Приложение 8. Формы отчетности о результатах проверок

Приложение 8
к Регламенту осуществления
ведомственного контроля
Департамента спорта города Москвы

Формы отчетности о результатах проверок

1. Общие сведения о проверках

N п/п	ГРБС	Подведомственный заказчик	Проверяемый период, месяц, год	Дата начала/ окончания проверки	Количество проверенных закупок	Общее количество нарушений, единиц
1
...
...
					Итого	Итого

2. Сведения о выявленных в ходе проверок нарушениях законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельных видов юридических лиц

N п/п	ГРБС	Подведомственный заказчик	Нарушение	Кол-во процедур с нарушениями	Статья 223-ФЗ	Статья ПоЗ * ЗД **	Статья КоАП, требование
1			Нарушение срока размещения извещения
2			Нарушение срока продления приема заявок при внесении изменений в документацию
3			Нарушение срока размещения протоколов
4			Нарушение срока рассмотрения заявок/подведения итогов
5			Нарушение срока и порядка предоставления разъяснений документации (размещение разъяснений, изменяющих ее суть; размещение информации о лице, направившем запрос и др.)
6			Нарушение сроков отмены процедуры, сроков размещения решения об отмене
7			Нарушение срока направления сведений в Федеральное казначейство о заключении договора
8			Нарушение срока направления сведений в Федеральное казначейство об исполнении договора (после оплаты)
9			Нарушение сроков направления сведений в Федеральное казначейство о расторжении договора/внесении изменений в договор
10			Ненаправление сведений в Федеральное казначейство о заключении договора/об исполнении договора (после оплаты, считается с даты списания денежных средств с последнего платежного поручения)
11			Утверждение документации с противоречиями, нарушениями в описании объекта
12			Утверждение документации с неправомерными требованиями к участнику, к составу заявки, к размерам и способам обеспечения заявки/договора, без формализованного порядка оценки
13			Неправомерный отказ в допуске к участнику
14			Неправомерный допуск участника
15			Неправомерное определение победителя
16			Несоблюдение предельного годового объема "малых закупок" у ед. пост.
17			Несоблюдение годового объема закупок у СМП
18			Наличие противоречий в размещенных документах и сведениях
19			(иные нарушения)
			Итого нарушений:	.....
			из них:
			нарушение срока размещения информации	.....	...%
			проведение закупочных процедур с нарушениями требований законодательства о закупках	.....	...%

Примечание. Строки, столбцы таблиц не подлежат редактированию (объединению).

Сведения, указанные в разделах 1, 2, заполняются органами ведомственного контроля при представлении в Главконтроль отчетности по результатам каждой проведенной проверки подведомственного заказчика, а также при представлении сводной годовой отчетности по итогам проведенных проверок за календарный год

* Положение о закупках товаров, работ, услуг подведомственного заказчика.

** Закупочная документация.