Приложение N 4

Приложение N 4

к постановлению администрации

города Ачинска

от 20.12.2021 N 365-п

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий

N п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Содержание муниципальной услуги (работы)	Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы) по годам реализации программы
				2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система")	Библиотечное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных условиях	количество посещений (ед.)	205835	205835	205835
	Расходы бюджета города на библиотечное обслуживание пользователей библиотеки, тыс. руб.			25249,8	23704,0	23704,0
2	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система")	Библиотечное обслуживание пользователей библиотеки вне стационара	количество посещений (ед.)	4096	4096	4096
	Расходы бюджета города на библиотечное обслуживание пользователей библиотеки, тыс. руб.			696,7	630,3	630,3
3	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов (муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система")	Формирование и обеспечение сохранности библиотечных ресурсов	количество документов (ед.)	336110	336610	336610
	Расходы бюджета города на формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов, тыс. руб.			15867,3	15755,1	15755,1
4	Библиографическая обработка документов и создание каталогов (муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система")	Формирование библиотечных каталогов	количество документов (ед.)	114918	114918	114918
	Расходы бюджета города на библиографическую обработку документов и создание каталогов, тыс. руб.			3669,9	2719,5	2775,2
5	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и музейных коллекций (муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова")	Сохранность предметов музейного фонда	количество предметов (ед.)	31155	31220	31285
	Расходы бюджета города на формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и музейных коллекций, тыс. руб.			5061,8	4221,9	4224,1
6	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова")	Обеспечение доступа населения к культурно-историческим ценностям через выставки в стационарных условиях	количество экспозиций (ед.)	61	61	61
	Расходы бюджета города на создание экспозиций (выставок) музеев, организацию выездных выставок, тыс. руб.			3537,3	2950,3	2951,8
7	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова")	Обеспечение доступа населения к культурно-историческим ценностям через выставки вне стационара	количество экспозиций (ед.)	50	50	50
	Расходы бюджета города на создание экспозиций (выставок) музеев, организацию выездных выставок, тыс. руб.			2495,9	2081,8	2082,8
8	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова")	Обеспечение доступа населения к культурно-историческим ценностям при посещении музея с экскурсионным сопровождением и без сопровождения	число посетителей (чел.)	66545	66537	66539
	Расходы бюджета города на публичный показ музейных предметов, музейных коллекций, тыс. руб.			8266,6	8658,2	8653,5
9	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дворец культуры")	Проведение мероприятий - культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия). С учетом всех форм в стационарных условиях	количество проведенных мероприятий (шт.)	300	300	300
	Расходы бюджета города на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, тыс. руб.			15894,7	14268,2	14268,2
10	Показ (организация показа) спектаклей, театральных постановок (муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дворец культуры")	Показ детских кукольных спектаклей (для познавательного и эмоционально-эстетического развития детей дошкольного возраста). С учетом всех форм в стационарных условиях	количество публичных выступлений (ед.)	55	55	55
	Расходы бюджета города на показ (организацию показа) спектаклей, театральных постановок, тыс. руб.			5589,5	5435,0	5435,0
11	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дворец культуры")	Организация досуга и развитие творческих способностей населения. С учетом всех форм в стационарных условиях	количество посещений (чел.)	2814	2814	2814
	Расходы бюджета города на организацию деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, тыс. руб.			12014,1	11765,4	11765,4
12	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская художественная школа имени А.М. Знака")	Живопись (Учебный процесс, теоретические и практические занятия)	число человеко-часов пребывания (чел.-час)	102371	102371	102371
	Расходы бюджета города на реализацию дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, тыс. руб.			8202,2	7531,2	7531,2
13	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	Фортепиано (Учебный процесс, теоретические и практические занятия. Очно)	число человеко-часов пребывания (чел.-час)	37477	42898	45474
	в том числе: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 1"			22447	25940	28052
	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"			7515	8479	8711
	Расходы бюджета города на реализацию дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, тыс. руб.			7815,4	7311,6	7028,5
	в том числе: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 1"			5274,5	5140,4	5054,6
	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"			2668,7	2171,2	1973,9
14	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 1")	Струнные инструменты (Учебный процесс, теоретические и практические занятия. Очно)	число человеко-часов пребывания (чел.-час)	2101	3652	4030
	Расходы бюджета города на реализацию дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, тыс. руб.			494,3	723,8	726,2
15	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	Духовые и ударные инструменты (Учебный процесс, теоретические и практические занятия. Очно)	число человеко-часов пребывания (чел.-час)	20544	25111	29717
	в том числе: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 1"			14529	17736	21333
	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"			6015	7375	8384
	Расходы бюджета города на реализацию дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, тыс. руб.			5452,6	5405,3	5742,7
	в том числе: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 1"			3415,9	3516,1	3844,7
	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"			2139,0	1889,2	1898,0
16	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	Народные инструменты (Учебный процесс, теоретические и практические занятия. Очно)	число человеко-часов пребывания (чел.-час)	44229	51845	62544
	в том числе: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 1"			36618	42152	50592
	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"			7611	9693	11952
	Расходы бюджета города на реализацию дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, тыс. руб.			10846,0	10851,9	11834,0
	в том числе: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 1"			8633,8	8380,5	9142,2
	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"			2694,3	2471,4	2691,8
17	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 1")	Хоровое пение (Учебный процесс, теоретические и практические занятия. Очно)	число человеко-часов пребывания (чел.-час)	9482	12640	14874
	Расходы бюджета города на реализацию дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, тыс. руб.			2223,5	2499,9	2674,8
18	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	Художественная направленность (Учебный процесс, теоретические и практические занятия. Очно)	число человеко-часов пребывания (чел.-час)	19634	9890,5	4200
	в том числе: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 1"			16646	8840,5	3150
	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"			2988	1050	1050
	Расходы бюджета города на реализацию дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, тыс. руб.			4977,8	2081,8	867,7
	в том числе: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 1"			3927,4	1770,7	588,7
	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"			1100,8	311,1	279,0
19	Итого по расходам бюджета города:			139118,1	128595,2	128650,5