Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 8 сентября 2022 г. N 1460 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление", утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 10.11.2020 N 806"

В соответствии с постановлением Администрации города Апатиты от 18.05.2022 N 831 "О реорганизации муниципальных казенных учреждений", в целях перераспределения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы города Апатиты "Муниципальное управление", руководствуясь Уставом муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление", утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 10.11.2020 N 806 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Апатиты от 10.02.2021 N 83, от 19.02.2021 N 115, от 17.03.2021 N 195, от 04.06.2021 N 487, от 22.07.2021 N 601, от 11.08.2021 N 637, от 12.10.2021 N 809, от 19.10.2021 N 832, от 16.12.2021 N 1015, от 22.12.2021 N 1060, от 30.12.2021 N 1144, от 25.01.2022 N 133, от 17.02.2022 N 234, от 15.03.2022 N 368, от 22.04.2022 N 694, от 02.06.2022 N 960, от 28.06.2022 N 1135, от 14.07.2022 N 1235, от 03.08.2022 N 1327).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты.

Глава администрации города

Н.А. Бова

Утверждены
постановлениемАдминистрации города Апатиты
от 08.09.2022 N 1460

Изменения
в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление", утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 10.11.2020 N 806 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Апатиты от 10.02.2021 N 83, от 19.02.2021 N 115, от 17.03.2021 N 195, от 04.06.2021 N 487, от 22.07.2021 N 601, от 11.08.2021 N 637, от 12.10.2021 N 809, от 19.10.2021 N 832, от 16.12.2021 N 1015, от 22.12.2021 N 1060, от 30.12.2021 N 1144, от 25.01.2022 N 133, от 17.02.2022 N 234, от 15.03.202022 N 368, от 22.04.2022 N 694, от 02.06.2022 N 960, от 28.06.2022 N 1135, от 14.07.2022 N 1235, от 03.08.2022 N 1327) (далее - Программа)

1. В паспорте Программы:

1.1. Строку "Задачи программы" дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5. Обеспечение эффективной деятельности муниципального казённого учреждения города Апатиты "Управление бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты".

1.2. Строку "Перечень подпрограмм и ведомственных целевых программ дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5. Аналитическая ведомственная целевая программа N 5 "Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения "Управление бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты".

1.3. Строку "Соисполнители программы" изложить в следующей редакции:

"Соисполнители программы

Муниципальное казенное учреждение "Муниципальный архив города Апатиты"; Администрация города Апатиты;

Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"; Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты";

Муниципальное казенное учреждение "Управление бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты".

2. В Перечне целевых показателей муниципальной программы города Апатиты "Муниципальное управление":

2.1. Пункты 4.1, 5.1 изложить в следующей редакции:

"4.1	Количество заключенных договоров (муниципальных контрактов) для эффективного функционирования муниципального казенного учреждения города Апатиты "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"	ед.	130	130	130	190	-".
"5.1	Уровень выполнения муниципального задания муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты"	%	95-100	95-100	95-100	95-100	-".

2.2. Дополнить разделом VI и пунктом 6.1 следующего содержания:

"VI

Задача 5 муниципальной программы:

Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения "Управление бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты".

6.1

Количество заключенных договоров (муниципальных контрактов) для эффективного функционирования муниципального казенного учреждения "Управление бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"

ед.

190

190".

3. В приложении N 2 к Программе:

3.1. В таблице раздела 3 "Обоснование потребности в необходимых ресурсах" подпункт 2.7 изложить в следующей редакции:

"2.7. Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан"
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	121	9136,9	2707,3	3198,8	3230,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	122	486,6	85,4	269,0	132,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	129	2759,3	817,6	966,0	975,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	2710,3	572,9	914,0	1223,4".

4. В приложении N 3 к Программе:

4.1. В паспорте Аналитической ведомственной целевой программы N 3 "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Апатиты "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты" (далее - АВЦП N 3):

4.1.1. Строку "Сроки и этапы реализации АВЦП N 3" изложить в следующей редакции:

"Сроки и этапы реализации АВЦП N 3

2021 - 2022 годы".

4.1.2. Строку "Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)	Всего, в т.ч. за счет:	Всего	2021	2022	2023
	Всего, в т.ч. за счет:	69586,8	39645,1	29941,7	0
	Местного бюджета	69586,8	39645,1	29941, 7	0
	Областного бюджета	-	-	-	-
	Федерального бюджета	-	-	-	-".

4.2. Таблицу раздела 1 "Цель, задачи, целевые показатели (индикаторы) АВЦП N 3" изложить в следующей редакции:

"N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значения целевого показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год (план)	Годы реализации программы
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Цель: обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения города Апатиты "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты" и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области в сфере материально-технического обеспечения
1.1	Количество заключенных договоров (муниципальных контрактов) для эффективного функционирования муниципального казенного учреждения города Апатиты "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"	ед.	130	130	130	190	-
2.	Задача 1: обеспечение муниципального казенного учреждения города Апатиты "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты" финансовыми и материальными средствами в необходимом для осуществления деятельности объеме
2.1	Количество работников в соответствии со штатным расписанием	чел.	38	39	39	39	-
2.2	Доля потребленных коммунальных ресурсов и ГСМ от установленных лимитов	%	95-100	95-100	95-100	95-100	-
3.	Задача 2: обеспечение реализации предусмотренных законодательством полномочий органов местного самоуправления муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области в сфере материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления
3.1	Доля материально-технического оснащения органов местного самоуправления	%	95-100	95-100	95-100	95-100	-".

4.3. В таблице раздела 2 "Перечень мероприятий АВЦП N 3" подпункты 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.4.1, 1.1.4.2, 1.1.4.3, 1.1.4.4, 1.1.4.5, 1.1.4.6, 1.1.4.7, 1.1.4.8, 1.1.4.9, 1.1.4.10, 1.1.5, 1.2, 2.1, 2.1.1, 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3, 2.1.1.4, 2.1.1.5, 2.1.1.6, 2.1.1.7, строки "Всего по АВЦП N 3, в том числе:", "функции" изложить в следующей редакции:

"1.1	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Апатиты "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты", в том числе:	2021-2023	Всего:	60464,1	60464,1	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
			2021	34665,5	34665,5	95-100
			2022	25798,6	25798,6	95-100
			2023	0	0	-
1.1.1	Фонд оплаты труда учреждений	2021-2023	Всего:	31378,1	31378,1	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
			2021	18535,2	18535,2	95-100
			2022	12842,9	12842,9	95-100
			2023	0	0	-
1.1.2	Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2021-2023	Всего:	736,1	736,1	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
			2021	431,7	431,7	95-100
			2022	304,4	304,4	95-100
			2023	0	0	-
1.1.3	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	2021-2023	Всего:	9252,8	9252,8	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
			2021	5552,4	5552,4	95-100
			2022	3700,4	3700,4	95-100
			2023	0	0	-
1.1.4	Прочая закупка товаров, работ и услуг в том числе:	2021-2023	Всего:	17025,8	17025,8	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
			2021	8955,7	8955,7	95-100
			2022	8070,1	8070,1	95-100
			2023	0	0	-
1.1.4.1	Услуги почтовой связи, телефонной связи, информационной связи, сети интернет	2021-2023	Всего:	2979,0	2979,0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
			2021	1618,1	1618,1	95-100
			2022	1360,9	1360,9	95-100
			2023	0	0	-
1.1.4.2	Коммунальные услуги	2021-2023	Всего:	4713,7	4713,7	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
			2021	2777,9	2777,9	95-100
			2022	1935,8	1935,8	95-100
			2023	0	0	-
1.1.4.3	Содержание имущества здания Администрации города Апатиты	2021-2023	Всего:	801,9	801,9	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
			2021	436,5	436,5	95-100
			2022	365,4	365,4	95-100
			2023	0	0	-
1.1.4.4	Возмещение затрат по эксплуатационным расходам по содержанию арендуемых помещений	2021-2023	Всего:	229,8	229,8	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
			2021	132,5	132,5	95-100
			2022	97,3	97,3	95-100
			2023	0	0	-
1.1.4.5	Текущие ремонты помещений	2021-2023	Всего:	2413,3	2413,3	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
			2021	552,9	552,9	95-100
			2022	1860,4	1860,4	95-100
			2023	0,0	0,0	-
1.1.4.6	Прочие работы, услуги	2021-2023	Всего:	335,5	335,5	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
			2021	162,2	162,2	95-100
			2022	173,3	173,3	95-100
			2023	0	0	-
1.1.4.7	Оплата услуг по охране объекта здания Администрации города Апатиты и Памятного знака "Землякам, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г."	2021-2023	Всего:	3269,6	3269,6	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
			2021	1855,7	1855,7	95-100
			2022	1413,9	1413,9	95-100
			2023	0	0	-
1.1.4.8	Профессиональная подготовка и повышение квалификации	2021-2023	Всего:	49,9	49,9	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
			2021	29,4	29,4	95-100
			2022	20,5	20,5	95-100
			2023	0	0	-
1.1.4.9	Расходы на приобретение ГСМ, закупку запасных частей, страхование, обслуживание и ремонт автотранспорта, предрейсовые медосмотры	2021-2023	Всего:	1684,5	1684,5	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
			2021	1059,1	1059,1	95-100
			2022	625,4	625,4	95-100
			2023	0	0	-
1.1.4.10	Приобретение основных средств и материальных запасов	2021-2023	Всего:	548,6	548,6	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
			2021	331,4	331,4	95-100
			2022	217,2	217,2	95-100
			2023	0	0	-
1.1.5.	Уплата прочих налогов, сборов	2021-2023	Всего:	2071,3	2071,3	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
			2021	1190,5	1190,5	95-100
			2022	880,8	880,8	95-100
			2023	0	0	-
1.2	Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	2021-2023	Всего:	1980,7	1980,7	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты".
			2021	1028,3	1028,3	95-100
			2022	952,4	952,4	95-100
			2023	0	0	-
"2.1	Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Апатиты, в том числе:	2021-2023	Всего:	5724,3	5724,3	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
			2021	2533,6	2533,6	95-100
			2022	3190,7	3190,7	95-100
			2023	0	0	-
2.1.1	Прочая закупка товаров, работ и услуг, в том числе:	2021-2023	Всего:	5724,3	5724,3	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
			2021	2533,6	2533,6	95-100
			2022	3190,7	3190,7	95-100
			2023	0	0	-
2.1.1.1	Расходы на оплату работ (услуг), по ремонту и заправке картриджей	2021-2023	Всего:	959,4	959,4	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного
			2021	420,0	420,0	95-100	самоуправления города Апатиты"
			2022	539,4	539,4	95-100
			2023	0	0	-
2.1.1.2	Переплетные работы	2021-2023	Всего:	79,8	79,8	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
			2021	78,1	78,1	95-100
			2022	1,7	1,7	95-100
			2023	0	0	-
2.1.1.3	Услуги в области информационных технологий	2021-2023	Всего:	1610,2	1610,2	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
			2021	734,8	734,8	95-100
			2022	875,4	875,4	95-100
			2023	0	0	-
2.1.1.4	Приобретение основных средств	2021-2023	Всего:	1574,1	1574,1	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
			2021	385,5	385,5	95-100
			2022	1188,6	1188,6	95-100
			2023	0,0	0,0	-
2.1.1.5	Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров	2021-2023	Всего:	1166,6	1166,6	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного
			2021	706,7	706,7	95-100	самоуправления города Апатиты"
			2022	459,9	459,9	95-100
			2023	0	0	-
2.1.1.6	Приобретение комплектующих к оргтехнике	2021-2023	Всего:	140,90	140,9	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
			2021	72,8	72,8	95-100
			2022	68,1	68,1	95-100
			2023	0	0	-
2.1.1.7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2021-2023	Всего:	193,3	193,3	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты".
			2021	135,7	135,7	95-100
			2022	57,6	57,6	95-100
			2023	0	0	-
	"Всего по АВЦП N 3, в том числе:	2021-2023	Всего:	69586,8	69586,8	-	-
			2021	39645,1	39645,1	-	-
			2022	29941,7	29941,7	-	-
			2023	0	0	-	-".
	"функции	2021-2023	Всего:	69586,8	69586,8	-	-
			2021	39645,1	39645,1	-	-
			2022	29941,7	29941,7	-	-
			2023	0	0	-	-".

4.4. Таблицу в разделе 3 "Обоснование потребности в необходимых ресурсах" изложить в следующей редакции:

"Коды классификации видов расходов		Всего, тыс. руб.	В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс. руб.
"Коды классификации видов расходов		Всего, тыс. руб.	2021	2022	2023
Всего по АВЦП N 3:		69586,8	39645,1	29941,7	0
в том числе:
1. Средств бюджета муниципального образования город Апатиты, в том числе:		69586, 8	39645,1	29941,7	0
1.1. Фонд оплаты труда учреждений	111	32902,2	19325,0	13577,2	0
1.2. Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	736,1	431,7	304,4	0
1.3. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	119	9709,4	5790,9	3918,5	0
1.4. Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	19756,3	10339,2	9417,1	0
1.5. Закупка энергетических ресурсов	247	4411,5	2567,8	1843,7	0
1.6. Уплата налога на имущество и земельного налога	851	2055,6	1182,5	873,1	0
1.7. Уплата прочих налогов, сборов	852	15,7	8,0	7,7	0
средств областного бюджета		-	-	-	-
средств федерального бюджета		-	-	-	-
внебюджетных средств		-	-	-	-".

5. В приложении N 4 к Программе:

5.1. В паспорте Аналитической ведомственной целевой программы N 4 "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты" (далее - АВЦП N 4):

5.1.1. Строку "Сроки и этапы реализации АВЦП N 3" изложить в следующей редакции:

"Сроки и этапы реализации АВЦП N 4

2021 - 2022 годы".

5.1.2. Строку "Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)	Всего, в т.ч. за счет:	Всего	2021	2022	2023
	Всего, в т.ч. за счет:	21 947,7	13106,9	8 840,8	0
	Местного бюджета	21 947,7	13106,9	8 840,8	0
	Областного бюджета	-	-	-	-
	Федерального бюджета	-	-	-	-".

5.2. Таблицу в разделе 1 "Цель, задачи, целевые показатели (индикаторы) АВЦП N 4" изложить в следующей редакции:

"N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значения целевого показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год (план	Годы реализации АВЦП
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Цель: обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты"
1.1	Уровень обеспечения деятельности муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты"	%	95-100	95-100	95-100	95-100	-
2.	Задача: Обеспечение качественной организации и ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности, документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах, осуществление внутреннего финансового аудита
2.1	Количество обслуживаемых муниципальных учреждений, передавших функции по ведению бухгалтерского и налогового учета	ед.	11	11	11	11	-
2.2	Уровень качества оформления первичных учетных документов	%	100	100	100	100	-
2.3	Количество нарушений и штрафных санкций	ед.	0	0	0	0	-
2.4	Количество проверок внутреннего финансового аудита	ед.	2	2	2	2	-".

5.3. В таблице раздела 2 "Перечень мероприятий АВЦП N 4" пункт 1.1, подпункты 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, строки "Всего по АВЦП N 4:", "функции" изложить в следующей редакции:

"1.1	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Апатиты "Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты" в том числе:	2021-2022	Всего:	21947,7	21947,7	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты"
			2021	13106,9	13106,9	95-100
			2022	8840,8	8840,8	95-100
			2023	0,0	0,0	-
1.1.1.	Фонд оплаты труда учреждений	2021-2022	Всего:	16128,9	16128,9	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты"
			2021	9600,7	9600,7	95-100
			2022	6528,2	6528,2	95-100
			2023	0,0	0,0	-
1.1.2.	Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2021-2022	Всего:	360,7	360,7	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты"
			2021	139,7	139,7	95-100
			2022	221,0	221,0	95-100
			2023	0,0	0,0	-
1.1.3.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	2021-2022	Всего:	4839,0	4839,0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты"
			2021	2888,8	2888,8	95-100
			2022	1950,2	1950,2	95-100
			2023	0,0	0,0	-
1.1.4	Прочая закупка товаров, работ и услуг в том числе:	2021-2022	Всего:	619,1	619,1	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты"
			2021	477,7	477,7	95-100
			2022	141,4	141,4	95-100
			2023	0,0	0,0	-
	Всего по АВЦП N 4, в том числе:	2021-2022	Всего:	21947,7	21947,7	-	-
			2021	13106,9	13106,9	-	-
			2022	8840,8	8840,8	-	-
			2023	0,0	0,0	-	-".
	"функции	2021-2022	Всего:	21947,7	21947,7	-	-
			2021	13106,9	13106,9	-	-
			2022	8840,8	8840,8	-	-
			2023	0,0	0,0	-	-".

5.4. В таблице раздела 3 "Обоснование потребности в необходимых ресурсах" строку "Всего по АВЦП N 4:", пункт 1, подпункты 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 изложить в следующей редакции:

"Коды классификации видов расхода		Всего, тыс. руб.	В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс. руб.
"Коды классификации видов расхода		Всего, тыс. руб.	2021	2022	2023
Всего по АВЦП N 4:		21947,7	13106,9	8840,8	0,0
в том числе за счет:
1. Средств бюджета муниципального образования город Апатиты, в том числе:		21947,7	13106,9	8840,8	0,0
1.1. Фонд оплаты труда учреждений	111	16128,9	9600,7	6528,2	0,0
1.2. Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	360,7	139,7	221,0	0,0
1.3. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	119	4839,0	2888,8	1950,2	0,0
1.4. Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	619,1	477,7	141,4	0,0".

6. Программу дополнить приложением N 5 следующего содержания:

"Приложение N 5
к муниципальной программе города Апатиты
"Муниципальное управление"

Аналитическая ведомственная целевая программа N 5
"Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения "Управление бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"

Паспорт
Аналитической ведомственной целевой программы N 5 "Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения "Управление бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты" (далее - АВЦП N 5)

Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя бюджетных средств)	Администрация города Апатиты Мурманской области
Полное наименование АВЦП N 5	Аналитическая ведомственная целевая программа N 5 "Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения "Управление бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует АВЦП N 5	Обеспечение исполнения муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования
Цель АВЦП N 5	Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения "Управление бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты" и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области в сфере материально-технического обеспечения, бюджетного, бухгалтерского, налогового учета и отчетности в обслуживаемых муниципальных учреждениях на договорных началах, организация и осуществление внутреннего финансового аудита
Задачи АВЦП N 5	1. Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения "Управление бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"; 2. Обеспечение реализации предусмотренных законодательством полномочий органов местного самоуправления муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области в сфере материально-технического обеспечения бюджетного, бухгалтерского, налогового учета и отчетности в обслуживаемых муниципальных учреждениях на договорных началах, организация и осуществление внутреннего финансового аудита в сфере материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления
Целевые показатели (индикаторы)	Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Управление бухгалтерского учета и
	материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
Сроки и этапы реализации АВЦП N 5	2022 - 2023 годы
Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)	Всего, в т.ч. за счет:	Всего	2021	2022	2023
	Всего, в т.ч. за счет:	76520,9	0,0	21376,4	55144,5
	Местного бюджета	76521,9	0,0	21376,4	55144,5
	Областного бюджета	-	-	-	-
	Федерального бюджета	-	-	-	-
Краткая характеристика мероприятий АВЦП N 5	АВЦП предусматривает мероприятия, направленные на эффективную организацию бюджетного, бухгалтерского, налогового учета и отчетности в обслуживаемых муниципальных учреждениях на договорных началах и эффективную реализацию полномочий органов местного самоуправления муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области в сфере материально-технического обеспечения
Ожидаемые конечные результаты реализации АВЦП N 5 и показатели социально-экономической эффективности	Реализация АВЦП будет способствовать решению вопросов отнесенных к компетенции муниципального казенного учреждения "Управление бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты" и позволит обеспечить её эффективную деятельность.
Адрес размещения АВЦП N 5 в сети Интернет	http://apatity.gov-murman.ru

Раздел 1. Цель, задачи, целевые показатели (индикаторы) АВЦП N 5

Цель АВЦП N 5: Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения "Управление бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты" и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области в сфере материально-технического обеспечения, бюджетного, бухгалтерского, налогового учета и отчетности в обслуживаемых муниципальных учреждениях на договорных началах, организация и осуществление внутреннего финансового аудита.

Задачи АВЦП N 5 муниципального казенного учреждения "Управление бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты":

- обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения "Управление бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты";

- обеспечение реализации предусмотренных законодательством полномочий органов местного самоуправления муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области в сфере материально-технического обеспечения бюджетного, бухгалтерского, налогового учета и отчетности в обслуживаемых муниципальных учреждениях на договорных началах, организация и осуществление внутреннего финансового аудита в сфере материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления.

Перечень
целевых показателей АВЦП, их базовые и контрольные значения

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значения целевого показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год (план	Годы реализации АВЦП
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Цель: обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения "Управление бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
1.1	Уровень обеспечения деятельности муниципального казенного учреждения "Управление бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"	%	-	-	-	95-100	95-100
2.	Задача 1: Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
2.1	Количество работников в соответствии со штатным расписанием	чел.	0	0	0	56	56
2.2	Доля потребленных коммунальных ресурсов и ГСМ от установленных лимитов	%	0	0	0	95-100	95-100
2.3	Количество обслуживаемых муниципальных учреждений, передавших функции по ведению бухгалтерского и налогового учета	ед.	0	0	0	10	9
2.4	Уровень качества оформления первичных учетных документов	%	0	0	0	100	100
2.5	Количество нарушений и штрафных санкций	ед.	0	0	0	0	0
2.6	Количество проверок внутреннего финансового аудита	ед.	0	0	0	2	2
3.	Задача 2: Обеспечение реализации предусмотренных законодательством полномочий органов местного самоуправления муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области в сфере материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления
3.1	Доля материально-технического оснащения органов местного самоуправления	%	0	0	0	95-100	95-100

Раздел 2. Перечень мероприятий АВЦП N 5

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)						Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий АВЦП N 4	Перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий АВЦП N 4
N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	По годам реализации	Всего:	МБ	ОБ	ФБ	ВБС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Цель: Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты" и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области в сфере материально-технического обеспечения, бюджетного, бухгалтерского, налогового учета и отчетности в обслуживаемых муниципальных учреждениях на договорных началах, организация и осуществление внутреннего финансового аудита
1.	Задача 1: Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
1.1	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"	2022-2023	Всего:	69857,6	69857,6	0,0	0,0	0,0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	МКУ "Управление БУ ОМСУ г. Апатиты"
			2022	19092,3	19092,3	0,0	0,0	0,0	95-100
			2023	50765,3	50765,3	0,0	0,0	0,0	95-100
1.1.1.	Фонд оплаты труда учреждений	2022-2023	Всего:	40116,7	40116,7	0,0	0,0	0,0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	МКУ "Управление БУ ОМСУ г. Апатиты"
			2022	9723,3	9723,3	0,0	0,0	0,0	95-100
			2023	30393,4	30393,4	0,0	0,0	0,0	95-100
1.1.2.	Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2022-2023	Всего:	837,5	837,5	0,0	0,0	0,0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	МКУ "Управление БУ ОМСУ г. Апатиты"
			2022	171,8	171,8	0,0	0,0	0,0	95-100
			2023	665,7	665,7	0,0	0,0	0,0	95-100
1.1.3.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	2022-2023	Всего:	12175,8	12175,8	0,0	0,0	0,0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	МКУ "Управление БУ ОМСУ г. Апатиты"
			2022	3066,4	3066,4	0,0	0,0	0,0	95-100
			2023	9109,4	9109,4	0,0	0,0	0,0	95-100
1.1.4	Прочая закупка товаров, работ и услуг	2022-2023	Всего:	11552,2	11552,2	0,0	0,0	0,0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	МКУ "Управление БУ ОМСУ г. Апатиты"
			2022	4762,2	4762,2	0,0	0,0	0,0	95-100
			2023	6790,0	6790,0	0,0	0,0	0,0	95-100
1.1.5	Закупка энергетических ресурсов	2022-2023	Всего:	3728,4	3728,4	0,0	0,0	0,0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	МКУ "Управление БУ ОМСУ г. Апатиты"
			2022	1075,4	1075,4	0,0	0,0	0,0	95-100
			2023	2653,0	2653,0	0,0	0,0	0,0	95-100
1.1.6	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2022-2023	Всего:	1436,3	1436,3	0,0	0,0	0,0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	МКУ "Управление БУ ОМСУ г. Апатиты"
			2022	290,3	290,3	0,0	0,0	0,0	95-100
			2023	1146,0	1146,0	0,0	0,0	0,0	95-100
1.1.7	Уплата прочих налогов, сборов	2022-2023	Всего:	10,7	10,7	0,0	0,0	0,0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	МКУ "Управление БУ ОМСУ г. Апатиты"
			2022	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	95-100
			2023	7,8	7,8	0,0	0,0	0,0	95-100
1.2	Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	2022-2023	Всего:	1736,0	1736,0	0,0	0,0	0,0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	МКУ "Управление БУ ОМСУ г. Апатиты"
			2022	451,8	451,8	0,0	0,0	0,0	95-100
			2023	1284,2	1284,2	0,0	0,0	0,0	95-100
Задача 2: Обеспечение реализации предусмотренных законодательством полномочий органов местного самоуправления муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области в сфере материально-технического обеспечения бюджетного, бухгалтерского, налогового учета и отчетности в обслуживаемых муниципальных учреждениях на договорных началах, организация и осуществление внутреннего финансового аудита в сфере материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления
2.1	Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Администрации города Апатиты		Всего:	4927,4	4927,4	0,0	0,0	0,0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	МКУ "Управление БУ ОМСУ г. Апатиты"
			2022	1832,4	1832,4	0,0	0,0	0,0	95-100
			2023	3095,0	3095,0	0,0	0,0	0,0	95-100
	Всего по АВЦП N 5, в том числе:	2022-2023	Всего:	76520,9	76520,9	0,0	0,0	0,0	-	-
			2022	21376,4	21376,4	0,0	0,0	0,0	-	-
			2023	55144,5	55144,5	0,0	0,0	0,0	-	-
	муниципальные услуги	2022-2023	Всего:	-	-	-	-	-	-	-
			2022	-	-	-	-	-	-	-
			2023	-	-	-	-	-	-	-
	муниципальные работы	2022-2023	Всего:	-	-	-	-	-	-	-
			2022	-	-	-	-	-	-	-
			2023	-	-	-	-	-	-	-
	публичные обязательства	2022-2023	Всего:	-	-	-	-	-	-	-
			2022	-	-	-	-	-	-	-
			2023	-	-	-	-	-	-	-
	мероприятия по содержанию имущества	2022-2023	Всего:	-	-	-	-	-	-	-
			2022	-	-	-	-	-	-	-
			2023	-	-	-	-	-	-	-
	иные мероприятия	2022-2023	Всего:	-	-	-	-	-	-	-
			2022	-	-	-	-	-	-	-
			2023	-	-	-	-	-	-	-
	функции	2022-2023	Всего:	76520,9	76520,9	0,0	0,0	0,0	-	-
			2022	21376,4	21376,4	0,0	0,0	0,0	-	-
			2023	55144,5	55144,5	0,0	0,0	0,0	-	-

Раздел 3. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Объем финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий АВЦП N 5 на 2022 год и на плановый период 2023, носит прогнозный характер и подлежит корректировке в установленном порядке.

Коды классификации видов расхода		Всего, тыс. руб.	В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс. руб.
Коды классификации видов расхода		Всего, тыс. руб.	2021	2022	2023
Всего по АВЦП N 5:		76520,9	0,0	21376,4	55144,5
в том числе за счет:
1. Средств бюджета муниципального образования город Апатиты, в том числе:		76520,9	0,0	21376,4	55144,5
1.1. Фонд оплаты труда учреждений	111	41447,2	0,0	10067,5	31379,7
1.2. Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	837,50	0,0	171,8	665,7
1.3. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	119	12581,3	0,0	3174,0	9407,3
1.4. Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	16479,6	0,0	6594,6	9885,0
1.5. Закупка энергетических ресурсов	247	3728,4	0,0	1075,4	2653,0
1.6. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	1436,3	0,0	290,3	1146,0
1.7. Уплата прочих налогов, сборов	852	10,6	0,0	2,8	7,8
средств областного бюджета		-	-	-	-
средств федерального бюджета		-	-	-	-
внебюджетных средств		-	-	-	-".

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.