Приложение N 2. Производственная программа в сфере водоотведения ОАО "Гусев-Водоканал" (ИНН 3902801741) на территории муниципального образования "Гусевский городской округ" на 2022-2032 годы

Приложение N 2
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
от 10 октября 2022 г. N 68-01окк/22

Производственная программа
в сфере водоотведения ОАО "Гусев-Водоканал" (ИНН 3902801741) на территории муниципального образования "Гусевский городской округ" на 2022-2032 годы

1. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Открытое акционерное общество "Гусев-Водоканал" (ОАО "Гусев-Водоканал")
Местонахождение регулируемой организации	Калининградская обл., г. Гусев, ул. Железнодорожная, д. 46
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2022-2032 годы

2. Планируемый объем реализации услуг водоотведения

Таблица 1

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Период
			по 31.12.2022	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Объем сточных вод, принятых у абонентов, всего	тыс. куб. м	3,38	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20
1.1	хозяйственные нужды предприятия	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	По категориям потребителей, всего:	тыс. куб. м	3,38	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20
2.1	бюджетные потребители	тыс. куб. м	0,21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.2	население	тыс. куб. м	3,17	15,20	15,20	15,20	15,20	15,20	15,20	15,20	15,20	15,20	15,20
2.3	прочие потребители	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Организованный приток (внутрихозяйственный оборот)	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу	тыс. куб. м	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	На собственные очистные сооружения	тыс. куб. м	3,38	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

Таблица 2

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	по 31.12.2022	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год
1	Текущий ремонт системы водоотведения	тыс. руб.	6,27	31,60	32,75	33,72	34,72	35,75	36,81	37,89	39,02	40,17	41,36

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Ед. изм.	по 31.12.2022	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Текущие расходы	тыс. руб,	183,37	904,51	946,97	983,71	1013,24	1043,68	1075,03	1107,33	1140,58	1174,86	1210,16
2	Операционные расходы	тыс. руб.	91,96	463,19	480,11	494,32	508,95	524,01	539,52	555,49	571,93	588,86	606,29
3	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	77,19	370,57	392,79	412,42	424,80	437,56	450,71	464,25	478,19	492,56	507,35
4	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	14,22	70,75	74,07	76,97	79,49	82,11	84,80	87,59	90,46	93,44	96,52
5	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Бюджетные средства	тыс. руб.	68,24	347,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	115,13	556,63	946,97	983,71	1013,24	1043,68	1075,03	1107,33	1140,58	1174,86	1210,16

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоотведения

Таблица 4

N п/п	Наименование целевого показателя производственной деятельности	Ед. изм.	Период
			по 31.12.2022	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Показатели очистки сточных вод:
2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	6,00	5,00	4,00	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Показатели энергетической эффективности:
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе, на единицу объема принятых стоков	кВт*ч/куб. м	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19