Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
от 21.10.2022 N 1127

Приложение N 1
к муниципальной программе
города Котовска Тамбовской области
"Развитие культуры и туризма"

Перечень
показателей (индикаторов) муниципальной программы города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры и туризма", подпрограмм муниципальной программы и их значений

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (по годам)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"
1.	Доля населения, систематически участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, в общей численности населения	Процент	71,0	73,0	75,0	76,0	76,5	78,0	79,0	80,7	82,0	83,0	84,0	85,0	86,0	86,3	86,6	87,0	87,3	87,6	88,0
2.	Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, концертов, по сравнению с 2012 годом	Процент	103	103	104	105	106	107	109	113	115	118	120	122	123	124	125	126	127	128	130
3.	Прирост количества посещений учреждений культуры по сравнению с 2012 годом	Процент	102,0	102,2	102,3	102,4	102,8	103,0	130,0	135,0	140,0	145,0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
4.	Число посещений культурных мероприятий	Тыс. единиц	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	343,3	360,5	378,5	390,4	405,2	415,1	430,0	440,0	445,0
5.	Рост количества обучающихся в учреждении дополнительного образования по отношению к 2012	Процент	5,0	44,0	50,5	54,5	56,5	60,0	60,0	65,0	65,0	70,0	75,0	80,0	82,0	83,0	84,0	85,0	86,0	88,0	90,0
6.	Прирост числа лауреатов международных, межрегиональных, областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2012 году	Процент	2	4	5	5,5	6,5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21	22
7.	Повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	Процент	70	71	74	78	83	88	90	92	95	95	96	96	96	97	97	97	97	97	97
8.	Уровень удовлетворенности населения города качеством предоставления туристских услуг	Процент	Х	Х	Х	Х	Х	75	80	85	90	92	93	94	95	96	96	96	97	97	97
9.	Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в Тамбовской области	Процент	59,5	80,3	100	100	100	100	95,8	96,0	96,5	97,0	98,0	100	100	100	100	100	100	100	100
10.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)	Единиц	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11.	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	Человек	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	7	11	15	19	22	25	26	27	28	30	31	32
12.	Количество созданных виртуальных концертных залов в городе (нарастающим итогом)	Единиц	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13.	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом)	Единиц	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14.	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом)	Единиц	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15.	Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" (нарастающим итогом)	Человек	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	5	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
16.	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности	Человек	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	10	15	20	20	21	22	23	24	25
1. Подпрограмма "Наследие"
1.1	Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения	Экземпляров	5368	5377	5382	5387	5392	5397	7070	7200	7330	7660	7700	7900	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
1.2	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	Экземпляров	156	160	170	175	190	210	162	162	163	163	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1.3	Охват населения библиотечным обслуживанием	Процент	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	42,9	43,0	43,1	43,2	43,3	43,4	43,5	43,6	43,7
1.4	Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек по сравнению с 2012 годом	Процент	21,6	25,3	29,7	33,1	35,3	38,5	42,0	44,5	50,0	54,0	58,0	63,0	68,0	69,0	70,0	71,0	72,0	73,0	75,0
1.5	Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	Процент	32,0	34,0	36,0	37,0	38,0	40,0	42,0	44,0	45,0	47,0	48,0	50,0	52,0	52,5	53,0	53,5	54,0	54,5	55,0
1.6	Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год	Единиц	0,46	0,46	0,48	0,48	0,49	0,50	0,6	0,7	0,8	0,9	0,95	0,97	1,0	1,1	1,15	1,17	1,2	1,22	1,25
1.7	Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в городе, по сравнению с 2012 годом	Процент	10	15	20	24	25	25	28	30	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1.8	Увеличение числа пользователей архивной информацией на 1 тыс. человек населения	Человек	40	44	50	54	60	68	72	77	82	87	88	89	90	90	90	90	90	90	90
1.9	Доля средств бюджета города, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств указанного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры	Процент	Х	Х	Х	Х	Х	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	Человек	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	1	2	4	4	4	5	5	6	7	8	9
1.11	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом)	Единиц	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2. Подпрограмма "Искусство"
2.1	Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий, по сравнению с предыдущим годом	Процент	2,1	2,2	2,5	2,8	2,9	3,1	4,0	4,5	5,2	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6
2.2	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, по сравнению с предыдущим годом	Процент	3,3	3,7	4,0	4,2	4,4	4,8	5,0	5,5	5,7	5,9	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3
2.3	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей	Процент	6,4	6,8	7,0	7,3	7,5	7,8	8,5	9,0	9,5	9,7	10,0	10,2	10,5	10,6	10,7	10,8	11,0	11,3	11,5
2.4	Охват детей дополнительным образованием по сравнению с предыдущим годом	Процент	19	29	30	30	31	32	32,5	33	33,2	33,4	33,6	33,7	33,8	33,8	33,8	33,8	33,9	33,9	34,0
2.5	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры	Процент	52,1	52,3	52,4	53,0	53,33	54,0	56,5	60,0	66,1	71,0	71,0	71,0	71,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
2.6	Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения	Человек	35	36,9	37,1	38	38,7	39,3	39,4	44,1	45,8	45,9	46,0	46,2	46,2	46,3	46,3	46,4	46,4	46,5	46,5
2.7	Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека	Единиц	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,25	0,27	0,3	0,32	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,4	0,4	0,4
2.8	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	Человек	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	7	10	13	15	18	21	21	22	22	23	23	23
2.9	Количество созданных виртуальных концертных залов в городе (нарастающим итогом)	Единиц	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.10	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом)	Единиц	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3. Подпрограмма "Развитие туризма"
3.1	Объем туристского потока (въездной туризм), включая экскурсантов	Тыс. человек	Х	Х	Х	Х	Х	16,0	17,0	18,0	19,0	19,4	20,0	20,3	20,7	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
3.2	Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма	Тыс. руб.	Х	Х	Х	Х	Х	60,0	65,1	80,0	85,0	95,0	105,0	115,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
3.3	Количество реконструированных объектов туризма	Единица	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.4	Количество участников событийных мероприятий	Человек	Х	Х	Х	Х	Х	1000	1500	2000	2500	2700	2900	3300	3500	5000	6000	6500	7000	7500	7500
3.5	Количество репортажей, статей опубликованных в средствах массовой информации, количество печатной продукции	Единица	Х	Х	Х	Х	Х	25	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	95	95
4. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"
4.1.	Численность работников учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры города	Человек	186	171	145	145	145	145	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
4.2.	Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города	Процент	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.3.	Увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета города (нарастающим итогом)	Единиц	Х	Х	Х	Х	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.4.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)	Единиц	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.5.	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года	Процент	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	141,5	142,6	144,5	146,6	148,8	150,8	160,0	165,0	170,0	180,0	190,0	200,0

Заместитель главы администрации города

В.В. Пичугина