Приложение N 3

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Свободном"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

N п/п	Наименование государственной программы, основных мероприятий/мероприятий	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей)
			всего	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	"Развитие физической культуры и спорта в городе Свободном"	Всего	1665544,9	156660	98655	37701,5	163168,4	135770,9	372400,9	163335,2	155121,5	158590,5	138166,7	85974,3
		федеральный бюджет	400514	120000	70	0	60300	24709,1	195434,9	0	0	0	0	0
		областной бюджет	243772,05	20000	81861	1596,8	4499,3	25570,5	77503,75	1089	5346	25276,2	1029,5	0
		городской бюджет	1020558,85	15960	16724	36104,7	98369,1	85491,3	99462,25	162246,2	149775,5	133314,3	137137,2	85974,3
		другие источники	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Основное мероприятие "Организация и проведение городских и областных спортивных и физкультурных мероприятий на территории города и области"	Всего	42676,9	3509	1820	1853,2	2700	4216,4	5560,6	5018	5499,7	4200	4900	3400
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		городской бюджет	42676,9	3509	1820	1853,2	2700	4216,4	5560,6	5018	5499,7	4200	4900	3400
		другие источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Организация и проведение физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий	Всего	42656,9	3509	1800	1853,2	2700	4216,4	5560,6	5018	5499,7	4200	4900	3400
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		городской бюджет	42656,9	3509	1800	1853,2	2700	4216,4	5560,6	5018	5499,7	4200	4900	3400
		другие источники	0
1.4	Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях	Всего	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		городской бюджет	20		20
		другие источники	0
2	Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового спорта и поддержка спорта высших достижений"	Всего	35046,9	700	0	0	0	0	0	1478,3	7194,7	25673,9	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	28850,2	0	0	0	0	0	0	0	4460	24390,2	0	0
		городской бюджет	5496,7	0	0	0	0	0	0	1478,3	2734,7	1283,7	0	0
		другие источники	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Укрепление материально-технической базы учреждения за счет денежных средств (благотворительное пожертвование) ООО "Газпром трансгаз Томск"	Всего	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		городской бюджет	0
		другие источники	700	700
2.3	Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях области	Всего	4694,7	0	0	0	0	0	0	0	4694,7	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	4460								4460
		городской бюджет	234,7								234,7
		другие источники	0
2.4	Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом	Всего	3978,3	0	0	0	0	0	0	1478,3	2500	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		городской бюджет	3978,3							1478,3	2500
		другие источники	0
2.5	Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок	Всего	25673,9	0	0	0	0	0	0	0	0	25673,9	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	24390,2									24390,2
		городской бюджет	1283,7									1283,7
		другие источники	0
3	Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности"	Всего	537653	143100	84169	685,1	77627,2	23346,2	196571	3245,1	8909,4	0	0	0
		федеральный бюджет	399081,1	120000	0	0	60300	23346,2	195434,9	0	0	0	0	0
		областной бюджет	101745,2	20000	80000	0	609,1	0	1136,1	0	0	0	0	0
		городской бюджет	36826,7	3100	4169	685,1	16718,1	0	0	3245,1	8909,4	0	0	0
		другие источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Строительство спортивного корпуса с плавательным бассейном 25 х11 и детской ванной 10х6 в кв. 367	Всего	244112,8	143100	84069	225,7	16718,1	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	120000	120000
		областной бюджет	100000	20000	80000
		городской бюджет	24112,8	3100	4069	225,7	16718,1
		другие источники	0
3.2	Корректировка ПСД спортивного корпуса с плавательным бассейном, изменение схемы оборотного водоснабжения, корректировка раздела ЭМ	Всего	446,7	0	100	346,7	0	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		городской бюджет	446,7		100	346,7
		другие источники	0
3.3	Строительство ФОК с универсальным игровым залом в г. Свободном, в части разработки ПСД	Всего	62,7	0	0	62,7	0	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		городской бюджет	62,7			62,7
		другие источники	0
3.4	Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в части погашения кредиторской задолженности	Всего	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		городской бюджет	50			50
		другие источники	0
3.5	Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа	Всего	279081,1	0	0	0	60300	23346,2	195434,9	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	279081,1				60 300,00	23346,2	195434,9
		областной бюджет	0
		городской бюджет	0
		другие источники	0
3.6	Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, за счет средств областного бюджета	Всего	1745,2	0	0	0	609,1	0	1136,1	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	1745,2				609,1		1136,1
		городской бюджет	0
		другие источники	0
3.9	Строительство спального корпуса лагеря "Спортивный" по ул. Бузулинское шоссе, 60	Всего	3245,1	0	0	0	0	0	0	3245,1	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		городской бюджет	3245,1							3245,1
		другие источники	0
3.10	Строительство ФОК с универсальным залом 42*24 по адресу г. Свободном, ул. Орджоникидзе д. 51, подготовка ПСД, комплексные инженерные изыскания, госэкспертиза	Всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		городской бюджет	0
		другие источники	0
3.11	Реконструкция стадиона "Локомотив", комплексных спортивных площадок в кв. N 367 в г. Свободном Амурской области	Всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		городской бюджет	0
		другие источники	0
3.12	Строительство спортивного зала мкр. Суражевка, подготовка ПСД, комплексные инженерные изыскания, госэкспертиза	Всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		городской бюджет	0
		другие источники	0
3.13	Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, г. Свободный Амурской области"	Всего	8909,4	0	0	0	0	0	0	0	8909,4	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		городской бюджет	8909,4								8909,4
		другие источники	0
4	Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций исполнительных органов в сфере физической культуры и спорта	Всего	45012	3280	3905	3640,7	3275,7	4292	4497,2	4934,8	4652,2	4652,2	4652,2	3230
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		городской бюджет	45012	3280	3905	3640,7	3275,7	4292	4497,2	4934,8	4652,2	4652,2	4652,2	3230
		другие источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	Всего	45012	3280	3905	3640,7	3275,7	4292	4497,2	4934,8	4652,2	4652,2	4652,2	3230
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		городской бюджет	45012	3280	3905	3640,7	3275,7	4292	4497,2	4934,8	4652,2	4652,2	4652,2	3230
		другие источники	0
5	Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) автономных учреждений	Всего	959352,6	6071	5529	27648,3	75636	101558,5	138994,5	147513	127932,9	123131,8	127519,3	79344,3
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	76258,9	0	0	0	0	25330	50928,9	0	0	0	0	0
		городской бюджет	884619,7	6071	5529	27648,3	75636	76228,5	88065,6	147513	127932,9	123131,8	127519,3	79344,3
		другие источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения	Всего	846508,2	6071	5529	27648,3	75636	73707,3	80688,3	120826	126406,9	123131,8	127519,3	79344,3
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		городской бюджет	846508,2	6071	5529	27648,3	75636	73707,3	80688,3	120826	126406,9	123131,8	127519,3	79344,3
		другие источники	0
5.2	Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств	Всего	80272,6	0	0	0	0	26663,2	53609,4	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	76258,9					25330	50928,9
		городской бюджет	4013,7					1333,2	2680,5
		другие источники	0
5.3	Приобретение, установка хоккейной коробки пер. Зеленый, 7	Всего	3829,6	0	0	0	0	1188	2641,6	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		городской бюджет	3829,6					1188	2641,6
		другие источники	0
5.4	Демонтаж спортзала по ул. Загородная	Всего	1146,7	0	0	0	0	0	1146,7	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		городской бюджет	1146,7						1146,7
		другие источники	0
5.5	Благоустройство общественно-спортивной зоны на ул. Загородная г. Свободного	Всего	12456,5	0	0	0	0	0	908,5	11548	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		городской бюджет	12456,5						908,5	11548
		другие источники	0
5.6	Благоустройство лыжероллерной трассы на территории Свободненской лыжной базы	Всего	8567	0	0	0	0	0	0	8567	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		городской бюджет	8567						0	8567
		другие источники	0
5.7	Расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств, пеней, штрафов	Всего	1431	0	0	0	0	0	0	1431	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		городской бюджет	1431						0	1431
		другие источники	0
5.8	Текущий ремонт лыжероллерной трассы на территории Свободненской лыжной базы	Всего	5141	0	0	0	0	0	0	5141	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		городской бюджет	5141						0	5141
		другие источники	0
5.9	Ремонт учреждений физкультуры и спорта	Всего	1526	0	0	0	0	0	0	0	1526	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		городской бюджет	1526								1526
		другие источники	0
6	Основное мероприятие "Капитальный ремонт спортивных объектов муниципальной собственности"	Всего	3815,2	0	2041	1774,2	0	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	3457,8		1861	1596,8
		городской бюджет	357,4		180	177,4
		другие источники	0
6.1	Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях	Всего	3815,2	0	2041	1774,2	0	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	3457,8		1861	1596,8
		городской бюджет	357,4		180	177,4
		другие источники	0
7	Основное мероприятие "Адаптация спортивных объектов с учетом нужд и потребностей инвалидов"	Всего	91	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		городской бюджет	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		другие источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Мероприятия государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	Всего	91	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	70		70
		областной бюджет	0
		городской бюджет	21		21
		другие источники	0
8	Основное мероприятие "Подготовка проектно-сметной документации физкультурно-оздоровительного комплекса на площади им. С.Лазо"	Всего	3200	0	1100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		городской бюджет	3200	0	1100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
		другие источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Подготовка проектно-сметной документации физкультурно-оздоровительного комплекса на площади им. С.Лазо	Всего	3200	0	1100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		городской бюджет	3200		1100	2100
		другие источники	0
9	Основное мероприятие "Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации""	Всего	3929,5	0	0	0	3929,5	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	3890,2	0	0	0	3890,2	0	0	0	0	0	0	0
		городской бюджет	39,3	0	0	0	39,3	0	0	0	0	0	0	0
		другие источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	Всего	3929,5	0	0	0	3929,5	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	3890,2				3890,2
		городской бюджет	39,3				39,3
		другие источники	0
10	Основное мероприятие "Региональный проект "Спорт - норма жизни"	Всего	32503,6	0	0	0	0	1619,6	26777,6	1146	932,6	932,6	1095,2	0
		федеральный бюджет	1362,9	0	0	0	0	1362,9	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	29569,75	0	0	0	0	240,5	25438,75	1089	886	886	1029,5	0
		городской бюджет	1570,95	0	0	0	0	16,2	1338,85	57	46,6	46,6	65,7	0
		другие источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	Всего	7096,9	0	0	0	0	1619,6	1370,9	1146	932,6	932,6	1095,2	0
		федеральный бюджет	1362,9					1362,9
		областной бюджет	5433,4					240,5	1302,4	1089	886	886	1029,5
		городской бюджет	300,6					16,2	68,5	57	46,6	46,6	65,7
		другие источники	0
10.2	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	Всего	25406,7	0	0	0	0	0	25406,7	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	24136,35						24136,35
		городской бюджет	1270,35						1270,35
		другие источники	0
11	Основное мероприятие "Подготовка к проектно-сметной документации на объекте "Комплексная спортивная площадка"	Всего	738,2	0	0	0	0	738,2	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		городской бюджет	738,2	0	0	0	0	738,2	0	0	0	0	0	0
		другие источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Подготовка к проектно-сметной документации на объекте "Комплексная спортивная площадка	Всего	738,2	0	0	0	0	738,2	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		городской бюджет	738,2					738,2
		другие источники	0