Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
город Ефремов
N 912 от 03.08.2020

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
город Ефремов
от 07.10.2015 г. N 1732

Муниципальная программа
муниципального образования город Ефремов "Развитие физической
культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов"

Паспорт муниципальной программы
муниципального образования город Ефремов "Развитие физической
культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов.
Соисполнители муниципальной программы	отсутствуют
Подпрограммы муниципальной программы	отсутствуют
Программно-целевые инструменты муниципальной программы	отсутствуют
Цель муниципальной программы	Создание необходимых условий для развития в муниципальном образовании город Ефремов физической культуры и массового спорта
Задачи муниципальной Программы	- Создание условий для успешного функционирования учреждений дополнительного образования спортивной направленности. - Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни, развитие системы детско-юношеского спорта. - Обеспечение доступности и повышение качества физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, предоставляемых населению городского округа. - Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. - Успешное выступления ефремовских спортсменов на областных, Всероссийских, международных соревнованиях, поддержка развития спорта высших достижений. - Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта. - Улучшение условий и охраны труда в учреждениях дополнительного образования в сфере спорта. - Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения. - Повышение эффективности деятельности учреждений дополнительного образования спортивной направленности. - Увеличение количества лиц с ограниченными возможностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Этапы и (или) сроки реализации муниципальной программы	2016 - 2022 годы Программа реализуется в 1 этап
Целевые показатели (индикаторы) результативности муниципальной программы	Основное мероприятие 1: - доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, от общей численности детей в возрасте 6-18 лет (%), (годовая периодичность, за отчетный период); - доля лиц с ограниченными возможностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения (%), (годовая периодичность, за отчетный период); - доля разрядников от общего числа занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности (%), (годовая периодичность, за отчетный период); - уровень соответствия образования современным стандартам (%), (годовая периодичность, за отчетный период). Основное мероприятие 2: - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения (%); (годовая периодичность, за отчетный период); Основное мероприятие 3: - доля населения, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) от общей численности населения муниципального образования город Ефремов, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), из них учащихся и студентов (%), (годовая периодичность, за отчетный период). Основное мероприятие 4: - доля развития кадрового потенциала в учреждениях дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта (%), (годовая периодичность, за отчетный период).
Объемы финансирования муниципальной программы, всего в т.ч.	Общий объем финансирования в 2016 - 2022 годах всего 397 870,7 тыс. руб., из них по годам 2016 г. 45 903,7 тыс. руб. 2017 г. 53 081,5 тыс. руб. 2018 г. 54 697,6 тыс. руб. 2019 г. 67 327,7 тыс. руб. 2020 г. 60 163,6 тыс. руб. 2021 г. 57 888,5 тыс. руб. 2022 г. 58 808,1 тыс. руб. в том числе за счет средств бюджета Тульской области всего 19 030,2 тыс. руб. из них по годам 2016 г. 2 283,1 тыс. руб. 2017 г. 1 531,9 тыс. руб. 2018 г. 1 379,3 тыс. руб. 2019 г. 7 770,2 тыс. руб. 2020 г. 3746,4 тыс. руб. 2021 г. 1 155,9 тыс. руб. 2022 г. 1 163,4 тыс. руб. в том числе за счет средств бюджета округа всего 356 484,8 тыс. руб. из них по годам 2016 г. 40 620,6 тыс. руб. 2017 г. 48 348,3 тыс. руб. 2018 г. 50 036,7 тыс. руб. 2019 г. 56 284,7 тыс. руб. 2020 г. 53 217,2 тыс. руб. 2021 г. 53 532,6 тыс. руб. 2022 г. 54 444,7 тыс. руб. в том числе за счет внебюджетных средств всего 22 355,7 тыс. руб. из них по годам 2016 г. 3 000,0 тыс. руб. 2017 г 3 201,3 тыс. руб. 2018 г. 3 281,6 тыс. руб. 2019 г. 3 272,8 тыс. руб. 2020 г. 3 200,0 тыс. руб. 2021 г. 3 200,0 тыс. руб. 2022 г. 3 200,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Основное мероприятие 1: - увеличение доли детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, от общей численности детей в возрасте 6-18 лет до 30%; - увеличение доли лиц с ограниченными возможностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения до 0,25%; - сохранение доли разрядников от общего числа занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности на уровне 30%; - уровень соответствия образования современным стандартам в размере 90%. Основное мероприятие 2: - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения до 12%. Основное мероприятие 3: - увеличение доли населения, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) от общей численности населения муниципального образования город Ефремов, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), из них учащихся и студентов с 30% до 70%. Основное мероприятие 4: - доля повышения уровня профессионального образования квалификации педагогических работников дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта до 100%.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные показатели и
основные проблемы физической культуры и массового спорта

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2021 года определена роль физической культуры и спорта как одного из приоритетных направлений деятельности государственных и муниципальных органов власти по совершенствованию человеческого потенциала для дальнейшего развития Российской Федерации.

Качество услуг физкультурно-оздоровительного характера, предоставляемых населению по месту жительства, состояние и доступность объектов спортивной инфраструктуры, вовлечённость в физкультурно-оздоровительную деятельность всех групп населения, особенно молодёжи и лиц с ограниченными возможностями здоровья, являются факторами, напрямую влияющими на такой важнейший показатель социального развития, как уровень удовлетворённости населения качеством жизни.

Достижения спортсменов муниципального образования город Ефремов (далее - городской округ) на областном, всероссийском и международном уровне способствуют повышению статуса района, служат предметом гордости жителей.

В муниципальном образовании в 2019 году функционировали 3 детско-юношеских спортивных школы, в которых работают 39 штатных специалистов физической культуры и спорта. Число учащихся в этих школах на 1 января 2019 года составило - 1400 чел. в учебных группах по 15 видам спорта.

В муниципальном образовании осуществляют образовательную деятельность 2 средних профессиональных учебных заведения в которых обучаются 764 учащихся.

В районе основными центрами физкультурной и спортивной работы являются общеобразовательные школы, имеющие необходимую спортивную базу (спортзалы, спортивные площадки, спортинвентарь), а также сельские Дома культуры. Штатные работники имеются только в общеобразовательных школах.

Для привлечения населения (учащейся молодежи, трудящихся предприятий всех форм собственности и т.д.) к систематическим занятиям физкультурой и спортом, формирования здорового и активного образа жизни, на крупных спортсооружениях города - стадионе "Химик", спортзалах ФОКа и катке ДЮСШ N 3, бассейне "Волна" регулярно проводятся спортивно-массовые мероприятия: соревнования, турниры, первенства, праздники и т.д. Оказываются услуги по предоставлению проката самого различного спортинвентаря и оборудования: роликовых и обычных коньков, велосипедов, лыж и др., для многих категорий граждан на бесплатных или льготных условиях. Не случайно вышеуказанные социально значимые спортивные объекты являются любимым местом отдыха и оздоровления ефремовцев и гостей нашего города.

В течение 2-х лет на территории МО город Ефремов проводится Спартакиада трудовых коллективов на приз Главы администрации (по 8 видам спорта), в которой принимают участие команды предприятий и организаций любой формы собственности.

Сборные команды муниципального образования регулярно участвуют в мероприятиях, проводимых на территории Тульской области и добиваются высоких результатов. Наши учащиеся ДЮСШ регулярно становятся победителями и призёрами на соревнованиях по: спортивной гимнастике, пауэрлифтингу, рукопашному бою, лыжным и лыжероллерным гонкам, волейболу и баскетболу.

Команда МО город Ефремов в 2019 году стала победителем регионального этапа соревнований "Спортивный марафон" (30 ноября г. Тула).

В 2019 году ДЮСШ подготовлено 333 спортсмена-разрядника: 4 КМС, 18 (1 разряд), 311 (2, 3 разряды).

В 2019 году 1802 человека выполнили нормы ГТО, в т.ч. 226 - золотой знак, 124 - серебряный знак, 55 - бронзовый знак.

Ежегодно на территории МО город Ефремов проводится не менее 150 спортивных мероприятий и соревнований.

По программе "Народный бюджет" в 2019 году детскими спортивными школами освоены финансовые средства в размере 9814,6 млн руб.

МКУ "ДЮСШ N 1 "Меч" - капитальный ремонт административного здания отделения "Футбол" (2408,2 млн руб.), благоустройство территории городской рощи и стадиона "Химик" (3801,2 млн руб.).

МКУ "ДЮСШ N 3" - капитальный ремонт спортивного зала отделения "Спортивная гимнастика" - 3069,3 млн руб.

МБУ "ДЮСШ N 6 "Волна" ограждение территории школы - 535,9 тыс. руб.

Сборные команды муниципального образования по видам спорта регулярно участвуют в мероприятиях, проводимых на территории Тульской области и добиваются высоких результатов.

Эффективность физкультурно-оздоровительной и спортивной работы достаточно высока, качество работы хорошее.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой в округе политики физической
культуры и массового спорта в городе Ефремов, основные цели и
задачи муниципальной программы. Прогноз развития физической
культуры и массового спорта в городе Ефремов.

Приоритетные направления и основное содержание физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы на муниципальном уровне определяются в соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. N 1101-р.

В соответствии с данным документом определены направления, цели и задачи целевой программы "Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов". Программа носит комплексный характер и обеспечивает последовательность системы мер по реализации государственной политики, направленной на создание правовых, экономических и организационных условий для развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Ефремов.

Программа выстроена с учетом специфики муниципального образования, позволяющей развивать в первую очередь самые массовые и доступные для населения виды спорта.

Цели и задачи.

Создание необходимых условий для развития в муниципальном образовании город Ефремов физической культуры и массового спорта.

Вовлечение жителей в регулярные занятия физической культурой, развитие потребности в ведении здорового образа жизни. В основе занятий лежит учебно-тренировочный и воспитательный процессы, соединяющие в себе аспекты духовно-нравственного, патриотического и эстетического воспитания, развитие интеллектуальных и физических сил, а также формирование таких важных качеств личности, как целеустремленность, собранность, воля, упорство и трудолюбие.

Программа предусмотрена для решения задач:

- Создание условий для успешного функционирования учреждений дополнительного образования спортивной направленности

- Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни, развитие системы детско-юношеского спорта.

- Обеспечение доступности и повышение качества физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, предоставляемых населению района

- Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

- Успешное выступления ефремовских спортсменов на областных, Всероссийских, международных соревнованиях, поддержка развития спорта высших достижений

- Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта

- Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере спорта

- Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;

- Повышение эффективности деятельности учреждений дополнительного образования спортивной направленности

- Увеличение количества лиц с ограниченными возможностями

Принципы муниципальной политики в области спорта:

а) воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

б) общедоступность массовой физической культуры.

Исходя из вышеизложенного, принятие данной Программы будет способствовать в конечном итоге:

- Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения до 12% (годовая периодичность, за отчетный период);

- Увеличение доли детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, от общей численности детей в возрасте 6-18 лет до 30% (годовая периодичность, за отчетный период);

- Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения до 0,25%;

- Сохранение доли разрядников от общего числа занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности на уровне 30% (годовая периодичность, за отчетный период);

- Сохранение уровня соответствия образования современным стандартам в размере 90% (годовая периодичность, за отчетный период);

- Увеличение доли населения, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) от общей численности населения муниципального образования город Ефремов, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), из них учащихся и студентов с 30% до 70% (годовая периодичность, за отчетный период);

- Доля развития кадрового потенциала в учреждениях дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта до 100% (годовая периодичность, за отчетный период).

Раздел 3. Этапы и (или) сроки реализации муниципальной программы

Срок реализации программы - 2016 - 2022 годы.

Программа носит постоянный и "обеспечивающий" характер, поэтому выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

Раздел 4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы,
входящих в основные мероприятия муниципальной программы

Отсутствуют.

5. Основные меры правового регулирования,
направленные на достижение целей и (или) конечных
результатов муниципальной программы

Сведения об основных мерах правового регулирования, направленные на достижение целей Программы приведены в приложении N 1.

6. Перечень целевых показателей (индикаторов)
результативности муниципальной программы

Показатели (индикаторы) Программы определены исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач, определенных Программой.

Перечень целевых показателей (индикаторов) результативности Программы приведены в приложении N 2.

Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случаях потери информативности показателя (например, в связи с достижением его максимального значения), изменений приоритетов муниципальной политики в сфере физической культуры и массового спорта, а также изменений законодательства, влияющих на расчет данных показателей.

7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы на 2016 - 2022 годы составляет 397 870,7 тыс. руб.

Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной Программы за счет всех источников финансирования округа приводится в приложении N 3.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников финансирования приводится в приложении N 4.

8. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание
мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на
достижение целей муниципальной программы

Неэффективное управление Программой может привести к не достижению цели и невыполнению задач Программы.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и целевых показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск применения программно-целевого метода заключается в неисполнении в полном объеме программных обязательств органами исполнительной власти в городе Ефремов, органами местного самоуправления муниципальных образований и организациями, что может привести к неравномерному развитию сферы физической культуры и спорта.

Способами ограничения данных рисков являются:

- регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования Программы в качестве механизма, стимулирующего выполнение принятых обязательств;

- своевременная корректировка мероприятий Программы;

- эффективный контроль выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы.

Приложение N 1
к муниципальной программе

Основные меры правового регулирования,
направленные на достижение целей и (или) конечных результатов
муниципальной программы муниципального образования город
Ефремов "Развитие физической культуры и массового спорта в
муниципальном образовании горд Ефремов"

Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Исполнитель	Ожидаемые сроки принятия правового акта
1	2	3	4
1. Основное мероприятие "Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта"	Внесение изменений в Постановление администрации муниципального образования город Ефремов "Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников муниципальных организаций муниципального образования город Ефремов осуществляющих образовательную деятельность"	Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов	По мере необходимости
2. Основное мероприятия "Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа"	Внесение изменений в Постановление администрации муниципального образования город Ефремов "О расходах обеспечение спортивных мероприятий"	Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту	По мере необходимости

Приложение N 2
к муниципальной программе

Перечень
целевых показателей (индикаторов) результативности
муниципальной программы муниципального образования город
Ефремов "Развитие физической культуры и массового спорта
в муниципальном образовании город Ефремов"

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов) результативности
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Основные мероприятие 1 "Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта"
1.1	Доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, от общей численности детей в возрасте 6-18 лет	%	24	26,5	23,5	23,0	33,3	32,0	30	30	30
1.2	Доля лиц с ограниченными возможностями систематически занимающиеся физической культурой и спортом, от общей численности населения	%	0	0	0,22	0,27	0,34	0,32	0,32	0,32	0,32
1.3	Уровень соответствия образования современным стандартам	%	90	90	90	90	90	90	90	90	90
1.4	Доля разрядников от общего числа занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности	%	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Основные мероприятия 2 "Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, проведения официальных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий городского округа"
2.1	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения	%	6	28,2	32,0	34,0	37	43,0	44	44	44
Основные мероприятия 3 "Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
3.1	Доля населения, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) от общей численности населения муниципального образования город Ефремов, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), из них учащихся и студентов	%	0	0	40	60	60	70	70	70	70
Основные мероприятия 4 "Развитие кадрового потенциала в сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта"
4.1	Доля развития кадрового потенциала в учреждениях дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта	%	-	-	-	100	100	100	100	100	100

Приложение N 3
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы муниципального образования
город Ефремов "Развитие физической культуры и
массового спорта в муниципальном образовании горд Ефремов"
за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы/ подпрограммы/ основного мероприятия/ мероприятия муниципальной программы	Наименование ГРБС	Расходы (тыс. рублей)
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа	"Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов"	Всего, в т.ч.	45903,7	53081,5	54697,6	67327,7	60163,6	57888,5	58808,1
		областной бюджет	2 283,1	1531,9	1379,3	7770,2	3746,4	1155,9	1163,4
		бюджет округа	40620,6	48348,3	50036,7	56284,7	53217,2	53532,6	54444,7
		внебюджетные источники	3000,0	3201,3	3281,6	3272,8	3200,0	3200,0	3200,0
		ГРБС 1 - Управление по культуре, молодежной политики, физической культуры и спорта всего в т.ч.	45211,3	53081,5	54697,6	67327,7	60163,6	57888,5	58808,1
		областной бюджет	1 798,5	1531,9	1379,3	7770,2	3746,4	1155,9	1163,4
		бюджет округа	40412,8	48348,3	50036,7	56284,7	53217,2	53532,6	54444,7
		внебюджетные источники	3000,0	3201,3	3281,6	3272,8	3200,0	3200,0	3200,0
		ГРБС 2 - Администрация Всего, в т.ч.	692,4	-	-	-	-	-	0
		областной бюджет	484,6	-	-	-	-	-	0
		бюджет округа	207,8	-	-	-	-	-	0
Основное мероприятие 1	"Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта"	Всего, в т.ч.	45062,4	52171,5	54125,7	66700,3	59485,6	57521,5	58446,6
		областной бюджет	1 883,1	1131,9	1163,4	7554,4	3746,4	1155,9	1163,4
		бюджет округа	40179,3	47838,3	49680,7	55873,1	52539,2	53165,6	54083,2
		внебюджетные источники	3000,0	3201,3	3281,6	3272,8	3200,0	3200,0	3200,0
		ГРБС 1 - Управление по культуре, молодежной политики, физической культуры и спорта всего в т.ч.	44370,0	52171,5	54125,7	66700,3	59485,6	57521,5	58446,6
		областной бюджет	1398,5	1131,9	1163,4	7554,4	3746,4	1155,9	1163,4
		бюджет округа	39971,5	47838,3	49680,7	55873,1	52539,2	53165,6	54083,2
		внебюджетные источники	3000,0	3201,3	3281,6	3272,8	3200,0	3200,0	3200,0
		ГРБС 2 - Администрация Всего, в т.ч.	692,4	-	-	-	-	-	0
		областной бюджет	484,6	-	-	-	-	-	0
		бюджет округа	207,8	-	-	-	-	-	0
Основное мероприятие 2	"Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа"	Всего, в т.ч.	280,8	300,0	226,0	277,7	190,0	330,0	330,0
		бюджет округа	280,8	300,0	226,0	277,7	190,0	330,0	330,0
		ГРБС - 1 Управление по культуре, молодежной политики, физической культуры и спорта всего в т.ч.	280,8	300,0	226,00	277,7	190,0	330,0	330,0
		бюджет округа	280,8	300,0	226,00	277,7	190,0	330,0	330,0
Основное мероприятие 3	Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	Всего, в т.ч.	560,5	557,0	300,7	302,4	444,0	-	0
		бюджет области	400,0	400,0	215,9	215,8	-	-	0
		бюджет округа	160,5	157,0	84,8	86,6	444,0	-	0
		ГРБС - 1 Управление по культуре, молодежной политики, физической культуры и спорта всего в т.ч.	560,5	557,0	300,7	302,4	444,0	-	0
		бюджет области	400,0	400,0	215,9	215,8	-	-	0
		бюджет округа	160,5	157,0	84,8	86,6	444,0	-	0
Основное мероприятие 4	Развитие кадрового потенциала в сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта	Всего, в т.ч.	-	53,0	45,2	47,3	44,0	37,0	31,5
		бюджет округа	-	53,0	45,2	47,3	44,0	37,0	31,5
		ГРБС - 1 Управление по культуре, молодежной политики, физической культуры и спорта всего в т.ч.	-	53,0	45,2	47,3	44,0	37,0	31,5
		бюджет округа	-	53,0	45,2	47,3	44,0	37,0	31,5

Приложение N 4
к муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной
программы муниципального образования город Ефремов
"Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном
образовании горд Ефремов" за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы/ подпрограммы/ основного мероприятия/ мероприятия муниципальной программы	Источники финансирования в разрезе ГРБС	Оценка расходов (тыс. рублей)
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа	"Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов"	Всего, в т.ч.	45903,7	53081,5	54697,6	67327,7	61588,9	57888,5	58808,1
		областной бюджет	2283,1	1531,9	1379,3	7770,2	3886,3	1155,9	1163,4
		бюджет округа	40620,6	48348,3	50036,7	56284,7	53353,5	53532,6	54444,7
		внебюджетные источники	3000,0	3201,3	3281,6	3272,8	3200,0	3200,0	3200,0
		ГРБС 1 - Управление по культуре, молодежной политики, физической культуры и спорта всего в т.ч.	45211,3	53081,5	54697,6	67327,7	61588,9	57888,5	58808,1
		областной бюджет	1 798,5	1531,9	1379,3	7770,2	3886,3	1155,9	1163,4
		бюджет округа	40412,8	48348,3	50036,7	56284,7	53353,5	53532,6	54444,7
		внебюджетные источники	3000,0	3201,3	3281,6	3272,8	3200,0	3200,0	3200,0
		ГРБС 2 - Администрация Всего, в т.ч.	692,4	-	-	-	-	-
		областной бюджет	484,6	-	-	-	-	-
		бюджет округа	207,8	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1	"Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта"	Всего, в т.ч.	45062,4	52171,5	54125,7	66700,3	59621,8	57521,5	58446,6
		областной бюджет	1 883,1	1131,9	1163,4	7554,4	3886,3	1155,9	1163,4
		бюджет округа	40179,3	47838,3	49680,7	55873,1	52535,5	53165,6	54083,2
		внебюджетные источники	3000,0	3201,3	3281,6	3272,8	3200,0	3200,0	3200,0
		ГРБС 1 - Управление по культуре, молодежной политики, физической культуры и спорта всего в т.ч.	44370,0	52171,5	54125,7	66700,3	59621,8	57521,5	58446,6
		областной бюджет	1398,5	1131,9	1163,4	7554,4	3886,3	1155,9	1163,4
		бюджет округа	39971,5	47838,3	49680,7	55873,1	52535,5	53165,6	54083,2
		внебюджетные источники	3000,0	3201,3	3281,6	3272,8	3200,0	3200,0	3200,0
		ГРБС 2 - Администрация Всего, в т.ч.	692,4	-	-	-	-	-
		областной бюджет	484,6	-	-	-	-	-
		бюджет округа	207,8	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2	"Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа"	Всего, в т.ч.	280,8	300,0	226,0	277,7	330,0	330,0	330,0
		бюджет округа	280,8	300,0	226,0	277,7	330,0	330,0	330,0
		ГРБС - 1 Управление по культуре, молодежной политики, физической культуры и спорта всего в т.ч.	280,8	300,0	226,0	277,7	330,0	330,0	330,0
		бюджет округа	280,8	300,0	226,0	277,7	330,0	330,0	330,0
Основное мероприятие 3	Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	Всего, в т.ч.	560,5	557,0	300,7	302,4	444,0	-
		бюджет области	400,0	400,0	215,9	215,8	-	-
		бюджет округа	160,5	157,0	84,8	86,6	444,0	-
		ГРБС - 1 Управление по культуре, молодежной политики, физической культуры и спорта всего в т.ч.	560,5	557,0	300,7	302,4	444,0	-
		бюджет области	400,0	400,0	215,9	215,8	-	-
		бюджет округа	160,5	157,0	84,8	86,6	444,0	-
Основное мероприятие 4	Развитие кадрового потенциала в сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта	Всего, в т.ч.	-	53,0	45,2	47,3	44,0	37,0	31,5
		бюджет округа	-	53,0	45,2	47,3	44,0	37,0	31,5
		ГРБС - 1 Управление по культуре, молодежной политики, физической культуры и спорта всего в т.ч.	-	53,0	45,2	47,3	44,0	37,0	31,5
		бюджет округа	-	53,0	45,2	47,3	44,0	37,0	31,5