Приложение 1

Приложение 1

Утвержден
постановлением Администрации
Златоустовского городского округа
от 21.09.2022 г. N 393-П/АДМ
к муниципальной программе
Златоустовского городского округа
"Развитие физической культуры и спорта
в Златоустовском городском округе"

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы Златоустовского городского округа "Развитие физической культуры и спорта в Златоустовском городском округе"

N п/п	Наименование мероприятия	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)									Финансовые затраты всего	источник финансирования	Ожидаемый результат
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Подпрограмма: "Златоустовский городской округ - территория здорового образа жизни"
Цель 1. Реализация на территории Златоустовского городского округа муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта. Цель 2. Развитие физического воспитания населения, популяризация массовых видов спорта и приобщение жителей Златоустовского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом Цель 3. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" Цель 4 Обеспечение успешного выступления спортсменов Златоустовского городского округа, в том числе инвалидов, на соревнованиях. Цель 5. Создание условий, обеспечивающих возможность для граждан Златоустовского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.
Задача 1. Повышение интереса различных категорий жителей Златоустовского городского округа к занятиям физической культурой и спортом. Задача 2. Достижение воспитанниками спортивных школ высоких спортивных результатов на соревнованиях различного уровня. Задача 3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта Златоустовского городского округа. Задача 4. Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений.
1	Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурных и массовых мероприятий, обеспечение спортивных сборных команд ЗГО"	7 297,385	15 833,330	26 232,660	19 185,295	15 289,08271	26 413,12365	22 874,76	17 874,600	19 751,200	170 751,43536	Бюджет Златоустовского городского округа (далее - бюджет ЗГО)
		38 775,120	43 977,570	39 364,680	63 432,800	71 931,400	41 759,36000	7 498,600	43 085,200	7 498,600	357 323,330	Областной бюджет
		874,656	6 978,000	2 679,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10 531,756	Федеральный бюджет
	итого Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурных и массовых мероприятий, обеспечение спортивных сборных команд ЗГО"	46 947,161	66 788,900	68 276,440	82 618,095	87 220,48271	68 172,48365	30 373,36	60 959,800	27 249,800	538 606,52236
	в том числе:												1) увеличение доли граждан Златоустовского городского округа в возрасте 3-79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Златоустовского городского округа -49,32%; 2) увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи в Златоустовском городском округе -85,86%; 3) увеличение доли граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста Златоустовского городского округа - 41,32%; 4) увеличение доли граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста Златоустовского городского округа - 22,00%; 5) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории -20,85%; 6) увеличение доли граждан Златоустовского городского округа, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения Златоустовского городского округа, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) - 32%; 7) увеличение количества проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Златоустовском городском округе - 238 единица; 8) увеличение доли жителей Златоустовского городского округа, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта - 22,2%; 9) увеличение количество призовых мест на всероссийских, региональных и областных соревнованиях - 1431 единица ; 10) увеличение количества учреждений, укрепивших материально-техническую базу - 6 единиц; 11) количество залитых катков -6 единиц;
1.1	содержание, развитие и поддержку ведущих команд (клубов) по игровым и техническим видам спорта, участвующих в чемпионатах и первенствах Челябинской области и России	4 674,834	4 735,800	3 600,000	3 600,000	3 600,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20 210,634	Бюджет ЗГО
		37 000,000	39 000,000	35 500,000	60 500,000	68 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	240 000,000	Областной бюджет
1.2	оплата труда руководителей спортивных секций в физкультурно-спортивных организациях, детских спортивных клубах, спортивных школах и образовательных организациях (с 2020 г. - Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением от 6 до 18 лет) 2913	546,244	540,000	141,000	352,200	352,200	352,200	352,200	352,200	352,200	3 340,444	Бюджет ЗГО
		1 044,000	1 408,610	1 058,000	880,600	1 056,600	1 056,600	1 056,600	1 056,600	1 056,600	9 674,210	Областной бюджет
1.3	оплата труда руководителей спортивных секций и организаторов физкультурно-оздоровительной работы с лицами ограниченными возможностями здоровья, (с 2019 г. - оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья) 2914	34,800	34,000	35,200	117,400	117,400	117,400	117,400	117,400	117,400	808,400	Бюджет ЗГО
		174,000	352,140	352,200	352,200	352,300	352,300	352,200	352,200	352,200	2 991,740	Областной бюджет
1.4	на содержание, развитие и поддержку, включая оснащение спортивным инвентарем и оборудованием отделений и групп для детей с ограниченными возможностями здоровья.	40,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	40,000	Бюджет ЗГО
		200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	200,000	Областной бюджет
1.5	оказание адресной финансовой поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	139,995	0,000	216,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	355,995	Бюджет ЗГО
		357,120	230,000	628,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 216,020	Областной бюджет
		874,656	648,000	2 679,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4 201,756	Федеральный бюджет
1.6	содержание, развитие и поддержку, включая оснащение спортивным инвентарем и оборудованием учреждений спортивной подготовки, в том числе по подготовке резерва в сборные команды России	0,000	150,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	150,000	Бюджет ЗГО
		0,000	856,820	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	856,820	Областной бюджет
1.7	приобретение для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва спортивного оборудования для общефизической подготовки (с 2019 г. - приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций) 2912	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,700	5,700	5,700	117,100	Бюджет ЗГО
		0,000	2 130,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	8 130,000	Областной бюджет
		0,000	6 330,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,053	0,000	0,000	6 332,053	Федеральный бюджет
1.8	для финансовой поддержки организаций спортивной подготовки по базовым видам спорта (с 2021 г. Финансовая поддержка учреждений спортивной подготовки на этапах спортивной специализации, в том числе на приобретение спортивного инвентаря и оборудования) 2918	0,000	0,000	247,000	200,000	200,000	200,000	7,700	7,700	7,700	870,100	Бюджет ЗГО
		0,000	0,000	1 825,580	1 700,000	1 290,000	1 290,000	2 504,900	2 504,900	2 504,900	13 620,280	Областной бюджет
1.9	строительство, ремонт, реконструкцию и оснащение спортивных объектов, универсальных спортивных площадок, лыжероллерных трасс и "троп здоровья" в местах массового отдыха населения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,47626	0,000	1 143,700	3 020,300	4 201,47626	Бюджет ЗГО
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37 476,260	0,000	35 586,600	0,000	73 062,860	Областной бюджет
1.10	оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением, занятым в экономике 2916	0,000	0,000	0,000	0,000	120,000	68,700	68,700	68,700	68,700	394,800	Бюджет ЗГО
		0,000	0,000	0,000	0,000	1 232,500	704,800	704,500	704,500	704,500	4 050,800	Областной бюджет
1.11	оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего возраста 2915	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	85,900	85,900	85,900	85,900	343,600	Бюджет ЗГО
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	879,400	880,400	880,400	880,400	3 520,600	Областной бюджет
1.12	на организацию и проведение региональной акции по скандинавской ходьбе "Уральская тропа"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Бюджет ЗГО
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Областной бюджет
1.13	Субсидия на проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий ( 2904)						1 360,400	1 456,000	1 456,000	1 456,000	5 728,400	Бюджет ЗГО
1.14	Субсидия на подготовку и участие в соревнованиях, включенных в единый областной календарный план (2905)						10 639,274	9 053,474	6 999,200	6 999,200	33 691,148	Бюджет ЗГО
1.16	Субсидия на заливку и содержание катков (2910)						3 000,000	3 000,000	3 000,000	3 000,000	12 000,000	Бюджет ЗГО
1.17	Субсидия на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций (2912)						4 633,252	2 868,732	1 226,500	1 226,500	9 954,984	Бюджет ЗГО
1.18	Субсидия на приобретение основных средств за исключением спортивного инвентаря (2907)						2 087,147	1 385,300	0,000	0,000	3 472,447	Бюджет ЗГО
1.20	Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления						3 831,375	4 471,600	3 411,600	3 411,600	15 126,175	Бюджет ЗГО
2	Федеральный проект "Спорт - норма жизни" Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	500,000	Бюджет ЗГО
		0,000	0,000	0,000	918,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	918,400	Областной бюджет
		0,000	0,000	0,000	3 915,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3 915,000	Федеральный бюджет
	итого Федеральный проект "Спорт - норма жизни" Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	5 333,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5 333,400
3	Основное мероприятие "Региональный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва"	0,000	0,000	0,000	0,000	1 060,000	235,300	11,300	10,800	12,200	1 329,600	Бюджет ЗГО
		0,000	0,000	0,000	0,000	1 925,800	1 057,000	903,000	724,900	724,900	5 335,600	Областной бюджет
		0,000	0,000	0,000	0,000	28 768,900	20 950,300	2 595,600	2 627,500	3 053,100	57 995,400	Федеральный бюджет
	итого Основное мероприятие "Региональный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва"	0,000	0,000	0,000	0,000	31 754,700	22 242,600	3 509,900	3 363,200	3 790,200	64 660,600
3.1	приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	0,000	0,000	0,000	0,000	920,000	0,000	0,000	0,000	0,000	920,000	Бюджет ЗГО
		0,000	0,000	0,000	0,000	1 041,700	0,000	0,000	0,000	0,000	1 041,700	Областной бюджет
		0,000	0,000	0,000	0,000	25 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25 000,000	Федеральный бюджет
3.2	государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	140,000	35,300	11,300	10,800	12,200	209,600	Бюджет ЗГО
		0,000	0,000	0,000	0,000	884,100	223,000	903,000	724,900	724,900	3 459,900	Областной бюджет
		0,000	0,000	0,000	0,000	3 768,900	950,300	2 595,600	2 627,500	3 053,100	12 995,400	Федеральный бюджет
3.3	Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	200,000	0,000	0,000	0,000	200,000	Бюджет ЗГО
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	834,000	0,000	0,000	0,000	834,000	Областной бюджет	1. Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Златоустовском городском округе - 238 единица 2. доля жителей Златоустовского городского округа, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта-22,2 процентов
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20 000,000	0,000	0,000	0,000	20 000,000	Федеральный бюджет
4	Основное мероприятие "Управление в сфере установления функций органов местного самоуправления"	3 610,019	5 097,900	5 477,800	5 588,100	5 672,300	5 843,200	6 789,600	5 613,400	5 613,400	49 305,719	Бюджет ЗГО	Количество учреждений, которые обеспечены средствами индивидуальной защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности - 6 ед.
		1 084,631	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 084,631	Областной бюджет
5	Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики Златоустовского городского округа, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции"	0,000	0,000	0,000	0,000	566,826	0,000	0,000	0,000	0,000	566,826	Бюджет ЗГО
Цель 5. Создание условий, обеспечивающих возможность для граждан Златоустовского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.
Задача 3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта Златоустовского городского округа													Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта Златоустовского городского округа -45,05%
6	Основное мероприятие "Строительство, реконструкция спортивных объектов"	55 116,246	286 078,680	78 878,400	16 700,600	7 423,380	6 478,200	0,000	0,000	0,000	450 675,506
6.1	Реконструкция лыжного стадиона им. С. Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища.	25 116,246	500,000	1 065,000	15 700,600	0,000	2 278,200	0,000	0,000	0,000	44 660,046	Бюджет ЗГО
		30 000,000	284 174,620	73 426,270	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	387 600,890	Областной бюджет
6.2	Строительство Комплексного Олимпийского Центра среднегорной подготовки на хребте Уреньга "Уральская Швейцария"	0,000	934,500	3 387,130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4 321,630	Бюджет ЗГО
6.3	Строительство Спортивного комплекса имени А.Е. Карпова""	0,000	469,560	0,000	0,000	887,380	0,000	0,000	0,000	0,000	1 356,940	Бюджет ЗГО
6.4	строительство здания для конькобежцев	0,000	0,000	0,000	1 000,000	1 200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 200,000	Бюджет ЗГО
6.5	приобретение недвижимого имущества Нежилое помещение "Плавательный бассейн " Сталь" площадью 1794 кв. м., расположенное по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. Карла Маркса, д.26, помещение 2.	0,000	0,000	0,000	0,000	5 336,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5 336,000	Бюджет ЗГО
6.6	Строительство "Центра единоборств"	0,000	0,000	1 000,000	0,000	0,000	3 000,000	0,000	0,000	0,000	4 000,000	Бюджет ЗГО
6.7	Реконструкция спортивного объекта горнолыжной базы по адресу: г. Златоуст, ул. Панфилова, д.2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 200,000	0,000	0,000	0,000	1 200,000	Бюджет ЗГО
6.8	Искусственное покрытие стадиона Металлург	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Бюджет ЗГО
6.9	Ремонт стадиона Булат	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Бюджет ЗГО	Количество реализованных инициативных проектов - 1 единица
6.10	Установка ангара на хоккейной коробке пос. Айский	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Бюджет ЗГО
7	Основное мероприятие "Реализация инициативных проектов (Капитальный ремонт футбольного поля и беговых дорожек стадиона "Таганай")	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,950	8 518,400	0,000	0,000	8 554,350	Бюджет ЗГО
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35 912,900	0,000	0,000	0,000	35 912,900	Областной бюджет
	ИТОГО Основное мероприятие "Реализация инициативных проектов (Капитальный ремонт футбольного поля и беговых дорожек стадиона "Таганай")	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35 948,850	8 518,400	0,000	0,000	44 467,250
	Бюджет ЗГО:	36 023,650	22 835,290	37 162,590	41 973,995	30011,58871	39 005,77365	38 194,06000	23 498,80000	25 376,80000	294 082,54736
	Областной бюджет:	69 859,751	328 152,190	112 790,950	64 351,200	73857,20000	78 729,26000	8 401,60000	43 810,10000	8 223,50000	788 175,75100
	Федеральный бюджет	874,656	6 978,000	2 679,100	3 915,000	28768,90000	20 950,30000	2 595,60000	2 627,50000	3 053,10000	72 442,15600
	Итого по подпрограмме:	106 758,057	357 965,480	152 632,640	110 240,195	132637,68871	138 685,33365	49 191,26	69 936,40000	36 653,40000	1 154 700,45436
Подпрограмма: "Развитие и содержание учреждений в области спорта"
Цель 6. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.													1) увеличение охвата населения услугами учреждений физкультуры и спорта и повышения их качества - 4610 человек; 2) увеличение доли доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ - 70,3%; 3) увеличение учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия - 6 единиц.
Задача 5. Создание условий для оказания услуг физкультуры и спорта. Задача 6. Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в зданиях подведомственных учреждений.
8	Основное мероприятие "Организация деятельности учреждений в сфере физической культуры и спорта" в том числе:	104 546,536	136 119,590	139 939,520	175 895,105	178 770,41229	266 282,927	220 390,190	197 450,200	197 450,200	1 616 844,68029	Бюджет ЗГО
		17 415,369	0,000	25 261,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	42 677,069	Областной бюджет
8.1	Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления и учреждений						203 196,900	210 983,690	197 450,200	197 450,200	809 080,990	Бюджет ЗГО
8.2	расходы на ремонт и противопожарные мероприятия	3 394,225	4 656,000	4 889,370	4 695,800	4 653,180	60 086,027	9 406,500	0,000	0,000	91 781,102	Бюджет ЗГО
8.3	единовременная социальная выплата тренерам муниципальных учреждений физической культуры и спорта, расположенных на территории Златоустовского городского округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3 000,000	0,000	0,000	0,000	3 000,000	Бюджет ЗГО	количество привлеченных квалифицированных тренеров для работы в учреждениях физической культуры и спорта Златоустовского городского округа получивших "Единовременную социальную выплату тренерам муниципальных учреждений физической культуры и спорта, расположенных на территории Златоустовского городского округа-2 человека.
	Бюджет ЗГО:	104 546,536	136 119,590	139 939,520	175 895,105	178 770,41229	266 282,92700	220 390,190	197 450,200	197 450,200	1 616 844,68029
	Областной бюджет:	17 415,369	0,000	25 261,700	0,000	0,000	0,00000	0,000	0,000	0,000	42 677,06900
	Итого по подпрограмме:	121 961,905	136 119,590	165 201,220	175 895,105	178 770,41229	266 282,92700	220 390,19	197 450,200	197 450,200	1 659 521,74929
	Всего по программе:	228 719,962	494 085,070	317 833,860	286 135,300	311 408,101	404 968,26065	269 581,45	267 386,600	234 103,600	2 814 222,20365
	Бюджет ЗГО:	140 570,186	158 954,880	177 102,110	217 869,100	208 782,001	305 288,70065	258 584,25	220 949,000	222 827,000	1 910 927,22765
	Областной бюджет:	87 275,120	328 152,190	138 052,650	64 351,200	73 857,200	78 729,26000	8 401,60	43 810,100	8 223,500	830 852,82000
	Федеральный бюджет:	874,656	6 978,000	2 679,100	3 915,000	28 768,900	20 950,30000	2 595,60	2 627,500	3 053,100	72 442,15600