

Эффективность реализации мероприятий ВЦП по целевым индикаторам

Оценка качества кассового исполнения ВЦП (3)

x

Эффективность реализации ВЦП

x

     (1)  Формат  фактического значения целевого индикатора по количеству

знаков  после  запятой  соответствует  формату  планового значения такого

целевого индикатора.

     (2)  Эффективность реализации мероприятия ВЦП по целевым индикаторам

рассчитывается  по формуле: графа 7 = (графа 6 / графа 5) x 100. В случае

если  положительной  динамикой  достижения  значения  целевого индикатора

является  снижение его значения, эффективность реализации мероприятия ВЦП

по  целевым  индикаторам рассчитывается по формуле: графа 7 = (2 - (графа

6  /  графа  5))  x  100.  В  случае  если  фактическое значение целевого

индикатора    больше    или   равно  запланированному  значению  целевого

индикатора,  значение эффективности реализации мероприятия ВЦП по целевым

индикаторам принимается равным 100%.

     (3)  Уровень  финансового обеспечения мероприятия ВЦП рассчитывается

справочно  по  формуле:  графа  12 = ((графа 10 - графа 9 + + графа 11) /

(графа  8  - графа 9)) x 100. В случае если фактический объем финансового

обеспечения  мероприятия  ВЦП  больше  или  равен запланированному объему

финансового  обеспечения мероприятия ВЦП, уровень финансового обеспечения

мероприятия ВЦП принимается равным 100%.

     Оценка  качества  кассового  исполнения ВЦП рассчитывается исходя из

суммарных    фактических    и    запланированных  объемов  финансирования

мероприятий  ВЦП  по  формуле:  графа 12 = ((сумма по графе 10 - сумма по

графе  9  + сумма по графе 11) / (сумма по графе 8 - сумма по графе 9)) x

100.  Расчет  осуществляется  с  учетом положений, установленных абзацами

третьим,  четвертым  пункта  8  Положения  о  разработке,  утверждении  и

реализации ВЦП, утвержденного настоящим постановлением.

     (4)  Эффективность  реализации  ВЦП рассчитывается по формуле: графа

13  = "Эффективность реализации мероприятий ВЦП по целевым индикаторам" х

0,8 + "Оценка качества кассового исполнения ВЦП" х 0,2.

Руководитель субъекта

бюджетного планирования

Омской области          _____________________/ _________________________/

                               (подпись)         (расшифровка подписи)