Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города
от 03.10.2022 N 1994-п

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

N структурного элемента (основного мероприятия)	Структурный элемент (основное мероприятие) (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)		Ответственный исполнитель/ соисполнитель		Источники финансирования		Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
							всего		в том числе
									2022 г.			2023 г.			2024 г.			2025 г.				за период с 2026 г. по 2030 г.
1	2		3		4		5		6			7			8			9				10
Подпрограмма I. "Общее образование. Дополнительное образование детей"
1.1.	Обеспечение предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования (показатель N 1, 2, 5, 7, 8, 21, 22, 23)		ДОиМП г. Нефтеюганска		всего		39 116 638,24000	4 414 215,46000		4 346 331,91000			4 336 584,41000			4 336 584,41000				21 682 922,05000
					федеральный бюджет		0,00000	0,00000		0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
					бюджет автономного округа		30 840 780,20000	3 489 354,40000		3 467 115,00000			3 412 044,40000			3 412 044,40000				17 060 222,00000
					местный бюджет		6 505 207,04000	728 122,06000		682 477,91000			727 801,01000			727 801,01000				3 639 005,05000
					иные внебюджетные источники		1 770 651,00000	196 739,00000		196 739,00000			196 739,00000			196 739,00000				983 695,00000
1.2.	Развитие материально-технической базы образовательных организаций (показатель N 6, 22)		ДОиМП г. Нефтеюганска, ДГиЗО, ДЖКХ, в том числе		всего		418 202,30100		229 537,52500			188 664,77600			0,00000			0,00000				0,00000
					бюджет автономного округа		268 372,40000		172 551,60000			95 820,80000			0,00000			0,00000				0,00000
					местный бюджет		149 829,90100		56 985,92500			92 843,97600			0,00000			0,00000				0,00000
					иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
			ДОиМП г. Нефтеюганска		всего		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
					бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
					местный бюджет		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
					иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
			ДГиЗО		всего		418 202,30100		229 537,52500			188 664,77600			0,00000			0,00000				0,00000
					бюджет автономного округа		268 372,40000		172 551,60000			95 820,80000			0,00000			0,00000				0,00000
					местный бюджет		149 829,90100		56 985,92500			92 843,97600			0,00000			0,00000				0,00000
					иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
			ДЖКХ		всего		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
					бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
					местный бюджет		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
					иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
1.3.	Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования (показатель N 9)		ДОиМП г. Нефтеюганска		всего		295 338,90700		37 458,90700			32 235,00000			32 235,00000			32 235,00000				161 175,00000
					бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
					местный бюджет		295 338,90700		37 458,90700			32 235,00000			32 235,00000			32 235,00000				161 175,00000
					иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
1.4.	Региональный проект "Современная школа" (показатель N 6,22)		ДОиМП г. Нефтеюганска, ДГиЗО, в том числе		всего		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
					бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
					местный бюджет		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
					иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
			ДОиМП г. Нефтеюганска		всего		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
					бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
					местный бюджет		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
					иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
			ДГиЗО		всего		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
					бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
					местный бюджет		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
					иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
1.5.	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций (показатель N 24)		ДОиМП г. Нефтеюганска		всего		848 539,20000		90 150,50000			90 150,50000			95 462,60000			95 462,60000				477 313,00000
					федеральный бюджет		848 539,20000		90 150,50000			90 150,50000			95 462,60000			95 462,60000				477 313,00000
					бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
					местный бюджет		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
					иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
1.6.	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (показатель N 25)		ДОиМП г. Нефтеюганска		всего		979 372,80000		108 819,20000			108 819,20000			108 819,20000			108 819,20000				544 096,00000
					федеральный бюджет		412 807,30000		47 820,20000			44 529,20000			45 779,70000			45 779,70000				228 898,50000
					бюджет автономного округа		504 542,50000		58 446,90000			54 424,60000			55 953,00000			55 953,00000				279 765,00000
					местный бюджет		62 023,00000		2 552,10000			9 865,40000			7 086,50000			7 086,50000				35 432,50000
					иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
1.7.	Региональный проект "Успех каждого ребенка" (показатель N 8)		ДОиМП г. Нефтеюганска		всего		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
					федеральный бюджет		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
					бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
					местный бюджет		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
					иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
	Итого по подпрограмме 1				всего		41 658 091,44800		4 880 181,59200			4 766 201,38600			4 573 101,21000			4 573 101,21000				22 865 506,05000
					федеральный бюджет		1 261 346,50000		137 970,70000			134 679,70000			141 242,30000			141 242,30000				706 211,50000
					бюджет автономного округа		31 613 695,10000		3 720 352,90000			3 617 360,40000			3 467 997,40000			3 467 997,40000				17 339 987,00000
					местный бюджет		7 012 398,84800		825 118,99200			817 422,28600			767 122,51000			767 122,51000				3 835 612,55000
					иные внебюджетные источники		1 770 651,00000		196 739,00000			196 739,00000			196 739,00000			196 739,00000				983 695,00000
Подпрограмма II. "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования"
2.1.	Обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации (показатель N 3,4)		ДОиМП г. Нефтеюганска		всего		38 673,45000		4 928,55000			4 535,85000			4 535,85000			4 112,20000				20 561,00000
					бюджет автономного округа		37 009,80000		4 112,20000			4 112,20000			4 112,20000			4 112,20000				20 561,00000
					местный бюджет		1 663,65000		816,35000			423,65000			423,65000			0,00000				0,00000
					иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
	Итого по подпрограмме 2				всего		38 673,45000		4 928,55000			4 535,85000			4 535,85000			4 112,20000				20 561,00000
					бюджет автономного округа		37 009,80000		4 112,20000			4 112,20000			4 112,20000			4 112,20000				20 561,00000
					местный бюджет		1 663,65000		816,35000			423,65000			423,65000			0,00000				0,00000
					иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
Подпрограмма III. "Отдых и оздоровление детей в каникулярное время"
3.1.	Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (показатель N 10)		ДОиМП г. Нефтеюганска		всего		504 318,97400		56 658,94200			55 957,50400			55 957,50400			55 957,50400				279 787,52000
					бюджет автономного округа		397 425,17700		44 158,35300			44 158,35300			44 158,35300			44 158,35300				220 791,76500
					местный бюджет		106 893,79700		12 500,58900			11 799,15100			11 799,15100			11 799,15100				58 995,75500
					иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
	Итого по подпрограмме 3				всего		504 318,97400		56 658,94200			55 957,50400			55 957,50400			55 957,50400				279 787,52000
					бюджет автономного округа		397 425,17700		44 158,35300			44 158,35300			44 158,35300			44 158,35300				220 791,76500
					местный бюджет		106 893,79700		12 500,58900			11 799,15100			11 799,15100			11 799,15100				58 995,75500
					иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
Подпрограмма IV. "Молодёжь Нефтеюганска"
4.1.	Обеспечение реализации молодёжной политики (показатель N 11, 12, 13)		ДОиМП г. Нефтеюганска		всего		581 423,45433		70 023,25433			67 119,30000			63 468,70000			63 468,70000				317 343,50000
					бюджет автономного округа		26 156,50000		4 660,30000			5 881,30000			2 230,70000			2 230,70000				11 153,50000
					местный бюджет		555 249,10100		65 345,10100			61 238,00000			61 238,00000			61 238,00000				306 190,00000
					иные внебюджетные источники		17,85333		17,85333			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
4.2	Социальная поддержка для граждан, заключивших договор о целевом обучении по программе высшего образования в высших учебных заведениях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по педагогическим специальностям (показатель N 20)		ДОиМП г. Нефтеюганска		всего		740,00000		68,00000			84,00000			84,00000			84,00000				420,00000
					бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
					местный бюджет		740,00000		68,00000			84,00000			84,00000			84,00000				420,00000
					иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
	Итого по подпрограмме 4				всего		582 163,45433		70 091,25433			67 203,30000			63 552,70000			63 552,70000				317 763,50000
					бюджет автономного округа		26 156,50000		4 660,30000			5 881,30000			2 230,70000			2 230,70000				11 153,50000
					местный бюджет		555 989,10100		65 413,10100			61 322,00000			61 322,00000			61 322,00000				306 610,00000
					иные внебюджетные источники		17,85333		17,85333			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
Подпрограмма V. "Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодежной политики"
5.1.	Обеспечение выполнения функции управления и контроля в сфере образования и молодёжной политики (показатель N 14, 15, 16, 17, 18, 23)	ДОиМП г. Нефтеюганска		всего		534 207,98400		59 579,95000			60 129,52300			59 214,07300			59 214,07300				296 070,36500
				бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
				местный бюджет		534 207,98400		59 579,95000			60 129,52300			59 214,07300			59 214,07300				296 070,36500
				иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
5.2.	Обеспечение функционирования казённого учреждения (показатель N 14, 15, 16, 17, 18, 23)	ДОиМП г. Нефтеюганска, ДГиЗО, в том числе		всего		634 173,86500		70 583,06500			70 449,20000			70 448,80000			70 448,80000				352 244,00000
				бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
				местный бюджет		634 173,86500		70 583,06500			70 449,20000			70 448,80000			70 448,80000				352 244,00000
				иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
		ДОиМП г. Нефтеюганска		всего		634 173,86500		70 583,06500			70 449,20000			70 448,80000			70 448,80000				352 244,00000
				бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
				местный бюджет		634 173,86500		70 583,06500			70 449,20000			70 448,80000			70 448,80000				352 244,00000
				иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
		ДГиЗО		всего		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
				бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
				местный бюджет		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
				иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
	Итого по подпрограмме 5			всего		1 168 381,84900		130 163,01500			130 578,72300			129 662,87300			129 662,87300				648 314,36500
				бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
				местный бюджет		1 168 381,84900		130 163,01500			130 578,72300			129 662,87300			129 662,87300				648 314,36500
				иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
Подпрограмма VI. "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"
6.1.	Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (показатель N 19)	ДОиМП г. Нефтеюганска		всего		511,43100		71,43100			55,00000			55,00000					55,00000		275,00000
				бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000					0,00000		0,00000
				местный бюджет		511,43100		71,43100			55,00000			55,00000					55,00000		275,00000
				иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000					0,00000		0,00000
	Итого по подпрограмме 6			всего		511,43100		71,43100			55,00000			55,00000					55,00000		275,00000
				бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000					0,00000		0,00000
				местный бюджет		511,43100		71,43100			55,00000			55,00000					55,00000		275,00000
				иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000					0,00000		0,00000
Всего по муниципальной программе:				всего		43 952 140,60633		5 142 094,78433			5 024 531,76300			4 826 865,13700					4 826 441,48700		24 132 207,43500
				федеральный бюджет		1 261 346,50000		137 970,70000			134 679,70000			141 242,30000					141 242,30000		706 211,50000
				бюджет автономного округа		32 074 286,57700		3 773 283,75300			3 671 512,25300			3 518 498,65300					3 518 498,65300		17 592 493,26500
				местный бюджет		8 845 838,67600		1 034 083,47800			1 021 600,81000			970 385,18400					969 961,53400		4 849 807,67000
				иные внебюджетные источники		1 770 668,85333		196 756,85333			196 739,00000			196 739,00000					196 739,00000		983 695,00000
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)				всего		418 202,30100		229 537,52500			188 664,77600			0,00000					0,00000		0,00000
				федеральный бюджет		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000					0,00000		0,00000
				бюджет автономного округа		268 372,40000		172 551,60000			95 820,80000			0,00000					0,00000		0,00000
				местный бюджет		149 829,90100		56 985,92500			92 843,97600			0,00000					0,00000		0,00000
				иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000					0,00000		0,00000
Проектная часть				всего		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000					0,00000		0,00000
				федеральный бюджет		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000					0,00000		0,00000
				бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000					0,00000		0,00000
				местный бюджет		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000					0,00000		0,00000
				иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000					0,00000		0,00000
Прочие расходы				всего		43 533 938,30533		4 912 557,25933			4 835 866,98700			4 826 865,13700					4 826 441,48700		24 132 207,43500
				федеральный бюджет		1 261 346,50000		137 970,70000			134 679,70000			141 242,30000					141 242,30000		706 211,50000
				бюджет автономного округа		31 805 914,17700		3 600 732,15300			3 575 691,45300			3 518 498,65300					3 518 498,65300		17 592 493,26500
				местный бюджет		8 696 008,77500		977 097,55300			928 756,83400			970 385,18400					969 961,53400		4 849 807,67000
				иные внебюджетные источники		1 770 668,85333		196 756,85333			196 739,00000			196 739,00000					196 739,00000		983 695,00000
В том числе:
Ответственный исполнитель		ДОиМП г. Нефтеюганска		всего		43 533 938,30533		4 912 557,25933			4 835 866,98700			4 826 865,13700					4 826 441,48700		24 132 207,43500
				федеральный бюджет		1 261 346,50000		137 970,70000			134 679,70000			141 242,30000					141 242,30000		706 211,50000
				бюджет автономного округа		31 805 914,17700		3 600 732,15300			3 575 691,45300			3 518 498,65300					3 518 498,65300		17 592 493,26500
				местный бюджет		8 696 008,77500		977 097,55300			928 756,83400			970 385,18400					969 961,53400		4 849 807,67000
				иные внебюджетные источники		1 770 668,85333		196 756,85333			196 739,00000			196 739,00000					196 739,00000		983 695,00000
Соисполнитель 1		ДГиЗО		всего		418 202,30100		229 537,52500			188 664,77600			0,00000					0,00000		0,00000
				бюджет автономного округа		268 372,40000		172 551,60000			95 820,80000			0,00000					0,00000		0,00000
				местный бюджет		149 829,90100		56 985,92500			92 843,97600			0,00000					0,00000		0,00000
				иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000					0,00000		0,00000
Соисполнитель 2		ДЖКХ		всего		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000					0,00000		0,00000
				бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000					0,00000		0,00000
				местный бюджет		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000					0,00000		0,00000
				иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000					0,00000		0,00000

<< Назад
	Содержание Постановление администрации г. Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 3 октября 2022 г. N 1994-п "О внесении...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас