Приложение 3. Производственная программа МУП "НД", осуществляющего холодное водоснабжение

Приложение 3

Производственная программа
МУП "НД", осуществляющего холодное водоснабжение
(утв. приказом Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия от 5 октября 2022 г. N 26-в)

Паспорт
производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
МУП "НД" (ИНН 1903028070)	655111, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Сорск, улица Геологов, дом 2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Государственный комитет энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия	655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 18
Период реализации производственной программы	05.10.2022 - 31.12.2025

Таблица 1

Перечень
плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Текущий ремонт участков сети водоснабжения	I - IV кв. 2023	52,34	-	-
1.2	Капитальный ремонт сети водоснабжения	I - IV кв. 2023	703,45	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 2

Перечень
фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	-	-	-	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 3

Планируемый и фактический объем
подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей
			2021 <*>	с 05.10.2022	2023	2024	2025
			Факт	План	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	-	135,50	562,02	562,02	562,02
2	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	-	134,45	557,66	557,66	557,66
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	4,11	17,04	17,04	17,04
4	Объем потерь	тыс. куб. м	-	1,05	4,36	4,36	4,36
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	тыс. куб. м	-	0,78	0,78	0,78	0,78
6	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей	тыс. куб. м	-	130,34	540,62	540,62	540,62
6.1	населению	тыс. куб. м	-	76,50	317,31	317,31	317,31
6.2	бюджетным организациям	тыс. куб. м	-	8,63	35,78	35,78	35,78
6.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	-	2,91	12,05	12,05	12,05
6.4	собственные нужды	тыс. куб. м	-	42,31	175,48	175,48	175,48
7	Финансовые потребности, в том числе	тыс. рублей	-	4505,47	20003,01	21021,54	21994,32
7.1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. рублей	-	4505,47	20003,01	21021,54	21994,32
7.2	Прибыль	тыс. рублей	-	-	-	-	-
7.3	Рентабельность	%	-	-	-	-	-
8	Итого необходимая валовая выручка	тыс. рублей	-	4505,47	20003,01	21021,54	21994,32

<*> Данные о фактических объемах водоснабжения и финансовых потребностях, необходимых для реализации производственной программы, не представлены в связи с тем, что организацией в 2021 году деятельность не осуществлялась.

Таблица 4

Плановые значения
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения организации

N п/п	Наименование показателей	Величина ед. измерения	Период регулирования
			2022 - 2025
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	кол-во аварий/км	-
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,78
3.2	Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб. м	5,10