Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
город Ефремов
N 387 от 28.03.2022

Муниципальная программа
муниципального образования город Ефремов "Развитие физической
культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов"

Паспорт муниципальной программы
муниципального образования город Ефремов "Развитие физической
культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов.
Соисполнители муниципальной программы	отсутствуют
Подпрограммы муниципальной программы	отсутствуют
Программно-целевые инструменты муниципальной программы	отсутствуют
Цель муниципальной программы	Создание условий для развития в муниципальном образовании город Ефремов физической культуры и массового спорта
Задачи муниципальной программы	- Создание условий для успешного функционирования учреждений дополнительного образования спортивной направленности. - Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни, развитие системы детско-юношеского спорта. - Обеспечение доступности и повышение качества физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, предоставляемых населению городского округа. - Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. - Успешное выступление ефремовских спортсменов на областных, Всероссийских, международных соревнованиях, поддержка развития спорта высших достижений. - Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности. - Улучшение условий и охраны труда в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности. - Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения. - Повышение эффективности деятельности учреждений, дополнительного образования спортивной направленности. - Увеличение количества лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения.
Этапы и (или) сроки реализации муниципальной программы	2016 - 2024 годы Программа реализуется в 1 этап
Целевые показатели (индикаторы) результативности муниципальной программы	Основное мероприятие 1: - доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, от общей численности детей в возрасте 6-18 лет (%), (годовая периодичность, за отчетный период); - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения (%), (годовая периодичность, за отчетный период); - доля разрядников от общего числа занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности (%), (годовая периодичность, за отчетный период); - уровень соответствия образования современным стандартам (%), (годовая периодичность, за отчетный период). Основное мероприятие 2: - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения (%) (годовая периодичность, за отчетный период); Основное мероприятие 3: - доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) от общей численности населения муниципального образования город Ефремов, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (годовая периодичность, за отчетный период). Основное мероприятие 4: - доля развития кадрового потенциала в учреждениях дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта (%), (годовая периодичность, за отчетный период).
Объемы финансирования муниципальной программы, всего в т.ч.	Общий объем финансирования в 2016 - 2024 годах всего 608 376,0 тыс. руб., из них по годам 2016 г. 45 903,7 тыс. руб. 2017 г. 53 081,5 тыс. руб. 2018 г. 54 697,6 тыс. руб. 2019 г. 67 327,7 тыс. руб. 2020 г. 60 077,3 тыс. руб. 2021 г. 74 139,4 тыс. руб. 2022 г. 81 526,8 тыс. руб. 2023 г. 84 589,2 тыс. руб. 2024 г. 87 032,8 тыс. руб. в том числе за счет средств бюджета Тульской области всего 22 450,6 тыс. руб. из них по годам 2016 г. 2 283,1 тыс. руб. 2017 г. 1 531,9 тыс. руб. 2018 г. 1 379,3 тыс. руб. 2019 г. 7 770,2 тыс. руб. 2020 г. 3 720,4 тыс. руб. 2021 г. 1 282,5 тыс. руб. 2022 г. 1 494,4 тыс. руб. 2023 г. 1 494,4 тыс. руб. 2024 г. 1 494,4 тыс. руб. в том числе за счет средств бюджета округа всего 556 369,7 тыс. руб. из них по годам 2016 г. 40 620,6 тыс. руб. 2017 г. 48 348,3 тыс. руб. 2018 г. 50 036,7 тыс. руб. 2019 г. 56 284,7 тыс. руб. 2020 г. 53 156,9 тыс. руб. 2021 г. 69 456,9 тыс. руб. 2022 г. 76 632,4 тыс. руб. 2023 г. 79 694,8 тыс. руб. 2024 г. 82 138,4 тыс. руб. в том числе за счет внебюджетных средств всего 29 555,7 тыс. руб. из них по годам 2016 г. 3 000,0 тыс. руб. 2017 г 3 201,3 тыс. руб. 2018 г. 3 281,6 тыс. руб. 2019 г. 3 272,8 тыс. руб. 2020 г. 3 200,0 тыс. руб. 2021 г. 3 400,0 тыс. руб. 2022 г. 3 400,0 тыс. руб. 2023 г. 3 400,0 тыс. руб. 2024 г. 3 400,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Основное мероприятие 1: - увеличение доли детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, от общей численности детей в возрасте 6-18 лет до 32%; - увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения до 5%; - сохранение доли разрядников от общего числа занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности на уровне 30%; - сохранение уровня соответствия образования современным стандартам 90%. Основное мероприятие 2: - увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения до 42%. Основное мероприятие 3: - увеличение доли населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) от общей численности населения муниципального образования город Ефремов, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) до 50%. Основное мероприятие 4: - сохранение доли развития кадрового потенциала в учреждениях дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта на уровне 100%.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные показатели и
основные проблемы физической культуры и массового спорта

Качество услуг физкультурно-оздоровительного характера, предоставляемых населению по месту жительства, состояние и доступность объектов спортивной инфраструктуры, вовлечённость в физкультурно-оздоровительную деятельность всех групп населения, особенно молодёжи и лиц с ограниченными возможностями здоровья, являются факторами, напрямую влияющими на такой важнейший показатель социального развития, как уровень удовлетворённости населения качеством жизни.

На территории муниципального образования город Ефремов реализуется программа муниципального образования город Ефремов "Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов". Эффективность реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов" на протяжении предыдущих 3-х лет (2017 - 2020 гг.) является высокой.

Ежегодно в муниципальном образовании город Ефремов увеличивается доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2021 году она составила 49,6% (24485 чел.) от общей численности населения МО город Ефремов в возрасте от 3 до 79 лет (2020 год - 45,8%), доля обучающихся - 94,7% и доля лиц с ограниченными возможностями здоровья - 0,34% систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Уровень обеспеченности муниципального образования город Ефремов спортивными сооружениями, исходя из пропускной способности объектов спорта, составляет 68,7% (в сравнении в 2020 году - 67,8%,).

С 1 мая 2021 года функционирует новый спортивный объект - ледовая арена "МЕГА" (объект построен за счет средств инвестора). Ледовая арена "Мега" является отделением МКУ ДО "ДЮСШ N 3. В данном спортивном комплексе проходят занятия обучающихся по хоккею (2 тренера, 90 обучающихся) и по фигурному катанию (2 тренера, 90 обучающихся). Также "Ледовая арена "Мега" предоставляет возможности для развития любительского хоккея и массового фигурного катания, проведения зрелищных спортивных матчей и показательных выступлений.

В муниципальном образовании город Ефремов функционируют 3 школы дополнительного образования спортивной направленности, в которых обучаются 1335 человек по 16 видам спорта: волейбол, баскетбол, футбол, хоккей с шайбой, спортивная и художественная гимнастика, бокс, кикбоксинг, рукопашный и универсальный бой, пауэрлифтинг, плавание, лыжные гонки, легкая атлетика, настольный теннис и адаптивная физическая культура. Работает 67 штатных специалистов физической культуры и спорта.

МКУ ДО "ДЮСШ N 3": 710 чел. (6 отделений, 11 видов спорта)

МКУ ДО "ДЮСШ N 1 "Меч": 358 чел. (2 отделения, 4 вида спорта)

МБУ ДО "ДЮСШ N 6 "Волна": 267 чел. (1 вид спорта)

За 2021 год ДЮСШ подготовлено: 293 спортсмена-разрядника: 1 - МС, 4 - КМС, 6 - 1-разрядников и 282 массовых разрядов.

Более 30 воспитанников ДЮСШ являются членами сборных Тульской области.

В спортивной школе МКУ "ДЮСШ N 3" функционирует отделение "АФК (адаптивная физическая культура)", где по программе адаптивного спортивного оздоровления занимаются 190 человека. Из них 146 человек - дети-инвалиды и дети с ОВЗ от 6 до 18 лет и 44 человек - взрослые спортсмены-инвалиды.

Условия доступной среды созданы во всех спортшколах округа.

В течение 2021 года в муниципальном образовании город Ефремов проведено около 90 спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Сборные команды муниципального образования регулярно участвуют в спортивных мероприятиях и соревнованиях, проводимых на территории Тульской области, где добиваются высоких результатов.

За 2021 год нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО) выполнили 1629 человек, из них: "Золотой знак ГТО" - 455 чел., "Серебряный знак ГТО" - 136 чел., "Бронзовый знак ГТО" - 44 чел.

Для привлечения населения (учащейся молодежи, трудящихся предприятий всех форм собственности и т.д.) к систематическим занятиям физкультурой и спортом, формирования здорового и активного образа жизни, на крупных спортсооружениях города - стадионе "Химик им. В.М. Чванова", спортзалах и спортплощадках ФОКа, бассейне "Волна" регулярно проводятся спортивно-массовые мероприятия. Оказываются услуги по предоставлению проката самого различного спортинвентаря и оборудования: роликовых и обычных коньков, велосипедов, самокатов, лыж, и др., для многих категорий граждан на бесплатных или льготных условиях. Услугами спортсооружений воспользовалось около 50 000 человек.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой в округе политики физической
культуры и массового спорта в городе Ефремов, основные цели и
задачи муниципальной программы. Прогноз развития физической
культуры и массового спорта в городе Ефремов.

Приоритетные направления и основное содержание физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы на муниципальном уровне определяются в соответствии со стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации

В соответствии с этим определены направления, цели и задачи целевой программы "Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов". Программа носит комплексный характер и обеспечивает последовательность системы мер по реализации государственной политики, направленной на создание правовых, экономических и организационных условий для развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Ефремов.

Программа выстроена с учетом специфики муниципального образования, позволяющей развивать в первую очередь самые массовые и доступные для населения виды спорта.

Цели и задачи.

Создание условий для развития в муниципальном образовании город Ефремов физической культуры и массового спорта.

Программа предусмотрена для решения задач:

- Создание условий для успешного функционирования учреждений дополнительного образования спортивной направленности;

- Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни, развитие системы детско-юношеского спорта;

- Обеспечение доступности и повышение качества физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, предоставляемых населению городского округа;

- Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- Успешное выступление ефремовских спортсменов на областных, Всероссийских, международных соревнованиях, поддержка развития спорта высших достижений;

- Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности;

- Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях дополнительного образования спортивной направленности;

- Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;

- Увеличение количества лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения.

Принципы муниципальной политики в области спорта:

а) воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

б) общедоступность массовой физической культуры.

Исходя из выше изложенного, принятие данной Программы будет способствовать в конечном итоге:

- Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения до 42%.

- Увеличение доли детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, от общей численности детей в возрасте 6-18 лет до 32%.

- Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности указанной категории населения до 5%.

- Сохранение доли разрядников от общего числа занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности на уровне 30%.

- Сохранение уровня соответствия образования современным стандартам на уровне 90%.

- Увеличение доли населения, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) от общей численности населения городского округа, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) до 50%.

- Сохранение доли развития кадрового потенциала в учреждениях дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта на уровне 100%.

Раздел 3. Этапы и (или) сроки реализации муниципальной программы

Срок реализации программы - 2016 - 2024 годы.

Программа носит постоянный и "обеспечивающий" характер, поэтому выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

Раздел 4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы,
входящих в основные мероприятия муниципальной программы

Отсутствуют.

5. Основные меры правового регулирования,
направленные на достижение целей и (или) конечных
результатов муниципальной программы

Сведения об основных мерах правового регулирования, направленные на достижение целей Программы приведены в приложении N 1.

6. Перечень целевых показателей (индикаторов)
результативности муниципальной программы

Показатели (индикаторы) Программы определены исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач, определенных Программой.

Перечень целевых показателей (индикаторов) результативности Программы приведены в приложении N 2.

Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случаях потери информативности показателя (например, в связи с достижением его максимального значения), изменений приоритетов муниципальной политики в сфере физической культуры и массового спорта, а также изменений законодательства, влияющих на расчет данных показателей.

7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы на 2016 - 2024 годы составляет 608 376,0 тыс. руб.

Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной Программы за счет всех источников финансирования округа приводится в приложении N 3.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников финансирования приводится в приложении N 4.

8. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание
мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на
достижение целей муниципальной программы

Неэффективное управление Программой может привести к не достижению цели и невыполнению задач Программы.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и целевых показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск применения программно-целевого метода заключается в неисполнении в полном объеме программных обязательств органами исполнительной власти в городе Ефремов, органами местного самоуправления муниципальных образований и организациями, что может привести к неравномерному развитию сферы физической культуры и спорта.

Способами ограничения данных рисков являются:

- регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования Программы в качестве механизма, стимулирующего выполнение принятых обязательств;

- своевременная корректировка мероприятий Программы;

- эффективный контроль выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы.

Приложение N 1
к муниципальной программе

Основные меры правового регулирования,
направленные на достижение целей и (или) конечных результатов
муниципальной программы муниципального образования город
Ефремов "Развитие физической культуры и массового спорта в
муниципальном образовании горд Ефремов"

Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Исполнитель	Ожидаемые сроки принятия правового акта
1	2	3	4
1. Основное мероприятие "Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта"	Внесение изменений в Постановление администрации муниципального образования город Ефремов "Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников муниципальных организаций муниципального образования город Ефремов осуществляющих образовательную деятельность"	Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов	По мере необходимости
2. Основное мероприятия "Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа"	Внесение изменений в Постановление администрации муниципального образования город Ефремов "О расходах обеспечение спортивных мероприятий"	Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту	По мере необходимости

Приложение N 2
к муниципальной программе

Перечень
целевых показателей (индикаторов) результативности
муниципальной программы муниципального образования город
Ефремов "Развитие физической культуры и массового спорта
в муниципальном образовании город Ефремов"

N п/п	Наименование показателя	ед. измерения	Значение показателей (индикаторов) результативности
			2014		2015			2016		2017		2018		2019		2020			2021		2022			2023			2024
1	2	3	4		5			6		7		8		9		10			11		12			13			14
Основные мероприятие 1 "Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта"
1.1	Доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, от общей численности детей в возрасте 6-18 лет		%	30		30		30		30		30			30			32		32		32				32	32
1.2	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности указанной категории населения		%	0		0		0,25		0,25		0,25			0,25			5		5		5				5	5
1.3	Уровень соответствия образования современным стандартам		%	90		90		90		90		90			90			90		90		90				90	90
1.4	Доля разрядников от общего числа занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности		%	30		30		30		30		30			30			30		30		30				30	30
Основные мероприятия 2 "Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, проведения официальных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий городского округа"
2.1	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения		%	12		12		12		12			12	12			37			37		42				42	42
Основные мероприятия 3 "Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
3.1	Доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) от общей численности населения муниципального образования город Ефремов, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)		%	0		0		30		30		45		45			45			45		50			50		50
Основные мероприятия 4 "Развитие кадрового потенциала в сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта"
4.1	Доля развития кадрового потенциала в учреждениях дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта		%	-			-		-		100	100		100			100		100				100			100		100

Приложение N 3
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы муниципального образования
город Ефремов "Развитие физической культуры и
массового спорта в муниципальном образовании горд Ефремов"
за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы/ подпрограммы/ основного мероприятия/ мероприятия муниципальной программы	Наименование ГРБС	Расходы (тыс. рублей)
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа	"Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов"	Всего, в т.ч.	45903,7	53081,5	54697,6	67327,7	60077,3	74139,4	81526,8	84589,2	87032,8
		областной бюджет	2 283,1	1531,9	1379,3	7770,2	3720,4	1282,5	1494,4	1494,4	1494,4
		бюджет округа	40620,6	48348,3	50036,7	56284,7	53156,9	69456,9	76632,4	79694,8	82138,4
		внебюджетные источники	3000,0	3201,3	3281,6	3272,8	3200,0	3400,0	3400,0	3400,0	3400,0
		ГРБС 1 - Управление по культуре, молодежной политики, физической культуры и спорта всего в т.ч.	45211,3	53081,5	54697,6	67327,7	60077,3	74139,4	81526,8	84589,2	87032,8
		областной бюджет	1 798,5	1531,9	1379,3	7770,2	3720,4	1282,5	1494,4	1494,4	1494,4
		бюджет округа	40412,8	48348,3	50036,7	56284,7	53156,9	69456,9	76632,4	79694,8	82138,4
		внебюджетные источники	3000,0	3201,3	3281,6	3272,8	3200,0	3400,0	3400,0	3400,0	3400,0
		ГРБС 2 - Администрация Всего, в т.ч.	692,4	-	-	-	-	-	0	0
		областной бюджет	484,6	-	-	-	-	-	0	0
		бюджет округа	207,8	-	-	-	-	-	0	0
Основное мероприятие 1	"Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта"	Всего, в т.ч.	45062,4	52171,5	54125,7	66700,3	59429,3	73491,4	80653,4	83715,8	86159,4
		областной бюджет	1883,1	1131,9	1163,4	7554,4	3720,4	1282,5	1494,4	1494,4	1494,4
		бюджет округа	40179,3	47838,3	49680,7	55873,1	52508,9	68808,9	75759,0	78821,4	81265,0
		внебюджетные источники	3000,0	3201,3	3281,6	3272,8	3200,0	3400,0	3400,0	3400,0	3400,0
		ГРБС 1 - Управление по культуре, молодежной политики, физической культуры и спорта всего в т.ч.	44370,0	52171,5	54125,7	66700,3	59429,3	73491,4	80653,4	83715,8	86159,4
		областной бюджет	1398,5	1131,9	1163,4	7554,4	3720,4	1282,5	1494,4	1494,4	1494,4
		бюджет округа	39971,5	47838,3	49680,7	55873,1	52508,9	68808,9	75759,0	78821,4	81265,0
		внебюджетные источники	3000,0	3201,3	3281,6	3272,8	3200,0	3400,0	3400,0	3400,0	3400,0
		ГРБС 2 - Администрация Всего, в т.ч.	692,4	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	484,6	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет округа	207,8	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2	"Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа"	Всего, в т.ч.	280,8	300,0	226,0	277,7	160,0	150,0	250,0	250,0	250,0
		бюджет округа	280,8	300,0	226,0	277,7	160,0	150,0	250,0	250,0	250,0
		ГРБС - 1 Управление по культуре, молодежной политики, физической культуры и спорта всего в т.ч.	280,8	300,0	226,00	277,7	160,0	150,0	250,0	250,0	250,0
		бюджет круга	280,8	300,0	226,00	277,7	160,0	150,0	250,0	250,0	250,0
Основное мероприятие 3	Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	Всего, в т.ч.	560,5	557,0	300,7	302,4	444,0	456,2	483,2	483,2	483,2
		бюджет области	400,0	400,0	215,9	215,8	-	-	-	-	-
		бюджет округа	160,5	157,0	84,8	86,6	444,0	456,2	483,2	483,2	483,2
		ГРБС - 1 Управление по культуре, молодежной политики, физической культуры и спорта всего в т.ч.	560,5	557,0	300,7	302,4	444,0	456,2	483,2	483,2	483,2
		бюджет области	400,0	400,0	215,9	215,8	-	-	-	-	-
		бюджет округа	160,5	157,0	84,8	86,6	444,0	456,2	483,2	483,2	483,2
Основное мероприятие 4	Развитие кадрового потенциала в сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта	Всего, в т.ч.	-	53,0	45,2	47,3	44,0	41,8	140,2	140,2	140,2
		бюджет округа	-	53,0	45,2	47,3	44,0	41,8	140,2	140,2	140,2
		ГРБС - 1 Управление по культуре, молодежной политики, физической культуры и спорта всего в т.ч.	-	53,0	45,2	47,3	44,0	41,8	140,2	140,2	140,2
		бюджет округа	-	53,0	45,2	47,3	44,0	41,8	140,2	140,2	140,2

Приложение N 4
к муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной
программы муниципального образования город Ефремов
"Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном
образовании горд Ефремов" за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы/ подпрограммы/основного мероприятия/ мероприятия муниципальной программы	Источники финансирования в разрезе ГРБС	Оценка расходов (тыс. рублей)
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа	"Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов"	Всего, в т.ч.	45903,7	53081,5	54697,6	67327,7	60077,3	74139,4	84526,8	87589,2	90032,8
		областной бюджет	2283,1	1531,9	1379,3	7770,2	3720,4	1282,5	1494,4	1494,4	1494,4
		бюджет округа	40620,6	48348,3	50036,7	56284,7	53156,9	69456,9	79632,4	82694,8	85138,4
		внебюджетные источники	3000,0	3201,3	3281,6	3272,8	3200,0	3400,0	3400,0	3400,0	3400,0
		ГРБС 1 - Управление по культуре, молодежной политики, физической культуры и спорта всего в т.ч.	45211,3	53081,5	54697,6	67327,7	60077,3	74139,4	84526,8	87589,2	90032,8
		областной бюджет	1 798,5	1531,9	1379,3	7770,2	3720,4	1282,5	1494,4	1494,4	1494,4
		бюджет округа	40412,8	48348,3	50036,7	56284,7	53156,9	69456,9	79632,4	82694,8	85138,4
		внебюджетные источники	3000,0	3201,3	3281,6	3272,8	3200,0	3400,0	3400,0	3400,0	3400,0
		ГРБС 2 - Администрация Всего, в т.ч.	692,4	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	484,6	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет округа	207,8	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1	"Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере физической культуры спорта"	Всего, в т.ч.	45062,4	52171,5	54125,7	66700,3	59429,3	73491,4	83653,4	86715,8	89159,4
		областной бюджет	1 883,1	1131,9	1163,4	7554,4	3720,4	1282,5	1494,4	1494,4	1494,4
		бюджет округа	40179,3	47838,3	49680,7	55873,1	52508,9	68808,9	78759,0	81821,4	84265,0
		внебюджетные источники	3000,0	3201,3	3281,6	3272,8	3200,0	3400,0	3400,0	3400,0	3400,0
		ГРБС 1 - Управление по культуре, молодежной политики, физической культуры и спорта всего в т.ч.	44370,0	52171,5	54125,7	66700,3	59429,3	73491,4	83653,4	86715,8	89159,4
		областной бюджет	1398,5	1131,9	1163,4	7554,4	3720,4	1282,5	1494,4	1494,4	1494,4
		бюджет округа	39971,5	47838,3	49680,7	55873,1	52508,9	68808,9	78759,0	81821,4	84265,0
		внебюджетные источники	3000,0	3201,3	3281,6	3272,8	3200,0	3400,0	3400,0	3400,00	3400,0
		ГРБС - 2 - Администрация Всего, в т.ч.	692,4	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	484,6	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет округа	207,8	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2	"Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа"	Всего, в т.ч.	280,8	300,0	226,0	277,7	160,0	150,0	250,0	250,0	250,0
		бюджет округа	280,8	300,0	226,0	277,7	160,0	150,0	250,0	250,0	250,0
		ГРБС - 1 Управление по культуре, молодежной политики, физической культуры и спорта всего в т.ч.	280,8	300,0	226,0	277,7	160,0	150,0	250,0	250,0	250,0
		бюджет округа	280,8	300,0	226,0	277,7	160,0	150,0	250,0	250,0	250,0
Основное мероприятие 3	Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	Всего, в т.ч.	560,5	557,0	300,7	302,4	444,0	456,2	483,2	483,2	483,2
		бюджет области	400,0	400,0	215,9	215,8	-	-	-	-	-
		бюджет округа	160,5	157,0	84,8	86,6	444,0	456,2	483,2	483,2	483,2
		ГРБС - 1 Управление по культуре, молодежной политики, физической культуры и спорта всего в т.ч.	560,5	557,0	300,7	302,4	444,0	456,2	483,2	483,2	483,2
		бюджет области	400,0	400,0	215,9	215,8	-	-	-	-	-
		бюджет округа	160,5	157,0	84,8	86,6	444,0	456,2	483,2	483,2	483,2
Основное мероприятие 4	Развитие кадрового потенциала в сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта	Всего, в т.ч.	-	53,0	45,2	47,3	44,0	41,8	140,2	140,2	140,2
		бюджет округа	-	53,0	45,2	47,3	44,0	41,8	140,2	140,2	140,2
		ГРБС - 1 Управление по культуре, молодежной политики, физической культуры и спорта всего в т.ч.	-	53,0	45,2	47,3	44,0	41,8	140,2	140,2	140,2
		бюджет округа	-	53,0	45,2	47,3	44,0	41,8	140,2	140,2	140,2