Приложение. Изменение N 2 к СТО 1.1.1.04.004.1108-2017 "Интегрированная система управления АО "Концерн Росэнергоатом". Общие положения, структура, требования"

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом АО "Концерн Росэнергоатом"
от 15.11.2018 N 9/1571-П

Изменение N 2
к СТО 1.1.1.04.004.1108-2017 "Интегрированная система управления АО "Концерн Росэнергоатом". Общие положения, структура, требования" (введен в действие приказом АО "Концерн Росэнергоатом" от 26.04.2017 N 9/559-П)

1. В раздел 2 "Нормативные ссылки" включить следующие нормативные ссылки:

"МР 1.2.1.14.0194-2013 Самооценка деятельности подразделений центрального аппарата ОАО "Концерн Росэнергоатом". Методическое руководство

МУ 1.1.4.01.1483-2018 Интегрированная система управления. Проведение оценки результативности

ПО 1.1.3.18.1441-2018 Мониторинг показателей эффективности деятельности АО "Концерн Росэнергоатом" в целях безопасности. Положение".

2. Первый абзац пункта 7.4.1.1 изложить в новой редакции:

"7.4.1.1 В Концерне определены процессы ИСУ, входящие в состав процессной модели. Деятельность по формированию, поддержанию и совершенствованию Культуры безопасности не является отдельным процессом в процессной модели Концерна и не рассматривается отдельно от другой деятельности. Культура безопасности является неотъемлемой частью образа действий при исполнении руководителями, специалистами, служащими и рабочими своих обязанностей.".

3. Пункт 5.2.1 изложить в новой редакции:

"5.2.1 ЭО на основе ее Миссии, Стратегии развития и целей должна разработать Заявление о политике в области ИСУ - документ, устанавливающий приоритет безопасности над всеми другими аспектами деятельности Концерна, содержащий обязательства руководства по достижению основных целей организации и методы их выполнения, заявления в отношении ценностей и ожидаемых стилей работы. По подсистемам (элементам), входящим в ИСУ, разработаны и введены в действие заявления о политиках, конкретизирующие предмет их регулирования. Заявления введены в действие одним ОРД [120]. Все Заявления о политиках устанавливают приоритет обеспечения безопасности над другими видами деятельности Концерна. Высшее руководство Концерна обеспечивает непротиворечивость Заявлений о политиках. Все руководители и работники Концерна (центральный аппарат, филиалы) должны быть ознакомлены с Заявлениями о Политиках. Должны быть разработаны программы и/или детальные планы реализации Заявлений о политиках. Заявления о Политиках внесены в каталог РМД в АСУТД Концерна, размещены для общего доступа, в том числе заинтересованных сторон, на официальном сайте Концерна в разделе "О Концерне" - http://www.rosenergoatom.ru/about/, подраздел "Заявления о Политиках". АЭС разрабатывают свои Заявления о Политиках в соответствии с единым типовым перечнем [120]. В случае необходимости разработки дополнительных Заявлений, АЭС согласовывают это решение с первым заместителем Генерального директора по эксплуатации АЭС.".

4. Последнее предложение пункта 5.3.1 изложить в новой редакции:

"Заявление о Политике Концерна в области Культуры безопасности [120] декларирует, что Концерн принимает на себя обязательства по приоритетности вопросов обеспечения безопасности над всеми другими видами деятельности Концерна.".

5. В пункте 5.5.1 первое перечисление изложить в новой редакции:

"- Заявление о политике Концерна в области ИСУ (в т.ч. заявление организации в отношении ценностей и ожидаемых стилей работы);".

6. Пункт 7.4.1.2 изложить в новой редакции:

"7.4.1.2 Мониторинг и измерение процессов ИСУ должны осуществляться владельцами процессов в соответствии с утвержденными методами, критериями (показателями), в том числе с использованием программного обеспечения ARIS. Виды мониторинга, измерений и испытаний, последовательность их проведения, контролируемые параметры и требования к ним установлены в НД и ГОСТ, стандартах ЭО, РД ЭО, инструкциях, ТУ, договорной документации.".

7. Первый абзац раздела 8.1 изложить в новой редакции:

"Высшее руководство Концерна на постоянной основе должно анализировать ИСУ с целью обеспечения ее пригодности, достаточности и результативности, успешности реализации Стратегии развития, Миссий, целей и заявлений о политиках Концерна, извлечения уроков из внутреннего и внешнего опыта. Оценка результативности функционирования ИСУ осуществляется в соответствии с МУ 1.1.4.01.1483.

8. Третий абзац раздела 8.1 изложить в новой редакции:

"В качестве одного из инструментов оценки результативности системы управления Концерна в целях безопасности, согласно ПО 1.1.3.18.1441, используется мониторинг показателей процессов, включающих показатели безопасной эксплуатации АЭС, показатели управления и показатели обеспеченности ресурсами.".

9. В разделе 8.5 второй абзац и перечисления к нему изложить в новой редакции:

"Повышение результативности ИСУ достигается посредством:

- совершенствования ОФСУ Концерна и улучшения взаимодействия подразделений ЦА и филиалов;

- вовлечения всего персонала Концерна в деятельность по повышению безопасности и качества с четким определением обязанностей и ответственности;

- развития принципа "Лидерство в целях безопасности";

- повышения культуры безопасности;

- анализа результатов аудитов и инспекций;

- проведения руководством Концерна анализа выполнения Заявлений о политиках по различным направлениям деятельности, их актуализации и принятия необходимых решений по управляющим воздействиям на ИСУ в целом и ее подсистемы;

- разработки и выполнения предупреждающих и корректирующих мероприятий;

- учета внутреннего и внешнего опыта эксплуатации;

- разработки и актуализации документации;

- оценок результативности выполнения ПОКАС и ПОК организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги ЭО;

- проведения сертификации систем менеджмента и расширения области применения действующих сертификатов;

- развития и совершенствования показателей процессов ИСУ.".

10. Первый абзац раздела 8.3 изложить в новой редакции:

"На АЭС и в ЦА Концерна проводятся самооценки. Оценка процессов ИСУ является постоянной самооценкой владельцев процессов ИСУ, в том числе в соответствии с МУ 1.1.4.01.1483, МР 1.2.1.14.0194.".

11. Раздел "Библиография" дополнить новой библиографической ссылкой:

"

[120] Приказ Концерна от 02.07.2018 N 9/808-П

О введении в действие заявлений о политиках АО "Концерн Росэнергоатом"

12. Исключить библиографическую ссылку [21].