Приложение 2

Таблица 4

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов бюджетов, на реализацию целей муниципальной программы "Культура" (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы)	2021	2022	2023	2024
Муниципальная программа	"Культура"	всего	592 819,74	159 679,67	152 713,38	131 257,40	149 169,30
		всего бюджеты	579 486,24	157 051,17	148 793,38	127 867,40	145 774,30
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	285 995,37	70 393,50	71 409,22	70 559,08	73 633,58
		республиканского бюджета Республики Коми	256 626,93	71 216,19	66 641,00	57 308,32	61 461,42
		федерального бюджета	36 863,94	15 441,48	10 743,16	-	10 679,30
		средства от приносящей доход деятельности	13 333,50	2 628,50	3 920,00	3 390,00	3 395,00
Задача 1	Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия	всего	393 419,63	114 896,05	99 538,24	79 623,58	99 361,77
		всего бюджеты	392 359,63	114 671,05	99 163,24	79 393,58	99 131,77
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский" "	98 868,75	28 013,39	21 779,07	22 085,26	26 991,04
		республиканского бюджета Республики Коми	256 626,94	71 216,19	66 641,00	57 308,32	61 461,43
		федерального бюджета	36 863,94	15 441,48	10 743,16	-	10 679,30
		средства от приносящей доход деятельности	1 060,00	225,00	375,00	230,00	230,00
Основное мероприятие 1.1	Строительство и реконструкция муниципальных объектов сферы культуры	всего	19 196,56	1 068,08	-	-	18 128,48
		всего бюджеты*	19 196,56	1 068,08	-	-	18 128,48
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	4 364,16	1 068,08	-	-	3 296,08
		республиканского бюджета Республики Коми	4 153,10	-	-	-	4 153,10
		федерального бюджета	10 679,30	-	-	-	10 679,30
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.2	Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры	всего	9 608,77	2 718,92	1 629,85	3 260,00	2 000,00
		всего бюджеты	9 608,77	2 718,92	1 629,85	3 260,00	2 000,00
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	9 608,77	2 718,92	1 629,85	3 260,00	2 000,00
		республиканского бюджета Республики Коми	-	-	-	-	-
		федерального бюджета	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.3	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры	всего	336,94	158,05	178,89	-	-
		всего бюджеты	336,94	158,05	178,89	-	-
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	67,39	31,61	35,78	-	-
		республиканского бюджета Республики Коми	269,55	126,44	143,11	-	-
		федерального бюджета	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.4	Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	всего	10 327,52	1 882,00	6 445,52	-	2 000,00
		всего бюджеты	10 327,52	1 882,00	6 445,52	-	2 000,00
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	3 676,17	434,31	1 241,87	-	2 000,00
		республиканского бюджета Республики Коми	4 483,33	434,31	4 049,02	-	-
		федерального бюджета	2 168,01	1 013,38	1 154,63	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.5	Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми	всего	-	-	-	-	-
		всего бюджеты	-	-	-	-	-
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	-	-	-	-	-
		республиканского бюджета Республики Коми	-	-	-	-	-
		федерального бюджета	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.6	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками	всего	51 459,17	13 929,96	11 783,31	12 448,10	13 297,80
		всего бюджеты	50 729,17	13 779,96	11 513,31	12 293,10	13 142,80
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	50 729,17	13 779,96	11 513,31	12 293,10	13 142,80
		республиканского бюджета Республики Коми	-	-	-	-
		федерального бюджета	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	730,00	150,00	270,00	155,00	155,00
Основное мероприятие 1.7	Комплектование книжных (документных) библиотек муниципального района "Прилузский	всего	328,31	131,02	197,29	-	-
		всего бюджеты	328,31	131,02	197,29	-	-
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	129,99	65,51	64,48	-	-
		республиканского бюджета Республики Коми	129,99	65,51	64,48	-	-
		федерального бюджета	68,33	-	68,33	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.8	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями	всего	6 326,40	1 695,43	1 555,37	1 527,80	1 547,80
		всего бюджеты	5 996,40	1 620,43	1 450,37	1 452,80	1 472,80
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	5 996,40	1 620,43	1 450,37	1 452,80	1 472,80
		республиканского бюджета Республики Коми	-	-		-	-
		федерального бюджета	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	330,00	75,00	105,00	75,00	75,00
Основное мероприятие 1.9	Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий	всего	-	-	-	-	-
		всего бюджеты	-	-	-	-	-
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	-	-	-	-	-
		республиканского бюджета Республики Коми	-	-	-	-	-
		федерального бюджета	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.10	Реализация проектов "Народный бюджет" в сфере культуры	всего	3 314,20	1 310,20	2 004,00	-	-
		всего бюджеты	3 314,20	1 310,20	2 004,00	-	-
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	348,20	144,20	204,00	-	-
		республиканского бюджета Республики Коми	2 966,00	1 166,00	1 800,00	-	-
		федерального бюджета	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.11	Увековечение памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также исторических событий и памятных дат	всего	-	-	-	-	-
		всего бюджеты	-	-	-	-	-
		- из них за счет средств:					-
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	-	-	-	-	-
		республиканского бюджета Республики Коми	-	-	-	-	-
		федерального бюджета	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.12	Оплата расходов по коммунальным услугам	всего	59 788,26	14 094,91	15 231,12	15 231,12	15 231,12
		всего бюджеты	59 788,26	14 094,91	15 231,12	15 231,12	15 231,12
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	18 094,32	4 263,15	4 610,39	4 610,39	4 610,39
		республиканского бюджета Республики Коми	41 693,93	9 831,76	10 620,72	10 620,72	10 620,72
		федерального бюджета	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.13	Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры муниципального района "Прилузский"	всего	174 716,07	39 920,00	46 598,69	44 098,69	44 098,69
		всего бюджеты	174 716,07	39 920,00	46 598,69	44 098,69	44 098,69
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	1 747,16	399,20	465,99	440,99	440,99
		республиканского бюджета Республики Коми	172 968,91	39 520,80	46 132,70	43 657,70	43 657,70
		федерального бюджета	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-
	Повышение оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования муниципального района "Прилузский" Республики Коми (расходы по детской музыкальной школе)	всего	11 619,20	3 225,44	2 797,92	2 797,92	2 797,92
		всего бюджеты	11 619,20	3 225,44	2 797,92	2 797,92	2 797,92
		- из них за счет средств:	-
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	116,19	32,25	27,98	27,98	27,98
		республиканского бюджета Республики Коми	11 503,01	3 193,19	2 769,94	2 769,94	2 769,94
		федерального бюджета	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.14	Субсидии на поддержку отрасли культуры	всего	35 011,05	34 428,03	583,03	-	-
		всего бюджеты	35 011,05	34 428,03	583,03	-	-
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	3 449,51	3 421,75	27,76	-	-
		республиканского бюджета Республики Коми	16 605,94	16 578,18	27,76	-	-
		федерального бюджета	14 955,60	14 428,10	527,50	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.15	Реализация проектов "Народный бюджет" в сфере этнокультурного развития народов	всего	668,00	334,00	334,00	-	-
		всего бюджеты	668,00	334,00	334,00	-	-
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	68,00	34,00	34,00	-	-
		республиканского бюджета Республики Коми	600,00	300,00	300,00	-	-
		федерального бюджета	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.16	Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения	всего	9 939,30	-	9 939,30	-	-
		всего бюджеты	9 939,30	-	9 939,30	-	-
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	473,30	-	473,30	-	-
		республиканского бюджета Республики Коми	473,30	-	473,30	-	-
		федерального бюджета	8 992,70	-	8 992,70	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.17	Оказание мер социальной поддержки специалистам муниципальных учреждений культуры	всего	779,88	-	259,96	259,96	259,96
		всего бюджеты	779,88	-	259,96	259,96	259,96
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	-	-	-	-	-
		республиканского бюджета Республики Коми	779,88	Х	259,96	259,96	259,96
		федерального бюджета	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-
Задача 2	Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения муниципального района "Прилузский" Республики Коми	всего	187 543,16	41 518,96	50 676,84	48 611,82	46 735,54
		всего бюджеты	175 269,66	39 115,46	47 131,84	45 451,82	43 570,54
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	175 269,66	39 115,46	47 131,84	45 451,82	43 570,54
		республиканского бюджета Республики Коми	-	-	-	-	-
		федерального бюджета	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	12 273,50	2 403,50	3 545,00	3 160,00	3 165,00
Основное мероприятие 2.1	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа	всего	121 511,96	27 528,01	29 052,99	33 916,12	31 014,84
		всего бюджеты	112 078,46	25 754,51	26 442,99	31 391,12	28 489,84
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	112 078,46	25 754,51	26 442,99	31 391,12	28 489,84
		республиканского бюджета Республики Коми	-	-	-	-	-
		федерального бюджета	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	9 433,50	1 773,50	2 610,00	2 525,00	2 525,00
Основное мероприятие 2.2	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями кинопоказа	всего	-	-	-	-	-
		всего бюджеты	-	-	-	-	-
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	-	-	-	-	-
		республиканского бюджета Республики Коми	-	-	-	-	-
		федерального бюджета	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.3	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными организациями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	всего	36 536,31	8 381,46	10 765,25	8 194,80	9 194,80
		всего бюджеты	35 021,31	8 001,46	10 390,25	7 814,80	8 814,80
		- из них за счет средств:	-
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	35 021,31	8 001,46	10 390,25	7 814,80	8 814,80
		республиканского бюджета Республики Коми	-	-	-	-	-
		федерального бюджета	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	1 515,00	380,00	375,00	380,00	380,00
Основное мероприятие 2.4	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими муниципальными учреждениями сферы культуры	всего	21 501,00	4 499,60	4 974,60	6 000,90	6 025,90
		всего бюджеты	20 176,00	4 249,60	4 414,60	5 745,90	5 765,90
		- из них за счет средств:	-
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	20 176,00	4 249,60	4 414,60	5 745,90	5 765,90
		республиканского бюджета Республики Коми	-	-		-	-
		федерального бюджета	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	1 325,00	250,00	560,00	255,00	260,00
Основное мероприятие 2.5	Стимулирование и популяризация творческой деятельности населения муниципального района "Прилузский" Республики Коми	всего	3 183,89	1 109,89	1 074,00	500,00	500,00
		всего бюджеты	3 183,89	1 109,89	1 074,00	500,00	500,00
		- из них за счет средств:	-
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	3 183,89	1 109,89	1 074,00	500,00	500,00
		республиканского бюджета Республики Коми	-	-	-	-	-
		федерального бюджета	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.6	Функционирование учреждений культурно-досугового типа (Грант главы Республики Коми на право проведения мероприятия в рамках празднования Дня образования Республики Коми)	всего	4 810,00	-	4 810,00	-	-
		всего бюджеты	4 810,00	-	4 810,00	-	-
		- из них за счет средств:	-
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	4 810,00	-	4 810,00	-	-
		республиканского бюджета Республики Коми	-	-	-	-	-
		федерального бюджета	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-
Задача 3	Обеспечение реализации муниципальной программы	всего	11 856,96	3 264,65	2 498,31	3 022,00	3 072,00
		всего бюджеты	11 856,96	3 264,65	2 498,31	3 022,00	3 072,00
		- из них за счет средств:	-
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	11 856,96	3 264,65	2 498,31	3 022,00	3 072,00
		республиканского бюджета Республики Коми	-	-	-	-	-
		федерального бюджета	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3.1	Повышение квалификации, прохождение переподготовки специалистов управления культуры	всего	-	-	-	-	-
		всего бюджеты		-	-	-	-
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	-	-	-	-	-
		республиканского бюджета Республики Коми	-	-	-	-	-
		федерального бюджета	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3.2	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (содержание аппарата управления культуры)	всего	11 856,96	3 264,65	2 498,31	3 022,00	3 072,00
		всего бюджеты	11 856,96	3 264,65	2 498,31	3 022,00	3 072,00
		- из них за счет средств:	-

		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	11 856,96	3 264,65	2 498,31	3 022,00	3 072,00
		республиканского бюджета Республики Коми	-	-	-	-	-
		федерального бюджета	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-