Приложение N 1. Производственная программа ООО "ГК "УЛК" (ИНН 2922008546), осуществляющего холодное водоснабжение на территории поселка Сельменьга Виноградовского муниципального округа Архангельской области

Приложение N 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 18 октября 2022 г. N 77-в/7

Производственная программа
ООО "ГК "УЛК" (ИНН 2922008546), осуществляющего холодное водоснабжение на территории поселка Сельменьга Виноградовского муниципального округа Архангельской области

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	ООО "ГК "УЛК"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	165210, Архангельская область, Устьянский район, пос. Октябрьский, ул. Заводская, д. 17
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2023 по 31.12.2027

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
Замена сетей водоснабжения диаметром 150 мм, протяженностью 520 п. м по ул. Некрасова, ул. Двинская, ул. Лесная, ул. Кошева	2023 год
Замена сетей водоснабжения диаметром 100 мм, протяженностью 240 п. м по ул. 40 лет Победы	2023 год
Замена сетей водоснабжения диаметром 100 мм, протяженностью 220 п. м от ул. Новая до ул. Комсомольская	2023 год
Замена сетей водоснабжения диаметром 50 мм, протяженностью 330 п. м по ул. Некрасова, ул. Двинская, ул. Комсомольская	2024 год
Замена сетей водоснабжения диаметром 40 мм, протяженностью 150 п. м от ул. Некрасова до ул. Комсомольская	2024 год
Замена сетей водоснабжения диаметром 25 мм, протяженностью 60 п. м по ул. Комсомольская	2025 год
Замена сетей водоснабжения диаметром 32 мм, протяженностью 60 п. м по ул. Новая	2025 год
Замена сетей водоснабжения диаметром 40 мм, протяженностью 24 п. м по ул. 40 лет Победы	2025 год
Замена сетей водоснабжения диаметром 40 мм, протяженностью 24 п. м по ул. Кошева	2025 год
Замена четырех колонок водоразборных КВ-4	2026 год
Замена восьми водопроводных колодцев	2026 год
Замена двух электродвигателей на водонапорных скважинах	2026 год
Замена насоса циркулярного на насосной станции, расположенной на ул. Придорожная	2027 год
Замена пяти насосов глубинных (погружных) на насосной станции, расположенной на ул. Придорожная	2027 год
Замена двух устройств плавного пуска на насосной станции, расположенной на ул. Придорожная	2027 год
Замена восьми контакторов на насосной станции, расположенной на ул. Придорожная	2027 год
Замена двух автоматических выключателей на насосной станции, расположенной на ул. Придорожная	2027 год
Замена кабелей сивых протяженностью 480 п. м на насосной станции, расположенной на ул. Придорожная	2027 год
Замена шести прожекторов светодиодных на насосной станции, расположенной на ул. Придорожная	2027 год

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Объем поднятой (забранной) воды	78,519	78,519	78,519	78,519	78,519
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Объем поступившей воды в сеть	78,519	78,519	78,519	78,519	78,519
5.	Объем потерь воды	14,369	14,369	14,369	14,369	14,369
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.	объем отпуска воды абонентам	29,950	29,950	29,950	29,950	29,950
	в том числе:
6.2.1.	населению	27,759	27,759	27,759	27,759	27,759
6.2.2.	бюджетным потребителям	0,847	0,847	0,847	0,847	0,847
6.2.3.	прочим потребителям	1,344	1,344	1,344	1,344	1,344

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	5604,23	5630,75	5818,94	6005,28	6198,26

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
показатели качества воды	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт-ч/ куб. м	0,967	0,967	0,967	0,967	0,967

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2024 год в % к 2023 году	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	х	х	х	х
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	х	х	х	х
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100,0	80,0	100,0	100,0
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100,0	100,0	100,0	100,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	100,0	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		100,5	103,3	103,2	103,2

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем поднятой (забранной) воды	77,665
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	0,000
4.	Объем поступившей воды в сеть	77,665
5.	Объем потерь воды	14,213
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	63,452
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	34,200
6.2.	объем отпуска воды абонентам	29,252
	в том числе:
6.2.1.	населению	26,969
6.2.2.	бюджетным потребителям	0,894
6.2.3.	прочим потребителям	1,389

7.2. Фактические затраты на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя, тыс. руб.
Фактические расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	7389,70

7.3. Фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0,0	0,0
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0,0	0,0
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,5
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	23,2
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт-ч/ куб. м	0,967

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не представлены