Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
Региональной службы
по тарифам и ценам
Камчатского края
от 21.10.2022 N 173

"Приложение 3
к постановлению
Региональной службы
по тарифам и ценам
Камчатского края
от 27.11.2018 N 287

Производственная программа
МУП "Горсети" в сфере водоотведения в городском округе "посёлок Палана" на 2019 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

N п/п		Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу	Период реализации производственной программы
1.	Наименование полное / сокращенное	МУП "Горсети" / МУП "Горсети"	Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края	2019 - 2023 годы
2.	Юридический адрес/фактический адрес	ул. Поротова, д. 13, пгт. Палана, Тигильский МР, Камчатский край, 688000 / ул. Поротова, д. 13, пгт. Палана, Тигильский МР, Камчатский край, 688000	Ленинградская ул., 118, г. Петропавловск-Камчатский, 683003

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной программы	Единицы измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем реализации, в том числе по потребителям:	тыс. м 3	255,847	246,581	234,252	222,539	213,321
1.1	- населению	тыс. м 3	197,342	201,590	200,014	189,539	181,688
1.2	- бюджетным потребителям	тыс. м 3	35,414	29,904	30,085	30,036	28,791
1.3	- прочим потребителям	тыс. м 3	23,091	15,087	4,152	2,964	2,841

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5	6
	Мероприятия
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	2019 год	33,139	Обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения, качественного предоставления услуг
		2020 год	33,792
		2021 год	34,726
		2022 год	36,758
		2023 год	37,846
	Итого:		177,266

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Показатели	Год	тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Необходимая валовая выручка	2019	29967,855
2.	Необходимая валовая выручка	2020	30363,807
3.	Необходимая валовая выручка	2021	31042,048
4.	Необходимая валовая выручка	2022	32351,314
5.	Необходимая валовая выручка	2023	35011,140

В соответствии с пунктом 14 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э необходимая валовая выручка (НВВ) не учитывает доходы регулируемой организации от:

- взимания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод;

- взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения.

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия	Год	Срок выполнения мероприятий производственной программы (тыс. руб.)
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ремонтные расходы объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	2019	8,285	8,285	8,285	8,285
		2020	8,448	8,448	8,448	8,448
		2021	8,681	8,681	8,681	8,681
		2022	9,190	9,190	9,190	9,190
		2023	9,462	9,462	9,462	9,462

Раздел 6. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	-	-	-	-	-
2.	Показатели качества очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные обще с плавные или бытовые системы водоотведения	%
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/ куб. м
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ куб. м	0,627	0,627	0,627	0,627	0,627