Приложение

Приложение
к постановлению мэрии
от 13.10.2022 N 925

Таблица 1

Сведения об основных целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях*

N п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения	Значения показателей
			2017 г. (базовый)	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на 2018 - 2024 годы
Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов
1.1.	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов	шт.	18	20	20	23	24	128	2	2
1.2.	Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов	%	26,41	35,33	35,95	36,66	37,41	41,42	41,48	41,54
Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
2.1.	Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества жителей, проживающих в многоквартирных домах	%	1,51	1,67	2,00	2,17	2,34	2,51	2,68	2,85
Задача 3. Повышение уровня благоустройства общественных территорий
3.1.	Количество благоустроенных общественных территорий	шт.	4	1	2	2	2	2	3	3
3.2.	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий	%	19,10	19,85	21,19	23,33	25,00	26,67	29,17	32,50
Задача 4. Формирование единого облика города Ярославля
4.1.	Количество проведенных мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения	ед.		3000	500	500	500	500	500	500

* Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы приведена в приложении к таблице 1.

Приложение
к таблице 1

Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы

Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы (далее - Методика) устанавливает порядок расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы.

1. Значение показателя (индикатора) 1 муниципальной программы устанавливается на основании данных, предоставляемых в соответствии с муниципальными контрактами, по актам выполненных работ за отчетный год.

2. Значение показателя (индикатора) 2 муниципальной программы определяется по формуле:

ДбДТ _мкд = КБДТ _мкд / ОКДТ _мкд х 100%, где:

ДбДТ _мкд - доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;

КБДТ _мкд - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;

ОКДТ _мкд - общее количество дворовых территорий многоквартирных домов.

3. Значение показателя (индикатора) 3 муниципальной программы определяется по формуле:

ДТУЗЛ _мкд = КЖЗЛ _мкд ПУ / ОКЖ _мкд х 100%, где:

ДТУЗЛ _мкд - доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, от общего количества жителей, проживающих в многоквартирных домах;

КЖЗЛ _мкд ПУ - количество жителей (заинтересованных лиц) многоквартирных домов, принявших участие в мероприятиях по благоустройству;

ОКЖ _мкд - общее количество жителей соответствующего многоквартирного дома.

4. Значение показателя (индикатора) 4 муниципальной программы устанавливается на основании данных, предоставляемых в соответствии с муниципальными контрактами, по актам выполненных работ за отчетный год.

5. Значение показателя (индикатора) 5 муниципальной программы определяется по формуле:

Д _бот = Кот _ПБ / О _кот х 100%, где:

Д _бот - доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий;

Кот _ПБ - количество благоустроенных общественных территорий;

О _кот - общее количество общественных территорий.

6. Значение показателя (индикатора) 6 муниципальной программы устанавливается на основании данных, предоставляемых из базы данных жилищного фонда.

Таблица 3

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	ГРБС	Расходы (тыс. руб.), годы
				2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Всего
Муниципальная программа	"Формирование современной городской среды" на 2018 - 2024 годы	всего	805	18753,93	16277,75	18874,81	36195,23	32755,07	11777,50	11876,40	146510,60
		ДГХ	805	18753,93	16277,75	18874,81	36195,23	32559,76	11777,50	11876,40	146315,38
		ТА	823					195,31			195,31
Мероприятие 1	Организация работ по разработке проектно-сметной документации и получению экспертного заключения	всего	805	2032,00	2836,64	3079,96	2289,23	4700,93	2000,00	2000,00	18938,76
		ДГХ	805	2032,00	2836,64	3079,96	2289,23	4700,93	2000,00	2000,00	18938,76
Мероприятие 2	Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных и дворовых проездов	всего	805	10547,27	9449,98	12374,06	28234,33	10416,89	6881,10	6988,40	84892,03
		ДГХ	805	10547,27	9449,98	12374,06	28234,33	10416,89	6881,10	6988,40	84892,03
Мероприятие 3	Восстановление и создание новых дворовых площадок для отдыха и досуга детей и взрослых	всего	805	870,65	770,02	785,58	3422,07	2304,70	694,12	492,00	9339,14
		ДГХ	805	870,65	770,02	785,58	3422,07	2304,70	694,12	492,00	9339,14
Мероприятие 4	Озеленение дворовых территорий	всего	805	4317,40	513,84	527,82	0	0	0	0	5359,06
		ДГХ	805	4317,40	513,84	527,82	0	0	0	0	5359,06
Мероприятие 5	Устройство пешеходных дорожек	всего	805	893,74	2074,57	1354,48	1518,06	7591,94	1404,50	1554,46	16391,75
		ДГХ	805	893,74	2074,57	1354,48	1518,06	7591,94	1404,50	1554,46	16391,75
Мероприятие 6	Устройство газонов	всего	805	92,87	598,01	718,32	498,69	7482,85	797,78	841,54	11030,06
		ДГХ	805	92,87	598,01	718,32	498,69	7482,85	797,78	841,54	11030,06
Мероприятие 7	Проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения	всего		0	0	0	0	0	0	0	0
		ТА; КУМИ		0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 8	Установка малых архитектурных форм	всего	805	0	34,69	34,59	232,85	257,76	0	0	559,89
		ДГХ	805	0	34,69	34,59	232,85	62,45	0	0	364,58
		ТА	823					195,31			195,31

Таблица 4

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, городского бюджетов и внебюджетных источников на реализацию цели муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. руб.
			Всего	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Муниципальная программа	"Формирование современной городской среды" на 2018 - 2024 годы	всего	1867345,10	150901,78	200956,46	192973,64	168664,72	1130114,60	11817,50	11916,40
		федеральный бюджет	662379,10	70164,19	177291,56	164618,70	121837,46	128467,19	0	0
		областной бюджет	1051771,16	61983,66	7387,15	6859,03	8653,14	966888,18	0	0
		городской бюджет	146510,69	18753,93	16277,75	18874,81	36195,23	32755,07	11777,50	11876,40
		целевые средства физических и юридических лиц	6604,15	0	0	2621,10	1978,89	2004,16	0	0
		внебюджетные источники	80,00	0	0	0	0	0	40,00	40,00
Мероприятие 1	Организация работ по разработке проектно-сметной документации и получению экспертного заключения	всего	33778,76	2032,00	2836,64	3079,96	2289,23	19540,93	2000,00	2000,00
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	14840,00	0	0	0	0	14840,00	0	0
		городской бюджет	18938,76	2032,00	2836,64	3079,96	2289,23	4700,93	2000,00	2000,00
		целевые средства физических и юридических лиц	0	0	0	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2	Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных и дворовых проездов	всего	1072664,18	81594,50	138608,71	135099,32	119158,33	584333,82	6881,10	6988,40
		федеральный бюджет	453748,09	37717,63	123992,38	117816,33	86340,81	87880,94	0	0
		областной бюджет	532360,35	33329,60	5166,35	4908,93	3597,52	485357,95	0	0
		городской бюджет	84892,03	10547,27	9449,98	12374,06	28234,33	10416,89	6881,10	6988,40
		целевые средства физических и юридических лиц	1663,71	0	0	0	985,67	678,04	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 3	Восстановление и создание новых дворовых площадок для отдыха и досуга детей и взрослых	всего	506850,97	3639,65	2611,48	12776,08	10802,18	475775,46	724,12	522,00
		федеральный бюджет	28080,08	1469,00	1767,80	8994,62	6131,41	9717,25	0	0
		областной бюджет	464792,56	1300,00	73,66	374,78	255,48	462788,64	0	0
		городской бюджет	9339,14	870,65	770,02	785,58	3422,07	2304,70	694,12	492,00
		целевые средства физических и юридических лиц	4579,19	0	0	2621,10	993,22	964,87	0	0
		внебюджетные источники	60,00	0	0	0	0	0	30,00	30,00
Мероприятие 4	Озеленение дворовых территорий	всего	48689,27	44728,11	3413,34	527,82	0	0	10,00	10,00
		федеральный бюджет	24245,01	21461,49	2783,52	0	0	0	0	0
		областной бюджет	19065,20	18949,22	115,98	0	0	0	0	0
		городской бюджет	5359,06	4317,40	513,84	527,82	0	0	0	0
		целевые средства физических и юридических лиц	0	0	0	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники	20,00	0	0	0	0	0	10,00	10,00
Мероприятие 5	Устройство пешеходных дорожек	всего	138166,83	17095,35	43108,70	27089,51	24430,29	23484,02	1404,50	1554,46
		федеральный бюджет	109640,88	8290,35	39392,76	24705,63	21995,74	15256,40	0	0
		областной бюджет	12134,20	7911,26	1641,37	1029,40	916,49	635,68	0	0
		городской бюджет	16391,75	893,74	2074,57	1354,48	1518,06	7591,94	1404,50	1554,46
		целевые средства физических и юридических лиц	0	0	0	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 6	Устройство газонов	всего	60081,98	1812,17	10342,90	14366,36	8175,25	23745,98	797,78	841,54
		федеральный бюджет	46665,04	1225,72	9355,10	13102,12	7369,50	15612,60	0	0
		областной бюджет	2386,88	493,58	389,79	545,92	307,06	650,53	0	0
		городской бюджет	11030,06	92,87	598,01	718,32	498,69	7482,85	797,78	841,54
		целевые средства физических и юридических лиц	0	0	0	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 7	Проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения	всего	0	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		городской бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		целевые средства физических и юридических лиц	0	0	0	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 8	Установка малых архитектурных форм	всего	7113,11	0	34,69	34,59	3809,44	3234,39	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	6191,97	0	0	0	3576,59	2615,38	0	0
		городской бюджет	559,89	0	34,69	34,59	232,85	257,76	0	0
		целевые средства физических и юридических лиц	361,25	0	0	0	0	361,25	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0