Приложение N 3. Перечень мероприятий подпрограммы "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере" муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" на 2023 - 2026 годы

Приложение N 3
к муниципальной программе города Омска
"Управление муниципальными финансами"

Перечень
мероприятий подпрограммы "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере" муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" на 2023 - 2026 годы

N п/п	Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма)	Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы	Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей						Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы
			Источник финансирования	Всего на 2023 - 2026 годы	в том числе по годам реализации подпрограммы				Наименование	Ед. измерения	Значение
											в том числе по годам реализации подпрограммы
					2023 год	2024 год	2025 год	2026 год			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель муниципальной программы города Омска - повышение эффективности управления муниципальными финансами, качества организации и осуществления бюджетного процесса в городе Омске
Задача 1. Мобилизация дополнительных налоговых и неналоговых поступлений в бюджет города Омска
Задача 2. Повышение эффективности использования бюджетных средств города Омска
Подпрограмма 1 "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере"
1	Задача 1 подпрограммы 1. Организация и осуществление бюджетного процесса в городе Омске		Всего, в том числе:	716 991 414,57	96 384 741,62	206 888 413,77	206 859 129,59	206 859 129,59	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			Бюджет города Омска	716 991 414,57	96 384 741,62	206 888 413,77	206 859 129,59	206 859 129,59
1.1	Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий	Департамент финансов Администрации города Омска (далее - ДФ)	Всего, в том числе:	369 868 707,98	92 443 435,03	92 494 613,77	92 465 329,59	92 465 329,59	Уровень оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого ДФ	%	100,0	100,0	100,0	100,0
			Бюджет города Омска	369 868 707,98	92 443 435,03	92 494 613,77	92 465 329,59	92 465 329,59
1.1.1	Организация составления проекта бюджета города Омска	ДФ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Степень качества составления реестра расходных обязательств города Омска	%	100,0	100,0	100,0	100,0
									Степень соблюдения сроков составления проекта бюджета города Омска	%	100,0	100,0	100,0	100,0
									Степень соответствия проекта Решения Омского городского Совета о бюджете требованиям Решения Омского городского Совета от 28 ноября 2007 года N 74 "О бюджетном процессе в городе Омске"	%	100,0	100,0	100,0	100,0
1.1.2	Организация исполнения бюджета города Омска	ДФ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Исполнение бюджета города Омска по доходам	%	95,0 - 100,0	95,0 - 100,0	95,0 - 100,0	95,0 - 100,0
									Исполнение бюджета города Омска по расходам	%	95,0 - 100,0	95,0 - 100,0	95,0 - 100,0	95,0 - 100,0
									Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме доходов бюджета города Омска	%	45,0	45,0	45,0	45,0
									Рост объема местных налогов, поступивших в бюджет города Омска (при сопоставимых условиях)	Коэффициент	1,03	1,0	1,0	1,0
									Доля просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска в расходах бюджета города Омска в части собственных полномочий	%	0,07	0,06	0,06	0,06
									Доля экономии бюджетных средств по результатам проверок сметной документации	%	10,0	10,0	10,0	10,0
									Доля экономии бюджетных средств за счет снижения стоимости строительных материалов и оборудования по результатам мониторинга в ходе проверки сметной документации	%	7,0	7,0	7,0	7,0
									Среднее значение доли программно-целевых расходов главных распорядителей бюджетных средств, являющихся структурными подразделениями Администрации города Омска	%	70	70	70	70
1.1.3	Формирование отчетности об исполнении бюджета города Омска	ДФ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Количество изменений в формы месячной отчетности об исполнении бюджета города Омска, предоставляемые в Министерство финансов Омской области после сроков предоставления данных форм	Единиц	4	4	4	4
1.1.4	Осуществление предварительного финансового контроля	ДФ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Удельный вес своевременно обработанных финансовым органом платежных поручений на осуществление платежей с лицевых счетов получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений	%	100,0	100,0	100,0	100,0
1.1.5	Обеспечение открытости информации о деятельности финансового органа муниципального образования город Омск и состоянии муниципальных финансов	ДФ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Степень соответствия размещаемой информации о деятельности финансового органа и состоянии муниципальных финансов требованиям постановления Администрации города Омска от 28 ноября 2019 года N 786-п "Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации города Омска"	%	100,0	100,0	100,0	100,0
									Степень соответствия размещаемой информации о муниципальных финансах требованиям приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 года N 243н "О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации"	%	100,0	100,0	100,0	100,0
1.1.6	Повышение качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета города Омска	ДФ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Доля главных администраторов средств бюджета города Омска, имеющих высокий уровень качества финансового менеджмента	%	68,0	68,0	68,0	68,0
									Среднее значение оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета города Омска	%	90,0	90,0	90,0	90,0
1.2	Организация и проведение конкурсов в сфере муниципальных финансов	ДФ	Всего, в том числе:	440 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	Количество присужденных премий	Единиц	12	12	12	12
			Бюджет города Омска	440 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
1.3	Оплата судебных актов и мировых соглашений	ДФ	Всего, в том числе:	346 682 706,59	3 831 306,59	114 283 800,00	114 283 800,00	114 283 800,00	Удельный вес своевременно исполненных ДФ судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет средств бюджета города Омска	%	100,0	100,0	100,0	100,0
			Бюджет города Омска	346 682 706,59	3 831 306,59	114 283 800,00	114 283 800,00	114 283 800,00
Итого по подпрограмме 1 "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере"			Всего, в том числе:	716 991 414,57	96 384 741,62	206 888 413,77	206 859 129,59	206 859 129,59	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			Бюджет города Омска	716 991 414,57	96 384 741,62	206 888 413,77	206 859 129,59	206 859 129,59