Приложение 13

Приложение 13
к постановлению
администрации Города Томска
от 30.09.2022 N 891

Обоснование
расходов на исполнение мероприятий Подпрограммы 2 муниципальной программы "Территориальное развитие и совершенствование архитектурного облика Города Томска" на 2015-2025 гг."

N	Наименование мероприятия	Потребность в финансировании (тыс. руб.)											Обоснование
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021	2022	2023	2024	2025
1	Реконструкция опорной геодезической сети Города Томска (с созданием спутниковой геодезической сети). Создание сети постоянно действующих GPS/ГЛОНАС базовых станций, GPS-базис. Обеспечение непрерывной работы единого комплекса базовых станций, связь с вычислительным центром с помощью каналов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Обеспечение постоянного доступа Пользователей к данным базовых станций, GPS/ГЛОНАСС - базиса.	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	3048,00	3048,00	3048,00	Проект реконструкции геодезической сети муниципального образования "Город Томск" выполнен в 2008 г. ФГУП НПО "Инжгеодезия" (Новосибирск), по проекту в ходе реализации городской долгосрочной целевой программы и ведомственной программы в период с 2008 по 2014 годы установлены 3 станции ГЛОНАСС/GPS, запланированные средства на 2015-2025 годы необходимы для профилактических работ (поверок), организации и оплаты каналов связи для объединения станций в единую сеть. Поставка комплектов приемников ГЛОНАСС/GPS с функцией использования базовых станций 3000,0 тыс. руб; GNSS-приемник 8,0 тыс. руб.) 40 - 50 тыс. руб. - ежегодная оплата трафика доступа к базовым станциям ГЛОНАСС/GPS через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет".
2	Создание и эксплуатация системы защиты информации и аттестация объектов информатизации для работы с секретной и конфиденциальной информацией, персональными данными. Выполнение предпроектных обследований и создание систем защиты персональных данных в информационных системах. Выполнение специальных работ в области защиты информации - контроль эффективности реализованных мер защиты и эффективности технических средств защиты информации на аттестованном по требованиям безопасности информации объекте информатизации. Проведение переаттестации средств защиты информации, при окончании срока действия аттестата соответствия требования Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России России.	300,00	300,00	664,40	300,00	525,00	790,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	Переаттестация: в 2017, 2018, 2022 (для рабочего места аттестованного для работы с совершенно секретными (далее - СС) документами), 2020, 2023 годах заканчивается действие актуального аттестата соответствия системы защиты информации на соответствие требованиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России по работе с секретными, совершенно секретными и для служебного пользования документами (срок действия 3 аттестатов 3 года). В 2017 г. дополнительно необходимо обновление версии программного обеспечения защиты информации SecretNet, на основании полученного коммерческого предложения общая стоимость услуги на 2017 год, составила 664,4 тыс. руб. В 2020-2025 году планируется плановая замена оборудования в серверных объекта информатизации и проведение специальных исследований нового оборудования, стоимость переаттестации составит до 650 тыс. руб.,
3	Дистанционное зондирование территории муниципального образования "Город Томск", обработка данных дистанционного зондирования.	500,00	1800,00	647,50	800,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	6062,00	6062,00	6062,00	Обновление топографических материалов гибридным способом: проведение аэрофотосъемки с помощью беспилотного летательного аппарата и наземной съемки подземных коммуникаций и части строений. На основании технического проекта топографических съемок выполненного в 2008 году ФГУП НПО "Инжгеодезия" (Новосибирск), состояния топографического фонда города Томска и интересов агломерации, требует обновлений топографических материалов 453 кв. км. При минимальной стоимости 1 кв. км 1,870 тыс. руб. и необходимом объеме новой съемки 453 кв. км необходимо 84715,65 тыс. руб. на 2014 год запланировано обновление 150 кв. км, по итогам работы над "пилотным" проектом в ГИС-лаборатории 2013 г., стоимость аэрофотосъемки с беспилотным летательным аппаратом составляет от 5 - до 25 тыс. руб. за 1 кв. км, стоимость обработки (от получения ортофотоплана до построения цифровой модели местности (ЦММ) до 32 тыс. руб. / кв. км. 2015 год: аэрофотосъемка 20 кв. км x 25 тыс. руб. = 500 тыс. руб. 2016 год: аэрофотосъемка 72 кв. км x 25 тыс. руб. = 1800 тыс. руб. 2017 год: аэрофотосъемка 70 кв. км x 9,25 тыс. руб. = 647,5 тыс. руб. 2018 год.: аэрофотосъемка 70 кв. км x 18,58 тыс. руб. = 1300 тыс. руб. 2022 год: аэрофотосъемка 28 кв. км x 34,36 = 962,0 тыс. руб. 2023-2025 год: аэрофотосъемка 168 кв. км x 36.083 тыс. руб. = 6062,0 тыс. руб.
4	Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее - ГИС ИС ОГД)	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1500,00	1450,00	-	Мероприятие не реализуется с 2022 года				Работы по данному направлению ведутся с 2008 года. Стоимость работ определяется ежегодно в зависимости от технического задания на текущий год, на развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и текущей поддержки компании производителем ООО "Геокад плюс" г. Новосибирск http://geocad.ru/
5	Развитие муниципальной информационной системы образования земельных участков и градостроительства	Мероприятие реализуется с 2022 года							1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	Стоимость работ определяется в зависимости от технического задания на текущий год, на развитие муниципальной информационной системы образования земельных участков и градостроительства.
6	Создание Базовых пространственных данных: Картографирование территории муниципального образования "Город Томск". Проведение топографических, геодезических и иных изысканий. Создание цифровых моделей местности, цифровых топографических планов и 3D-моделей и макетов территории. Создание Базовых пространственных данных генерализованных электронных карт на основе базовых пространственных объектов, разрешенных к открытому опубликованию) Обработка результатов данных дистанционного зондирования (для п. 3 Программы), для создания базовых пространственных данных внесение информации в цифровую модель местности (цифровая картография).	1500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие предусматривает обработку данных дистанционного зондирования, выполненных в п. 3, по результатам которого производиться обновление топографических планшетов дежурного плана в масштабе 1:500, создание векторных объектов базовых пространственных данных. В 2014 году производилась обработка данных дистанционного зондирования с целью создания базовых пространственных данных в виде "пилотного" проекта силами МБУ "АПУ" и разработка технического задания, определения средней стоимости работ исходя из трудозатрат квалифицированных картографов, для качественного выполнения работ со сторонними организациями в период 2015-2025 г., опыт проведения тендера и работы по МК 2015 года, позволяет прогнозировать среднюю стоимость аналогичных по сложности и объему работы от 2,9 до 5,4 тыс. руб. за 1 км. кв. В 2018-2019 г. планируется проведение актуализации данных созданных в 2015 г. по материалам аэрофотосъемки выполненной в 2016-2018 г.
7	Техническое, программное оснащение (в том числе приобретение лицензий на право использования), приобретение права доступа к сетевым информационным ресурсам, приобретение и поддержание ключей электронных подписей, замена, ремонт и модернизация автоматизированных рабочих мест, серверного оборудования, сетевого оборудования и вычислительной сети системы развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее - ГИС ИС ОГД) и системы защиты информации на объекте информатизации ДАиГ, создание и развитие информационных ресурсов в информационной-телекоммуникационной сети "Интернет". Приобретение, замена и ремонт систем кондиционирования серверных комнат. Создание центров обработки данных, модернизация и устройство "серверных". Обучение работе с программным обеспечением, обмен опытом с другими регионами. Техническое и программное оснащение, замена, ремонт, модернизация геодезического и картографического оборудования.	3650,00	3850,00	2468,10	2832,50	2425,00	1902,50	3101,30	1992,50	2651,70	2651,70	2651,70	Планируется приобрести следующие позиции (в тыс. руб.) (список может быть изменен): в 2015 г.: сканер картографический, 1 шт. - 750 модули памяти для модернизация сервера (для программного обеспечения "Фотоскан") 6 шт. - 100 Сканеры книжные 2 шт. - 170 Персональные компьютеры 2 шт. - 110 Настольный сканер с полистовой подачей, 1 шт. - 30 мфу, 1 шт. - 50 Центр обработки данных (Полка для расширение дискового пространства в центре обработки данных, совместный проект с администрацией Города Томска), 1 шт. - 1524,6 Лицензия на программном обеспечении "Фотоскан", 1 шт. - 115,4 лицензии ГИС MapDriv, 2 шт. - 500 Лицензии для прикладного программного обеспечения, создание и развитие информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - 300 Итого: 3650 тыс. руб. в 2016 г. планируется: развитие центра обработки данных (расширение дискового пространства, увеличение вычислительной мощности центра обработки данных, совместный проект с администрацией Города Томска), 1 шт. - 1438,3 Многофункциональное печатное устройство, 1 шт., 150 Протяжной сканер, 1 шт., 30 Фотосканеры, 1 шт., 70 Лицензия на программное обеспечение ГИС-спутник - 361,7 Лицензии для прикладного и системного программное обеспечение, создание и развитие информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - 1800 Итого: 3850,0 тыс. руб. в 2017 г. планируется.: Компьютерное оборудование в составе: 1) персональные компьютеры для высокопроизводительных рабочих мест, предназначенных для работы с 3D-моделью города в программном обеспечении "ГИС-спутник" - 15 шт., 2) Сетевой накопитель в комплекте с дисками - 1 шт., 1288,2 руб.; 3) развитие и сопровождение прикладного программного обеспечения информационной системы на базе сервера приложений "ГИС-Спутник" для работы с 3D моделью города в сетевом режиме и режиме удаленного доступа (сайт), 1 шт. - 1135,6 тыс. руб. Для организации групповой работы с информационными ресурсами: 1 шт., 44,3 тыс. руб. Итого: 24681,1 тыс. руб. в 2018 г. планируется: развитие центра обработки данных (расширение дискового пространства, увеличение вычислительной мощности центра обработки данных, совместный проект с администрацией Города Томска), 1 шт. - 1401,9 тыс. руб. развитие и сопровождение прикладного программного обеспечения информационной системы на базе сервера приложений "ГИС-Спутник" для работы с 3D моделью города в сетевом режиме и режиме удаленного доступа (сайт), 1 шт. - 950 тыс. руб., приобретение вычислительной техники и периферийного оборудования 430,6 тыс. руб., Приобретение графического редактора 1 шт. 50 тыс. руб., Приобретение сетевых коммутаторов, Итого: 2832,5 тыс. руб. в 2019 г. планируется: Приобретение серверов для замены и подготовки к аттестации 2020 года 4 шт. - 1207,5 тыс. руб.; Приобретение многофункционального устройства - 292,5 тыс. руб. развитие и сопровождение прикладного программного обеспечения информационной системы на базе сервера приложений "ГИС-Спутник" для работы с 3D моделью города в сетевом режиме и режиме удаленного доступа (сайт), 1 шт. - 925 тыс. руб. Итого: 2425,0 тыс. руб. в 2020 г. планируется: Приобретение вычислительной техники и периферийного оборудования, для замены на объекте информатизации - 1392,5 тыс. руб.; развитие и сопровождение прикладного программного обеспечения информационной системы на базе сервера приложений "ГИС-Спутник" для работы с 3D моделью города в сетевом режиме и режиме удаленного доступа (сайт), 1 шт. - 960 тыс. руб. Итого: 2352,5 тыс. руб.
													в 2021 г.: Приобретение вычислительной техники и периферийного оборудования, для замены на секретном объекте информатизации, - 2141,3 тыс. руб.; развитие и сопровождение прикладного программного обеспечения информационной системы на базе сервера приложений "ГИС-Спутник" для работы с 3D моделью города в сетевом режиме и режиме удаленного доступа (сайт), 1 шт. - 960 тыс. руб., Итого: 3101,3 тыс. руб.
													в 2022 г.: Развитие сети базовых станций ГЛОНАСС/GPS, замена и резерв оборудования, 1 шт. - 1290,0 тыс. руб.; развитие и сопровождение прикладного программного обеспечения информационной системы на базе сервера приложений "ГИС-Спутник" для работы с 3D моделью города в сетевом режиме и режиме удаленного доступа (сайт), 1 шт. - 702,5 тыс. руб., Итого: 1992,5 тыс. руб.
													в 2023 г. планируется: Приобретение вычислительной техники, прикладного программного обеспечения - 2151,7 тыс. руб.; развитие и сопровождение прикладного программного обеспечения информационной системы на базе сервера приложений "ГИС-Спутник" для работы с 3D моделью города в сетевом режиме и режиме удаленного доступа (сайт), 1 шт. - 500 тыс. руб., Итого: 2651,7 тыс. руб.
													в 2024 г. планируется: Приобретение вычислительной техники, прикладного программного обеспечения - 691,7 тыс. руб.; Развитие центра обработки данных, увеличение дискового пространства - 1000,0 тыс. руб.; развитие и сопровождение прикладного программного обеспечения информационной системы на базе сервера приложений "ГИС-Спутник" для работы с 3D моделью города в сетевом режиме и режиме удаленного доступа (сайт), 1 шт. - 960 тыс. руб., Итого: 2651,7 тыс. руб.
													в 2025 г.: Приобретение вычислительной техники, прикладного программного обеспечения - 691,7 тыс. руб.; Развитие центра обработки данных, увеличение дискового пространства - 1000,0 тыс. руб.; развитие и сопровождение прикладного программного обеспечения информационной системы на базе сервера приложений "ГИС-Спутник" для работы с 3D моделью города в сетевом режиме и режиме удаленного доступа (сайт), 1 шт. - 960 тыс. руб., Итого: 2651,7 тыс. руб.