Приложение. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Инсарского муниципального района"

Информация об изменениях:

Приложение изменено с 28 сентября 2022 г. - Постановление Администрации Инсарского муниципального района от 14 сентября 2022 г. N 313

См. предыдущую редакцию

Приложение
к постановлению
администрации Инсарского
муниципального района
от 24.06.2022 г. N 221

Муниципальная программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Инсарского муниципального района"

С изменениями и дополнениями от:

29 августа, 14 сентября 2022 г.

1. Паспорт муниципальной программы.

Наименование	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Инсарского муниципального района" (далее - Программа)
Основания для разработки Программы	Распоряжение администрации Инсарского муниципального района от 09.08.2021 г. N 34-Р
Основные разработчики Программы	Администрации Инсарского муниципального района
Цели Программы	рациональное использование топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере Инсарского муниципального района; повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере Инсарского муниципального района; сокращение бюджетных расходов на обеспечение энергоресурсами
Задачи Программы	снижение потерь при передаче энергоресурсов; расширение потенциала доходной части бюджета Инсарского муниципального района за счет сокращения нерационального потребления энергоресурсов в организациях бюджетной сферы Инсарского муниципального района; снижение потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями при предоставлении образовательных услуг; снижение потребления энергоресурсов в жилищно-коммунальном комплексе; снижение стоимости транспортных перевозок
Целевые индикаторы и показатели Программы	затраты при потреблении энергоресурсов газа, теплоэнергии, электроэнергии снизятся на 10% к 2025 году. Основными группами показателей являются: замена электрических светильников внутреннего освещения на энергосберегающие; замена оконных, дверных блоков; реконструкция тепловых сетей с использованием нового современного энергоэффективного оборудования (замена автоматики котла, замена подводящих труб и тд.); модернизация уличного освещения Инсарского муниципального района (замена старых светильников на светодиодные). текущий, капитальный ремонт объектов водоснабжения и теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, приобретение оборудования, подлежащего установке на данных объектах и для пополнения муниципального аварийного резерва.
Этапы и сроки реализации Программы	муниципальная программа реализуется в период с 2022 по 2025 гг. без разбивки на этапы
Объемы финансового обеспечения Программы	общий объем финансирования Программы на 2022 - 2025 гг. составит - 7210,0 тыс. рублей (средства бюджета Инсарского муниципального района) 2022 год - 960,0 тыс. рублей; 2023 год - 1950,0 тыс. рублей; 2024 год - 2150, 0 тыс. рублей; 2025 год - 2150,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации Программы	снижение затрат при потреблении всех видов энергии ежегодно не менее 3 процентов; наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях: энергетических паспортов; топливно-энергетических балансов; актов энергетических обследований; сокращение удельных показателей энергопотребления экономики Инсарского муниципального района на 10 процентов к 2025 году; создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности.
Система организации управления и контроль за исполнением Программы	Администрация Инсарского муниципального района осуществляет мониторинг реализации мероприятий Программы, контроль за выполнением мероприятий Программы и целевых показателей, эффективного и целевого использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы.

2. Характеристика текущего состояния энергетической сферы Инсарского муниципального района, основные показатели и анализ рисков реализации Программы.

Программа направлена на повышение энергоэффективности экономики Инсарского муниципального района и, как следствие, рост конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности территорий муниципального образования.

Реализация политики энергосбережения в районе должна осуществляться на комплексной основе в рамках разработанной муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Инсарского муниципального района".

Многие вопросы требуют решения. Необходимо повысить эффективность реализации энергосберегающих мероприятий, а также механизма финансирования энергосберегающей деятельности. В комплексе работ по энергосбережению до этого времени недостаточно активно были задействованы муниципальные предприятия района.

Принимая во внимание, что решение проблемы энергосбережения требует комплексного и системного подхода, необходимо повысить уровень согласованности действий по ряду направлений: нормативно-правовое обеспечение, организация и управление, технические и технологические меры, тарифное регулирование, приобретение энергосберегающего оборудования, экономическое стимулирование энергосбережения, подготовка кадров. В связи с этим надлежащая координация, создание правовых, экономических и организационных предпосылок, гармонизация интересов основных участников энергосберегающей деятельности становится непременным условием решения проблемы энергосбережения.

Эффективным методом решения проблемы энергосбережения является программно-целевой метод с определением целей и задач, выбором перечня скоординированных энергосберегающих мероприятий, их увязкой с техническими, технологическими и финансовыми возможностями.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена, в том числе и недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению и необходимостью координации действий и ресурсов Инсарского муниципального района с мероприятиями комплексной целевой программой в Республике Мордовия.

Использование данного метода позволит мобилизовать ресурсные возможности и сконцентрировать усилия на приоритетных направлениях решения проблемы.

Решение основных задач программы носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений в сфере энергопотребления, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и её развития на новой технологической базе.

3. Приоритеты и цели социально-экономической политики в энергетической сфере, описание основных целей и задач Программы.

Основной проблемой, решению которой способствует Программа, является преодоление энергетических барьеров экономического роста, в т.ч. за счет экономии средств, высвобождаемых в результате реализации энергосберегающих мероприятий.

В ходе ее выполнения должны быть решены задачи по переводу района на энергоэффективный путь развития. Реализация мероприятий по более эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов должна позволить снизить затраты на коммунальные услуги в бюджетной сфере.

Для устранения энергетических барьеров (нехватка энергомощностей, высокий износ основных фондов и т.п.) социально-экономического развития Инсарского муниципального района и использования потенциала энергосбережения необходимо значительное снижение энергоёмкости валового внутреннего продукта.

Целями Программы являются:

рациональное использование топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере Инсарского муниципального района;

повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере Инсарского муниципального района;

сокращение бюджетных расходов на обеспечение энергоресурсами.

Задачами Программы являются:

снижение потерь при передаче энергоресурсов;

расширение потенциала доходной части бюджета Инсарского муниципального района за счет сокращения нерационального потребления энергоресурсов в организациях бюджетной сферы Инсарского муниципального района;

снижение потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями при предоставлении образовательных услуг;

снижение потребления энергоресурсов в жилищно-коммунальном комплексе;

снижение стоимости транспортных перевозок.

4. Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние уровня и качества жизни населения, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в энергетической сфере.

В ходе выполнения Программы должны быть решены задачи по переводу Инсарского муниципального района на энергоэффективный путь развития. Реализация мероприятий по более эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов должна позволить снизить затраты на коммунальные услуги в бюджетной сфере Инсарского муниципального района.

Суммарное потребление энергоресурсов потребителями бюджетной сферы к 2025 году планируется снизить к следующим показателям: электричество - 370119,6 квт/ч, природный газ -228471,3 ку б.м., теплоэнергия - 3646,59 Г/кал, водоснабжение - 5316,21 ку б.м., водоотведение - 5186,7 куб.м (приложение 1).

Ожидаемые результаты реализации Программы:

снижение затрат при потреблении всех видов энергии ежегодно не менее 3 процентов;

наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях:

энергетических паспортов;

топливно-энергетических балансов;

актов энергетических обследований;

сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования на 10 процентов к 2025 году;

создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности.

5. Сроки реализации Программы.

Программа реализуется в период с 2022 по 2025 гг. без разбивки на этапы.

6. Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов.

В целях повышения эффективности использования энергетических ресурсов учреждениями Инсарского муниципального района планируется провести ряд мероприятий в рамках Программы. Мероприятия по достижению целей и показателей Программы представлены в приложении 2 к настоящей Программе.

7. Основные меры правового регулирования.

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", распоряжением администрации Инсарского муниципального района от 09.08.2021 г. N 34-р, постановлением администрации Инсарского муниципального района Республики Мордовия от 16 октября 2015 г. N 500 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Инсарского муниципального района и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Инсарского муниципального района".

8. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы.

Основными группами показателей являются:

показатели эффективности потребления энергетических ресурсов в бюджетной сфере;

показатели энергетической эффективности производства и передачи энергетических ресурсов.

Подробный перечень целевых индикаторов представлен в Приложении 3.

9. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств бюджета Инсарского муниципального района Программы.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий настоящей Программы оценивается 7210,0 тыс. руб.;

2022 год - 960,0 тыс. руб., 2023 год - 1950,0 тыс. руб., 2024 год - 2150,0 тыс. руб., 2025 год - 2150,0 тыс. руб.

Источниками финансирования для осуществления мероприятий Программы являются средства местного бюджета.

Объем финансирования мероприятий уточняется ежегодно.

Кадровое и материально-техническое обеспечение Программы осуществляют профильные подрядные организации, заключившие договоры с организациями-участниками Программы.

10. Описание мер регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы.

В ходе реализации Программы возможно возникновение некоторых рисков, приводящих к экономическим потерям, негативным социальным последствиям, а также к невыполнению основных целей и задач Программы.

Негативный фактор	Способы минимизации рисков
Недостаточное финансирование мероприятий Программы	определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение средств областного и федерального бюджета и внебюджетных источников
Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированным	проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы; анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы от запланированных; оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий программы

Для предотвращения и минимизации данных рисков планируется принять определенные меры:

организовать мониторинг хода реализации мероприятий Программы и выполнения Программы в целом, позволяющий своевременно принять управленческие решения о более эффективном использовании средств и ресурсов Программы;

провести экономический анализ использования ресурсов Программы, обеспечивающий сбалансированное распределение финансовых средств на реализацию основных мероприятий Программы в соответствии с ожидаемыми результатами.

При реализации Программы могут возникнуть непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике области и с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Для минимизации непредвиденных рисков будет осуществляться прогнозирование реализации Программы с учетом возможного ухудшения экономической ситуации.

Кроме того, существует социальный риск, связанный с низкой информированностью образовательного сообщества, а также общества в целом, о ходе реализации Программы. Если социально-экономические последствия выполнения мероприятий не будут понятны общественности, то в обществе может возникнуть безразличие, а в крайнем своем проявлении - неприятие и негативное отношение граждан как к самой Программе, так и к отдельным ее элементам. Для предотвращения и минимизации социального риска планируется организовать широкое привлечение общественности и образовательного сообщества к обсуждению проекта Программы, к реализации и оценке ее результатов, а также обеспечить публичность отчетов и итогового доклада о ходе реализации Программы.

11. Методика оценки эффективности Программы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации Программы, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации Программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации Программы за отчетный период и рассчитывается по формуле:

где: Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации Программы (в долях единицы);

Пi - степень достижения i-го показателя эффективности реализации Программы (в долях единицы);

n - количество показателей эффективности реализации Программы.

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации Программы рассчитывается по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где: Пi - степень достижения i-го показателя эффективности реализации Программы (в долях единицы);

Пплi - фактическое значение i-го показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения);

Пфi - плановое значение i-го показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения).

В случае, если значения показателей эффективности являются относительными (выражаются в процентах), при расчете эти показатели отражаются в долях единицы).

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию Программы, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

где: Фкоэф - оценка объема ресурсов, направленных на реализацию Программы в целом (в долях единицы);

Фф - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий Программы (тыс. рублей);

Фпл - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий Программы на соответствующий отчетный период, установленный Программой (тыс. рублей).

Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается по формуле:

где: Эпр - оценка эффективности реализации Программы (в долях единицы);

Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации Программы (в долях единицы);

Фкоэф - уровень финансирования Программы в целом (в долях единицы).

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Эпр от 0,8 до 1,0 и выше, то эффективность реализации Программы оценивается как высокая;

если значение показателя Эпр от 0,7 до 0,8, то такая эффективность реализации Программы оценивается как средняя;

если значение показателя Эпр ниже 0,7, то такая эффективность реализации Программы оценивается как низкая.

Ожидаемый бюджетный эффект от реализации Программы выражается в повышении эффективности расходования бюджетных средств за счет сокращения неэффективных расходов.

Сокращения неэффективных расходов планируется достичь за счет координирующей деятельности ответственных исполнителей.