Приложение 1

Приложение 1
к постановлению администрации Сургутского района
от 11 октября 2022 г. N 3976-нпа

Паспорт
муниципальной программы Сургутского района "Физическая культура, спорт и туризм Сургутского района"
(далее - муниципальная программа)

Координатор программы	управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
Соисполнители программы	управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
Участники программы	- управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района; - департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района; - департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района; - департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района; - управление инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления администрации Сургутского района
Цели программы	комплексное развитие массовой физической культуры и профессионального спорта и конкурентоспособного туристского рынка на территории Сургутского района
Задачи программы	- развитие адаптивного спорта; - развитие материально-технической базы объектов спорта; - развитие конкурентной среды в сфере физическая культура, спорт и туризм; - удовлетворение потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах; - формирование здорового образа жизни для различных возрастных групп населения; - развитие профессионального спорта
Целевые индикаторы и показатели программы	- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (в возрасте от 3 до 79 лет); - число посетителей внутреннего и въездного туризма к 2025 году до 182 500 посетителей; - количество учреждений, предоставляющих услуги, работы в сфере адаптивного спорта; - количество учреждений Сургутского района, получившие поддержку; - количество некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физическая культура и спорт, туризм; - количество российских и иностранных туристов; - количество проектов (мероприятий) по развитию приоритетных видов туризма на территории Сургутского района; - количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом; - доля занимающихся профессиональным спортом от общего числа занимающихся в спортивных школах
Сроки реализации программы	01.01.2020 - 31.12.2025
Финансовое обеспечение муниципальной программы, в том числе:	объёмы бюджетных ассигнований программы составят 3 047 691,40 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2020 году - 446 274,8 тыс. рублей; в 2021 году - 558 596,6 тыс. рублей; в 2022 году - 490 689,6 тыс. рублей; в 2023 году - 803 289,6 тыс. рублей; в 2024 году - 460 232,8 тыс. рублей; в 2025 году - 288 607,9 тыс. рублей
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района;	за счёт собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета района составят 2 954 910,70 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2020 году - 428 879,6 тыс. рублей; в 2021 году - 538 150,4 тыс. рублей; в 2022 году - 471 784,0 тыс. рублей; в 2023 году - 787 312,0 тыс. рублей; в 2024 году - 440 176,7 тыс. рублей; в 2025 году - 288 607,9 тыс. рублей
- средства, предоставленные бюджету района за счёт средств окружного бюджета;	за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета составят 90 887,5 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2020 году - 17 146,4 тыс. рублей; в 2021 году - 20 267,5 тыс. рублей; в 2022 году - 18 442,1 тыс. рублей; в 2023 году - 15 514,1 тыс. рублей; в 2024 году - 19 517,4 тыс. рублей; в 2025 году - 0,0 тыс. рублей
- средства, предоставленные бюджету района за счёт средств федерального бюджета;	за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета составят 1 893,2 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2020 году - 248,8 тыс. рублей; в 2021 году - 178,7 тыс. рублей; в 2022 году - 463,5 тыс. рублей; в 2023 году - 463,5 тыс. рублей; в 2024 году - 538,7 тыс. рублей; в 2025 году - 0,0 тыс. рублей
- иные внебюджетные источники	за счёт иных внебюджетных источников составят 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации программы	- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (в возрасте от 3 до 79 лет) - 61%; - число посетителей внутреннего и въездного туризма к 2025 году до 182 500 посетителей - 182 500 чел.; - количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом - 73 570 чел.; - доля занимающихся профессиональным спортом от общего числа занимающихся в спортивных школах - 50%; - количество учреждений, предоставляющих услуги, работы в сфере адаптивного спорта - 6 ед.; - количество учреждений Сургутского района, получившие поддержку - 4 ед.; - количество некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физическая культура и спорт, туризм - 14 ед.; - количество российских и иностранных туристов - 4 100 чел.; - количество проектов (мероприятий) по развитию приоритетных видов туризма на территории Сургутского района - 15 шт.
Подпрограммы программы	- подпрограмма "Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта"; - подпрограмма "Обеспечение условий для развития спортивной подготовки и спорта высших достижений"; - подпрограмма "Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья"; - подпрограмма "Обеспечение условий для укрепления материально-технической базы, в том числе ремонт и строительство объектов физической культуры и спорта"; - подпрограмма "Обеспечение условий для развития некоммерческого сектора"; - подпрограмма "Обеспечение условий для развития туризма в Сургутском районе"
Портфели проектов, проекты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, направленные, в том числе на реализацию региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения	портфель проектов "Демография", в том числе по проекту "Спорт - норма жизни" - 6 722,0 тыс. рублей
Проекты (портфели) проектов Сургутского района, направленные в том числе на реализацию региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации (не вошедшие в региональные проекты (портфели проектов), параметры их финансового обеспечения)

Глава 3. Механизмы реализации мероприятий муниципальной программы

В целях эффективного исполнения мероприятий муниципальной программы используются следующие механизмы:

- заключение контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- передача части функций ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы подведомственным учреждениям Сургутского района в соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), если эти функции соответствуют уставу (положению) муниципальной организации, учреждения, а также путём предоставления субсидий на иные цели в порядке, установленном администрацией Сургутского района;

- заключение соглашений (договоров) с организациями, учреждениями, общественными объединениями о взаимодействии в целях совместной реализации мероприятий муниципальной программы в Сургутском районе;

- заключение соглашений с окружным органом исполнительной власти, направленных на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации;

- заключение соглашений с органами местного самоуправления в целях совместной реализации мероприятий муниципальной программы;

- предоставление субсидий из бюджета Сургутского района бюджетам муниципальных образований, организациям учреждениям Сургутского района;

- предоставление межбюджетных трансфертов в форме субсидий местным бюджетам муниципальных образований Сургутского района;

- предоставление субсидий некоммерческим негосударственным организациям на реализацию отдельных мероприятий в соответствии со статьёй 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- применение проектного управления, которое, в свою очередь, обеспечит своевременное достижение запланированных результатов, повысит эффективность использования ресурсов, обеспечит прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых решений, повысит эффективность внутриведомственного, межведомственного и межуровневого взаимодействия.

11. Порядок взаимодействия координатора, соисполнителей, участников.

Координатором муниципальной программы является:

- управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района.

Соисполнителем муниципальной программы является:

- управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района.

Участниками муниципальной программы является:

- управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района;

- департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района;

- департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района;

- департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района;

- управление инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления администрации Сургутского района.

Взаимодействие координатора (соисполнителя) муниципальной программы с участником осуществляется в соответствии с порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Сургутского района, утверждённым постановлением администрации Сургутского района от 04.06.2019 N 2168.

11.1. Механизмы, используемые для планирования деятельности по реализации муниципальной программы:

- формирование плановых значений по ежемесячному исполнению муниципальной программы;

- формирование контрольных событий по отдельным финансовым мероприятиям в электронном структурированном виде с использованием АС "Бюджет" "Планирование".

12. Порядок перечисления и использования иных межбюджетных трансфертов предусмотрены:

- приложением 3 к муниципальной программе "Порядок перечисления и использования иных межбюджетных трансфертов из бюджета Сургутского района бюджетам городских, сельских поселений Сургутского района, входящих в состав Сургутского района на предоставление финансовой поддержки бюджетам городских и сельских поселений, входящих в состав Сургутского района и осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта";

- приложением 4 к муниципальной программе "Порядок перечисления и использования иных межбюджетных трансферов из бюджета Сургутского района бюджетам городских, сельских поселений Сургутского района, входящих в состав Сургутского района на поощрения победителей по итогам конкурса "Спортивная Элита";

- приложением 5 к муниципальной программе "Порядок перечисления и использования иных межбюджетных трансфертов из бюджета Сургутского района бюджетам городских, сельских поселений Сургутского района, входящих в состав Сургутского района на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан";

- приложением 10 к муниципальной программе "Порядок перечисления и использования иных межбюджетных трансфертов из бюджета Сургутского района бюджетам городских, сельских поселений Сургутского района, входящих в состав Сургутского района на строительство объекта "Плавательный бассейн городского поселения Федоровский "Дельфин", включая ввод объекта в эксплуатацию".

12.1. Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия, реализация которых осуществляется за счёт предоставления субсидий из бюджета Сургутского района бюджетам городских, сельских поселений Сургутского района, входящих в состав Сургутского района.

13. Внедрение и применение технологий бережливого производства (далее - ЛИН-технологии):

- применение технологий бережливого производства путём повышения прозрачности и открытости деятельности учреждений, снижения административных барьеров, уменьшения временных потерь, разработки автоматизированных информационных систем, позволяющих снизить количество запрашиваемой информации, ликвидации дублирующих функций, внедрения инструментов "бережливого офиса", формирования культуры бережливых процессов, повышения квалификации работников учреждений физической культуры и спорта, применения энергосберегающих технологий.

14. Проектное управление.

Настоящей муниципальной программой предусмотрена реализация мероприятий, входящих в портфель проектов "Демография".

Информация о мероприятиях муниципальной программы, реализуемых на принципах проектного управления приведена в приложении 2 к муниципальной программе "Портфели проектов и проекты Сургутского района, направленные в том числе на реализацию национальных целей развития" (далее - приложение 2 к муниципальной программе).

15. Инициативное бюджетирование.

В муниципальной программе предусмотрены мероприятия, реализуемые на принципах инициативного бюджетирования.

В 2021 году в рамках основного мероприятия "Реализация инициативного проекта "Легкая атлетика - в массовый спорт" подпрограммы "Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта" реализуется инициативный проект "Легкая атлетика - в массовый спорт", направленное на увеличение занимающихся физической культурой и спортом. По результатам регионального конкурса инициативных проектов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в бюджет Сургутского района предоставлена субсидия в целях софинансирования расходных обязательств муниципалитета, предусмотренных на реализацию проекта. Исполнителем инициативного проекта "Легкая атлетика - в массовый спорт" является муниципальное автономное "Районное управление спортивных сооружений". Из бюджета Сургутского района учреждению предоставлена субсидия на иные цели в соответствии с порядком определения объёма и условий предоставления субсидий на иные цели из бюджета Сургутского района муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Сургутского района", утверждённым правовым актом администрации Сургутского района.

В 2022 году в рамках основного мероприятия "Реализация инициативных проектов": "Межнациональное спортивное единство" и "Центр спортивной цифровой трансформации в Солнечном" подпрограммы "Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта" реализуются инициативные проекты:

"Межнациональное спортивное единство", направлен на создание в Сургутском районе оптимальных условий для развития физической культуры и спорта среди трудоспособного населения (представителей национальных и этнических групп населения);

"Центр спортивной цифровой трансформации в Солнечном", направлен на создание центра спортивной цифровой трансформации и возможностей для самореализации и развития талантов.

По результатам регионального конкурса инициативных проектов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в бюджет Сургутского района предоставлена субсидия в целях софинансирования расходных обязательств муниципалитета, предусмотренных на реализацию проектов.

"Единоборства без границ", направлен на создание в с.п. Солнечном необходимых условий для занятий единоборствами и проведения спортивных мероприятий, популяризацию физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди жителей с.п. Солнечный, увеличение количества граждан, занимающихся единоборствами и увеличение уровня уверенности спортсменов, сплочённости коллектива, придание индивидуальности и обеспечение узнаваемости сборных команд Сургутского района.

"Инициативный проект "Военно-спортивная игра "Z86", направлен на создание в Сургутском районе предоставления возможности жителям поселения провести досуг в интересной игровой форме и воспитание патриотизма, духовно-нравственных и социальных ценностей, гармонизации межнационального единства, сплочение граждан.

Исполнителем инициативных проектов является муниципальное автономное "Районное управление спортивных сооружений". Из бюджета Сургутского района учреждению предоставлена субсидия на иные цели в соответствии с порядком определения объёма и условий предоставления субсидий на иные цели из бюджета Сургутского района муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Сургутского района", утверждённым правовым актом администрации Сургутского района. Перечень инициативных проектов по финансовому обеспечению муниципальной программы Сургутского района "Физическая культура, спорт и туризм Сургутского района" предусмотрен приложением 9 к муниципальной программе.

16. Иные механизмы реализации программы.

Иные механизмы реализации настоящей муниципальной программы отсутствуют.

17. Сведения об объектах социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектах.

Настоящей муниципальной программой сведения об объектах социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектах в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.08.2015 N 270-п "О предоставлении в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, в том числе с целью обеспечения прав граждан - участников долевого строительства, пострадавших от действия (бездействия) застройщиков" не предусмотрены.

Сведения об объектах социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов отсутствуют.

18. Прогнозные значения сводных показателей муниципальных заданий:

N п/п	Наименование муниципальных услуг (работ)	Наименование показателя объёма (единицы измерения) муниципальных услуг (работ)	Значения показателя по годам						Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Оказание услуг по олимпийским видам спорта	человек	835	840	845	850	855	860	860
2	Оказание услуг по неолимпийским видам спорта	человек	138	143	148	153	158	163	163
3	Спортивная подготовка спорт лиц с ОВЗ	человек	17	17	17	17	17	17	17
4	Спортивно-оздоровительная работа среди различных групп населения	человек	1339	1329	1319	1309	1300	1289	1289
5	Организация и проведение официальный физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	ед.	118	119	120	121	122	123	123
6	Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО	ед.	350	350	350	350	350	350	350
7	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО	ед.	4	4	4	4	4	4	4
8	Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях	ед.	47	47	47	47	47	47	47

19. Объекты капитального строительства/реконструкции муниципальной собственности.

Перечень объектов капитального строительства/реконструкции муниципальной собственности Сургутского района по муниципальной программе Сургутского района "Физическая культура, спорт и туризм Сургутского района" предусмотрен приложением 6 к муниципальной программе.

20. Объекты капитального ремонта.

Перечень объектов капитального ремонта муниципальной собственности Сургутского района по муниципальной программе "Физическая культура, спорт и туризм Сургутского района" предусмотрен приложением 7 к муниципальной программе.