Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение N 2
к постановлению
Департамента Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной политике
от 30.10.2015 N 347
(в редакции постановлений
Департамента Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной политике
от 28.11.2016 N 283, от 12.10.2018 N 71,
от 28.10.2019 N 97, от 21.10.2020 N 66,
от 01.10.2021 N 82)
Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
(наименование регулируемой организации)
|
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения |
ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" |
|
Местонахождение регулируемой организации |
г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 77а |
|
Сроки реализации инвестиционной программы |
2016 - 2026 гг. |
|
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы |
Зам. директора Т.П. Фомченкова, начальник ПЭО Н.В. Ольховнева, начальник ПТО А.А. Юхимчук |
|
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы |
(4812) 377-222 |
|
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу |
Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике |
|
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу |
г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 14-а |
|
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу |
И.о. начальника Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике Н.И. Борисов |
|
Дата утверждения инвестиционной программы |
24.10.2022 |
|
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы |
(4812) 65-58-07 |
|
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу |
Муниципальное образование "Гагаринский район" Смоленской области |
|
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу |
Смоленская область, 215010, г. Гагарин, ул. Советская, д. 8 |
|
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу |
первый заместитель Главы муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области |
|
Дата согласования инвестиционной программы |
14.10.2022 |
|
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы |
тел. 8 (48135) 3-50-51, эл. почта: tpgdek@mail.ru |
Таблица 1
Инвестиционная программа
ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
в сфере теплоснабжения на 2016 - 2026 гг. (Система теплоснабжения г. Гагарин)
|
N |
Наименование мероприятий |
Обоснование необходимости (цель реализации) |
Описание и место расположения объекта |
Основные технические характеристики |
Год начала реализации мероприятия |
Год окончания реализации мероприятия |
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |
||||||||||||||||||
|
Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) |
Ед. изм. |
Значение показателя |
Всего |
Профинансировано к 2016 |
в том числе по годам |
Остаток финансирования |
в т.ч. за счет платы за подключение |
||||||||||||||||||
|
до реализации мероприятия |
после реализации мероприятия |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2026 |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |
136 455,21 |
|
|
0,00 |
32 116,98 |
104 338,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||
|
2.1.1 |
Строительство газовой блочно-модульной котельной N 1 |
Модернизация и реконструкция существующей системы теплоснабжения от котельной ООО "Факел" для обеспечения надежного и высокоэффективного теплоснабжения. |
ул. Советская, в р-не ЦТП-11 |
мощность |
МВт |
|
9,25 |
2017 |
2019 |
49 391,16 |
|
|
|
5 221,20 |
44 169,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2 |
Строительство газовой блочно-модульной котельной N 2 |
Модернизация и реконструкция существующей системы теплоснабжения от котельной ООО "Факел" для обеспечения надежного и высокоэффективного теплоснабжения. |
ул. Красноармейская, в р-не ЦТП-18 |
мощность |
МВт |
|
9,5 |
2017 |
2019 |
59 686,78 |
|
|
|
12 197,93 |
47 488,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3 |
Строительство газовой блочно-модульной котельной N 3 |
Модернизация и реконструкция существующей системы теплоснабжения от котельной ООО "Факел" для обеспечения надежного и высокоэффективного теплоснабжения. |
ул. Красноармейская, в р-не ЦТП-12 |
мощность |
МВт |
|
3,25 |
2017 |
2018 |
27 377,27 |
|
|
|
14 697,85 |
12 679,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | |||||||||||||||||||||||||
|
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |
74 169,73 |
|
|
19 940,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 229,25 |
22 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||
|
|
Гагаринский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Модернизация тепловых сетей |
Замена ветхих участков тепловых сетей с использованием современных энергоэффективных технологий (ППУ изоляции) |
Тепловые сети от котельной N 1, г. Гагарин, ул. Промышленный проезд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
магистральные тепловые сети пер. Пионерский, ул. Солнцева до ТК-16, ТК-11 до ЦТП-1 |
протяженность, диаметр |
D - мм, L - пм |
D 325 L 1184 D 219 L 290 |
D 325 L 1184 D 219 L 290 |
2017 |
2017 |
19 940,47 |
|
|
19 940,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2. |
Реконструкция тепловых сетей |
Замена ветхих участков тепловых сетей с использованием современных энергоэффективных технологий (ППУ изоляции) |
Тепловые сети от котельной N 1, г. Гагарин, ул. Промышленный проезд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
магистральные тепловые сети от котельной до ТК-11 |
протяженность, диаметр |
D - мм, L - пм |
D 426 L 799 1184 D 325 L 515 |
D 426 L 799 1184 D 325 L 515 |
2021 |
2023 |
54 229,25 |
|
|
|
|
|
|
12 229,25 |
22 000,00 |
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |
24 626,16 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 626,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
37 890,73 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||
|
3.2.1. |
Техническое перевооружение опасного производственного объекта - Система теплоснабжения г. Гагарин, рег. номер А04-20675-0020, эксплуатируемого ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" (замена автоматики безопасности и регулирования трех водогрейных котлов ДКВр-20-13, одного парового котла ДКВр-10-13 в котельной N 1 по адресу: г. Гагарин, ул. Промышленный проезд) |
Замена физически и морально устаревшего оборудования с истекшим сроком службы, не соответствующего современным требованиям энергоэффективности и надежности, требованиям норм и правил промышленной безопасности. |
котельная N 1, г. Гагарин, ул. Промышленный проезд |
мощность |
Гкал/ч |
42,5 |
42,5 |
2019 |
2019 |
21 711,89 |
|
|
|
|
21 711,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2. |
Техническое перевооружение опасного производственного объекта - Система теплоснабжения г. Гагарин, рег. номер А04-20675-0020, эксплуатируемого ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" (замена оборудования ГРУ в котельной N 1 (Районная), по адресу: Смоленская обл., г. Гагарин, ул. Промышленный проезд) |
Замена физически и морально устаревшего оборудования с истекшим сроком службы, не соответствующего современным требованиям энергоэффективности и надежности, требованиям норм и правил промышленной безопасности. |
котельная N 1, г. Гагарин, ул. Промышленный проезд |
мощность |
Гкал/ч |
42,5 |
42,5 |
2019 |
2019 |
2 914,27 |
|
|
|
|
2 914,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3. |
Техническое перевооружение опасного производственного объекта - Система теплоснабжения г. Гагарин, рег. номер А04-20675-0020, эксплуатируемого ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" (замена оборудования в котельной N 1 (Районная) по адресу: Смоленская обл., г. Гагарин, ул. Промышленный проезд) |
Замена физически и морально устаревшего оборудования с истекшим сроком службы, не соответствующего современным требованиям энергоэффективности и надежности, требованиям норм и правил промышленной безопасности. |
котельная N 1, г. Гагарин, ул. Промышленный проезд |
мощность |
Гкал/ч |
42,5 |
42,5 |
2023 |
2025 |
87 890,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 000,00 |
37 890,73 |
30 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Итого по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
235 251,10 |
|
|
19 940,47 |
32 116,98 |
128 964,39 |
0,00 |
12 229,25 |
22 000,00 |
40 000,00 |
37 890,73 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Таблица 2
Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" (Система теплоснабжения г. Гагарин)
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2016 - 2026 годы
|
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Фактические значения |
Плановые значения |
|||||||||||
|
Утвержденный период |
в т.ч. по годам реализации |
||||||||||||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1 |
Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя |
кВт-ч/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя |
кг у.т./Гкал |
167,05 |
163,48 |
163,27 |
163,5 |
163,5 |
163,2 |
161,9 |
161,9 |
161,9 |
161,9 |
161,47 |
161,01 |
160,74 |
|
т у.т./ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3 |
Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей |
Гкал/ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |
Гкал в год |
44069,55 |
33846 |
33846 |
33846 |
33846 |
33677 |
32498 |
32336 |
32073 |
31705 |
31546,5 |
31388,7 |
31232 |
|
% от полезного отпуска тепловой энергии |
38,22 |
29,57 |
29,57 |
29,57 |
29,57 |
27,7 |
26,7 |
27,00 |
26,23 |
25,71 |
25,59 |
25,46 |
25,33 |
||
|
6 |
Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |
тонн в год для воды ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
куб. м для пара *** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
7 |
Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды |
в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 3
Показатели
надежности энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" (г. Гагарин)
(наименование регулируемой организации)
|
N п/п |
Наименование объекта |
Показатели надежности |
Показатели энергетической эффективности |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Текущее значение |
Плановое значение |
Текущее значение |
Плановое значение |
Текущее значение |
Плановое значение |
Текущее значение |
Плановое значение |
Текущее значение |
Плановое значение |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2018 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
58 |
|
1 |
Тепловые сети от котельной N 1, г. Гагарин, ул. Промышленный проезд |
1,12 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,44 |
2,55 |
2,55 |
2,55 |
2,49 |
2,41 |
2,40 |
2,36 |
2,32 |
2,29 |
2,29 |
2,28 |
23383 |
17366 |
17366 |
17366 |
16909 |
16416 |
16334 |
16071 |
15808 |
15545 |
15467,28 |
15459,54 |
|
2 |
Котельная N 1, г. Гагарин, ул. Промышленный проезд |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175,73 |
164,69 |
164,69 |
164,76 |
164,95 |
164,91 |
164,91 |
164,91 |
164,91 |
164,91 |
164,91 |
159,30 |
3,44 |
2,55 |
2,55 |
2,55 |
2,49 |
2,41 |
2,40 |
2,36 |
2,32 |
2,29 |
2,29 |
2,28 |
23383 |
17366 |
17366 |
17366 |
16909 |
16416 |
16334 |
16071 |
15808 |
15545 |
15467,28 |
15459,54 |
|
3 |
Блочно-модульная газовая котельная N 1 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
159,1 |
156,1 |
156,1 |
156,1 |
156,1 |
156,1 |
156,1 |
156,1 |
2,60 |
|
|
|
2,23 |
2,23 |
2,22 |
2,21 |
2,20 |
2,19 |
2,19 |
2,17 |
5540 |
|
|
|
2534 |
2534 |
2521 |
2508 |
2495 |
2482 |
2469,59 |
2457,24 |
|
4 |
Блочно-модульная газовая котельная N 2 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
157,5 |
157,0 |
157,0 |
157,0 |
157,0 |
157,0 |
157,0 |
157,0 |
2,70 |
|
|
|
2,27 |
2,27 |
2,26 |
2,25 |
2,24 |
2,23 |
2,23 |
2,21 |
5651 |
|
|
|
2414 |
2414 |
2402 |
2391 |
2381 |
2369 |
2357,16 |
2345,37 |
|
5 |
Блочно-модульная газовая котельная N 3 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
158,29 |
156,87 |
156,87 |
156,87 |
156,87 |
156,87 |
156,87 |
156,87 |
2,70 |
|
|
|
2,82 |
2,82 |
2,81 |
2,80 |
2,79 |
2,78 |
2,78 |
2,77 |
2000 |
|
|
|
1002 |
1003 |
998 |
993 |
990 |
987 |
982,07 |
977,15 |
Таблица 4
Финансовый план
ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" (Гагаринский ТУ)
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2016 - 2026 годы
|
N п/п |
Источники финансирования |
Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |
|||||||||||||
|
по видам деятельности |
Всего |
по годам реализации инвестпрограммы |
|||||||||||||
|
указать вид деятельности |
указать вид деятельности |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1 |
Собственные средства |
|
|
180 895,73 |
- |
12 815,53 |
7 082,80 |
5 833,36 |
3 753,88 |
15 335,36 |
15 335,36 |
30 184,86 |
30 184,86 |
30 184,86 |
30 184,86 |
|
1.1 |
амортизационные отчисления |
|
|
122 458,99 |
- |
3 083,24 |
3 083,24 |
1 696,24 |
1 696,24 |
15 335,36 |
15 335,36 |
15 335,36 |
19 856,58 |
19 856,58 |
27 180,81 |
|
1.2 |
прибыль, направленная на инвестиции |
|
|
58 436,73 |
- |
9 732,29 |
3 999,56 |
4 137,12 |
2 057,64 |
- |
- |
14 849,50 |
10 328,28 |
10 328,28 |
3 004,05 |
|
1.3 |
средства, полученные за счет платы за подключение |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.4 |
прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Привлеченные средства |
|
|
90 913,33 |
- |
8 123,86 |
13 856,59 |
19 243,15 |
19 243,15 |
15 223,29 |
15 223,29 |
- |
- |
- |
- |
|
2.1 |
кредиты |
|
|
90 913,33 |
- |
8 123,86 |
13 856,59 |
19 243,15 |
19 243,15 |
15 223,29 |
15 223,29 |
- |
- |
- |
- |
|
2.2 |
займы организаций |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.3 |
прочие привлеченные средства |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Бюджетное финансирование |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Итого по программе |
|
|
271 809,05 |
- |
20 939,39 |
20 939,39 |
25 076,51 |
22 997,03 |
30 558,64 |
30 558,64 |
30 184,86 |
30 184,86 |
30 184,86 |
30 184,86 |
Приложение N 4
к постановлению
Департамента Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной политике
от 30.10.2015 N 347
(в редакции постановлений
Департамента Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной политике
от 28.11.2016 N 283, от 12.10.2018 N 71,
от 28.10.2019 N 97, от 21.10.2020 N 66,
от 01.10.2021 N 82)
Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
(наименование регулируемой организации)
|
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения |
ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" |
|
Местонахождение регулируемой организации |
г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 77а |
|
Сроки реализации инвестиционной программы |
2016 - 2030 гг. |
|
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы |
Зам. директора Т.П. Фомченкова, начальник ПЭО Н.В. Ольховнева, начальник ПТО А.А. Юхимчук |
|
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы |
(4812) 377-222 |
|
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу |
Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике |
|
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу |
г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 14-а |
|
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу |
И.о. начальника Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике Н.И. Борисов |
|
Дата утверждения инвестиционной программы |
24.10.2022 |
|
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы |
(4812) 65-58-07 |
|
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу |
Муниципальное образование "Рославльский район" Смоленской области |
|
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу |
Смоленская область, г. Рославль, пл. Ленина, д. 1 |
|
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу |
заместитель Главы муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области О.Б. Рябчиков |
|
Дата согласования инвестиционной программы |
14.10.2022 |
|
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы |
Булеева Н.А. ведущий специалист Комитета ЖКХ (6-15-80) |
Таблица 1
Инвестиционная программа
ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
в сфере теплоснабжения на 2016-2030 гг. (Система теплоснабжения г. Рославль)
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Обоснование необходимости (цель реализации) |
Описание и место расположения объекта |
Основные технические характеристики |
Год начала реализации мероприятия |
Год окончания реализации мероприятия |
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |
|||||||||||||||||||||
|
Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) |
Ед. изм. |
Значение показателя |
Всего |
Профинансировано к 2016 |
в том числе по годам |
Остаток финансирования |
в т.ч. за счет платы за подключение |
|||||||||||||||||||||
|
до реализации мероприятия |
после реализации мероприятия |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||||||||
|
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2.1.1 |
Строительство газовой блочно-модульной котельной N 1 |
Модернизация и реконструкция существующей системы теплоснабжения от котельной ООО "Смоленсктепло" для обеспечения надежного и высокоэффективного теплоснабжения микрорайонов г. Рославль |
15 микрорайон, г. Рославль Смоленской области |
мощность |
МВт |
|
20 |
2024 |
2025 |
86 481,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 240,89 |
43 240,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2 |
Строительство газовой блочно-модульной котельной N 2 |
Модернизация и реконструкция существующей системы теплоснабжения от котельной ООО "Смоленсктепло" для обеспечения надежного и высокоэффективного теплоснабжения микрорайонов г. Рославль |
17 микрорайон, г. Рославль Смоленской области |
мощность |
МВт |
|
12,6 |
2026 |
2027 |
75 037,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 518,90 |
37 518,90 |
|
|
|
|
|
|
2.1.3 |
Строительство газовой блочно-модульной котельной N 3 |
Модернизация и реконструкция существующей системы теплоснабжения от котельной ООО "Смоленсктепло" для обеспечения надежного и высокоэффективного теплоснабжения микрорайонов г. Рославль |
16 микрорайон, г. Рославль Смоленской области |
мощность |
МВт |
|
9,45 |
2028 |
2029 |
63 454,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 000,00 |
23 454,90 |
|
|
|
|
2.1.4 |
Строительство газовой блочно-модульной котельной N 4 |
Модернизация и реконструкция существующей системы теплоснабжения от котельной ООО "Смоленсктепло" для обеспечения надежного и высокоэффективного теплоснабжения микрорайонов г. Рославль |
34 микрорайон, г. Рославль Смоленской области |
мощность |
МВт |
|
7,5 |
2029 |
2030 |
55 036,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 000,00 |
40 036,60 |
|
|
|
2.1.6 |
Строительство водопровода на территории котельной N 32 |
Модернизация и реконструкция существующей системы теплоснабжения от котельной ООО "Смоленсктепло" для обеспечения надежного и высокоэффективного теплоснабжения микрорайонов г. Рославль |
котельная N 32, ул. Мичурина, г. Рославль, Смоленской области |
протяженность |
D - пм, L- пм. |
|
D = 225, L = 2160. |
2019 |
2020 |
6 676,07 |
|
|
|
|
498,00 |
6178,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.7 |
Строительство газовой котельной - перевод угольной котельной N 24 п. Екимовичи - школа на работу на природном газе |
Замена физически и морально устаревшего оборудования с истекшим сроком службы, не соответствующего современным требованиям энергоэффективности и промышленной безопасности, с переходом работы котельной с твердого на газообразное топливо. |
котельная N 24 по адресу: п. Екимовичи - школа |
Установленная мощность котельной |
Гкал/час |
1 |
0,7 |
2023 |
2023 |
12 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.8 |
Строительство газовой котельной по адресу: г. Рославль, ЦРБ. |
Замена физически и морально устаревшего оборудования с истекшим сроком службы, не соответствующего современным требованиям энергоэффективности и надежности, требованиям норм и правил промышленной безопасности. |
котельная N 31 по адресу: г. Рославль, ЦРБ |
Установленная мощность котельной |
Гкал/час |
6,3 |
3 |
2023 |
2023 |
30 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по группе 2. |
328 687,14 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
498,00 |
6 178,07 |
0,00 |
0,00 |
42 000,00 |
43 240,89 |
43 240,89 |
37 518,90 |
37 518,90 |
40 000,00 |
38 454,90 |
40 036,60 |
|
|
|||||||||
|
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | ||||||||||||||||||||||||||||
|
3.1.1. |
Модернизация тепловых сетей |
Замена ветхих участков тепловых сетей с использованием современных энергоэффективных технологий (ППУ изоляции) |
тепловые сети от котельной N 11, г. Рославль, ул. Свердлова |
|
|
|
|
|
|
1 847,27 |
|
0,00 |
1 847,27 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к ж.д. N 80, ул. Советская, к ж.д. N 17а, ул. Свердлова, от котельной к ул. Первомайская (ППУ) |
протяженность, диаметр |
D - мм, L - пм |
D 219 L 414 D 108 L 623 D 89 L 19 D 57 L 515 D 40 L 13 D 25 L 13 |
D 219 L 414 D 108 L 623 D 89 L 19 D 57 L 515 D 40 L 13 D 25 L 13 |
2017 |
2017 |
1 847,27 |
|
|
1 847,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тепловые сети от котельной N 5, г. Рославль, 163 квартал |
|
|
|
|
|
|
3 290,02 |
|
0,00 |
3 290,02 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
т/провод по ул. Орджоникидзе, ул. Тельмана, до ж.д. N 4а, 165 квартал, от ж.д. N 5 до ж.д. N 6, ул. Б. Смоленская |
протяженность, диаметр |
D - мм, L - пм |
D 219 L 478 D 133 L 104 D 108 L 60 |
D 219 L 478 D 133 L 104 D 108 L 60 |
2017 |
2017 |
3 290,02 |
|
|
3 290,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тепловые сети от котельной N 7, г. Рославль, ул. Красина |
|
|
|
|
|
|
2 772,35 |
|
2 772,35 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к ж.д. N 49а, 49б, 49, 46, ул. Пролетарская |
протяженность, диаметр |
D - мм, L - пм |
D 219 L 84 D 159 L 435 D 108 L 48 |
D 219 L 84 D 159 L 435 D 108 L 48 |
2016 |
2016 |
2 772,35 |
|
2 772,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по группе 3.1.1. |
7 909,64 |
|
2 772,35 |
5 137,29 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | ||||||||||||||||||||||||||||
|
3.2.1. |
Техническое перевооружение опасного производственного объекта - Система теплоснабжения, Рославльский район, д. Никольское, рег. номер А04-20675-0031 (замена газовых горелок и автоматики безопасности четырех котлов КВТС-1 в котельной N 15 по адресу: Рославльский район, д. Никольское) |
Замена физически и морально устаревшего оборудования с истекшим сроком службы, не соответствующего современным требованиям энергоэффективности и надежности, требованиям норм и правил промышленной безопасности. |
котельная N 15 по адресу: Рославльский район, д. Никольское |
Установленная мощность котельной |
Гкал/час |
4 |
4 |
2016 |
2016 |
1 974,60 |
|
1 974,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2. |
Техническое перевооружение опасного производственного объекта - Система теплоснабжения г. Рославль, рег. номер А04-20675-0009 (замена автоматики безопасности четырех котлов КВТС-1 в котельной N 11 по адресу: г. Рославль, ул. Свердлова) |
Замена физически и морально устаревшего оборудования с истекшим сроком службы, не соответствующего современным требованиям энергоэффективности и надежности, требованиям норм и правил промышленной безопасности. |
котельная N 11 по адресу: г. Рославль, ул. Свердлова |
Установленная мощность котельной |
Гкал/час |
4 |
4 |
2016 |
2016 |
1 688,65 |
|
1 688,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3. |
Техническое перевооружение опасного производственного объекта - Система теплоснабжения г. Рославль, рег. номер А04-20675-0009 (замена котла МЗК на котел Е-1/0,9 в котельной N 7 по адресу: г. Рославль, ул. Красина) |
Замена физически и морально устаревшего оборудования с истекшим сроком службы, не соответствующего современным требованиям энергоэффективности и надежности, требованиям норм и правил промышленной безопасности. |
котельная N 7 по адресу: г. Рославль, ул. Красина |
Установленная мощность котельной |
Гкал/час |
7,95 |
7,95 |
2016 |
2016 |
2 277,63 |
|
2 277,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.4. |
Техническое перевооружение опасного производственного объекта - Система теплоснабжения г. Рославль, рег. номер А04-20675-0009 (замена оборудования в котельной N 10 по адресу: г. Рославль, пл. Горького) |
Замена физически и морально устаревшего оборудования с истекшим сроком службы, не соответствующего современным требованиям энергоэффективности и надежности, требованиям норм и правил промышленной безопасности. |
котельная N 10 по адресу: г. Рославль, пл. Горького |
Установленная мощность котельной |
Гкал/час |
1 |
0,15 |
2016 |
2017 |
5 379,26 |
|
200,00 |
5 179,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.5. |
Техническое перевооружение опасного производственного объекта - Система теплоснабжения г. Рославль, рег. номер А04-20675-0009 (замена оборудования в котельной N 19 по адресу: Смоленская обл., Рославльский р-н, д. Козловка) |
Замена физически и морально устаревшего оборудования с истекшим сроком службы, не соответствующего современным требованиям энергоэффективности и надежности, требованиям норм и правил промышленной безопасности. |
котельная N 19 по адресу: Смоленская обл., Рославльский р-н, д. Козловка |
Установленная мощность котельной |
Гкал/час |
4 |
1,6 |
2018 |
2018 |
16 403,17 |
|
|
|
16 403,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.6. |
Техническое перевооружение опасного производственного объекта - Система теплоснабжения г. Рославль, рег. номер А04-20675-0009 (замена оборудования в котельной N 4 по адресу: Смоленская обл., г. Рославль, ул. Пушкина) |
Замена физически и морально устаревшего оборудования с истекшим сроком службы, не соответствующего современным требованиям энергоэффективности и надежности, требованиям норм и правил промышленной безопасности. |
котельная N 4 по адресу: Смоленская обл., г. Рославль, ул. Пушкина |
Установленная мощность котельной |
Гкал/час |
4 |
1,6 |
2018 |
2018 |
14 860,34 |
|
|
|
14 860,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.7. |
Техническое перевооружение опасного производственного объекта - Система теплоснабжения г. Рославль, рег. номер А04-20675-0009 (замена оборудования котельной N 1 по адресу: г. Рославль, 12 микрорайон) |
Замена физически и морально устаревшего оборудования с истекшим сроком службы, не соответствующего современным требованиям энергоэффективности и надежности, требованиям норм и правил промышленной безопасности. |
котельная N 1 по адресу: г. Рославль, 12 микрорайон |
Установленная мощность котельной |
Гкал/час |
10 |
10 |
2017 |
2017 |
37 833,11 |
|
|
37 833,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.8. |
Техническое перевооружение опасного производственного объекта - Система теплоснабжения г. Рославль, рег. номер А04-20675-0009 (замена оборудования котельной N 6 по адресу: г. Рославль, школа N 8) |
Замена физически и морально устаревшего оборудования с истекшим сроком службы, не соответствующего современным требованиям энергоэффективности и надежности, требованиям норм и правил промышленной безопасности. |
котельная N 6 по адресу: г. Рославль, пер. Братский |
Установленная мощность котельной |
Гкал/час |
1 |
0,515 |
2019 |
2019 |
11 393,97 |
|
|
|
|
11 393,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.9. |
Техническое перевооружение опасного производственного объекта - Система теплоснабжения г. Рославль, рег. номер А04-20675-0009 (замена оборудования котельной N 9 по адресу: г. Рославль, школа N 6) |
Замена физически и морально устаревшего оборудования с истекшим сроком службы, не соответствующего современным требованиям энергоэффективности и надежности, требованиям норм и правил промышленной безопасности. |
котельная N 9 по адресу: г. Рославль, школа N 6 |
Установленная мощность котельной |
Гкал/час |
1 |
0,515 |
2019 |
2020 |
10 706,79 |
|
|
|
|
430 |
10 276,79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.10. |
Замена дымовой трубы котельной N 23 д. Екимовичи |
Замена физически устаревшей дымовой трубы, не соответствующего современным требованиям энергоэффективности и надежности, требованиям норм и правил промышленной безопасности. |
котельная N 23 по адресу: д. Екимовичи (центр), Рославльский р-он, Смоленская обл. |
|
Гкал/час |
0,204 |
0,204 |
2022 |
2022 |
1 557,57 |
|
|
|
|
|
|
|
1 557,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.10. |
Замена дымовой трубы котельной N 19 д. Козловка, ул. Гагарина |
Замена физически устаревшей дымовой трубы, не соответствующего современным требованиям энергоэффективности и надежности, требованиям норм и правил промышленной безопасности. |
котельная N 19 по адресу: Смоленская обл., Рославльский р-он, д. Козловка, ул. Гагарина |
|
Гкал/час |
1,565 |
1,565 |
2023 |
2023 |
1 806,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 806,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.11. |
Техническое перевооружение опасного производственного объекта - Система теплоснабжения г. Рославль, рег. номер А04-20675-0009 (замена клапана в ГРП на котельной N 32 по адресу: Смоленская обл., г. Рославль, ул. Мичурина) |
Замена физически и морально устаревшего оборудования с истекшим сроком службы, не соответствующего современным требованиям энергоэффективности и надежности, требованиям норм и правил промышленной безопасности. |
котельной N 32, ул. Мичурина, г. Рославль, Смоленской области |
|
Гкал/час |
400 |
400 |
2024 |
2024 |
1 500,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.12. |
Модернизация существующей схемы химводоподготовки - внедрение двухступенчатого натрий-катионирования с использованием сильнокислотного катионита Токем-100 Na и регенерацией поваренной солью в котельной N 32, г. Рославль, Смоленской области |
Замена физически и морально устаревшего оборудования с истекшим сроком службы, не соответствующего современным требованиям энергоэффективности и надежности, требованиям норм и правил промышленной безопасности. |
котельной N 32, ул. Мичурина, г. Рославль, Смоленской области |
|
Гкал/час |
400 |
400 |
2023 |
2023 |
1 495,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 495,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по группе 3.2. |
108 877,40 |
0,00 |
6 140,89 |
43 012,37 |
31 263,51 |
11 823,97 |
10 276,79 |
0,00 |
1 557,57 |
3 302,09 |
1 500,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||
|
Всего по группе 3. |
116 787,04 |
0,00 |
8 913,24 |
48 149,66 |
31 263,51 |
11 823,97 |
10 276,79 |
0,00 |
1 557,57 |
3 302,09 |
1 500,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||
|
Итого |
445 474,18 |
0,00 |
8 913,24 |
48 149,66 |
31 263,51 |
12 321,97 |
16 454,86 |
0,00 |
1 557,57 |
45 302,09 |
44 741,10 |
43 240,89 |
37 518,90 |
37 518,90 |
40 000,00 |
38 454,90 |
40 036,60 |
|
|
|||||||||
Таблица 2
Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" (Система теплоснабжения г. Рославль)
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2016-2030 гг.
|
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Фактические значения |
Плановые значения |
|||||||||||||||
|
Утвержденный период |
в т.ч. по годам реализации |
||||||||||||||||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
1 |
Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя |
кВт-ч/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя |
кг у.т./Гкал |
166,4 |
177,49 |
176,23 |
166,75 |
166,14 |
167,21 |
166,06 |
166,06 |
164,41 |
161,5 |
161,5 |
161,5 |
161,5 |
160,71 |
160,71 |
160,71 |
159,72 |
|
т у.т./ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3 |
Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей |
Гкал/ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |
Гкал в год |
44599 |
45406 |
45406 |
53481 |
52896 |
50738 |
50761 |
50507 |
50255 |
50003 |
49753 |
49505 |
49257 |
49011 |
48766 |
48522 |
48279 |
|
% от полезного отпуска тепловой энергии |
26,55 |
18,80 |
18,80 |
17,40 |
17,30 |
18,80 |
19,30 |
19,50 |
19,70 |
19,90 |
20,10 |
20,30 |
20,50 |
20,70 |
20,90 |
21,20 |
21,40 |
||
|
6 |
Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |
тонн в год для воды ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
куб. м для пара *** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
7 |
Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды |
в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 3
Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"(Система теплоснабжения Рославльский район)
|
N п/п |
Наименование объекта |
Показатели надежности |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Текущее значение |
Плановое значение |
Текущее значение |
Плановое значение |
Текущее значение |
Плановое значение |
Текущее значение |
Плановое значение |
Текущее значение |
Плановое значение |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
|
|
1 |
Тепловые сети от котельной N 1, г. Рославль, 12 микрорайон |
1,52 |
1,18 |
1,08 |
0,94 |
0,94 |
0,94 |
0,94 |
0,94 |
0,94 |
0,94 |
0,94 |
0,94 |
0,94 |
0,94 |
0,94 |
0,94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,03 |
2,12 |
2,06 |
2,06 |
2,06 |
1,92 |
1,91 |
1,90 |
1,84 |
1,83 |
1,82 |
1,81 |
1,81 |
1,80 |
1,79 |
1,78 |
2015,9 |
2109,0 |
2048,9 |
2048,9 |
2048,9 |
1906,0 |
1896,0 |
1887,0 |
1829,0 |
1819,9 |
1810,8 |
1801,7 |
1792,7 |
1783,7 |
1774,8 |
1765,9 |
|
|
2 |
Тепловые сети от котельной N 5, г. Рославль, 163 квартал |
1,34 |
1,13 |
1,01 |
0,84 |
0,84 |
0,84 |
0,84 |
0,84 |
0,84 |
0,84 |
0,84 |
0,84 |
0,84 |
0,84 |
0,84 |
0,84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,87 |
1,65 |
1,59 |
1,59 |
1,59 |
1,47 |
1,46 |
1,45 |
1,45 |
1,44 |
1,43 |
1,42 |
1,42 |
1,41 |
1,40 |
1,40 |
1629,6 |
1440,0 |
1380,1 |
1380,1 |
1380,1 |
1277,0 |
1271,0 |
1264,0 |
1258,0 |
1252,0 |
1245,0 |
1239,0 |
1233,0 |
1227,0 |
1221,0 |
1215,0 |
|
|
3 |
Тепловые сети от котельной N 7, г. Рославль, ул. Красина |
1,68 |
1,52 |
1,45 |
1,36 |
1,36 |
1,36 |
1,36 |
1,36 |
1,36 |
1,36 |
1,36 |
1,36 |
1,36 |
1,36 |
1,36 |
1,36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,48 |
1,67 |
1,67 |
1,67 |
1,64 |
1,47 |
1,47 |
1,46 |
1,45 |
1,44 |
1,44 |
1,43 |
1,42 |
1,42 |
1,41 |
1,40 |
1210,0 |
1362,0 |
1362,0 |
1362,0 |
1362,0 |
1206,0 |
1200,0 |
1194,0 |
1188,0 |
1182,0 |
1176,0 |
1170,0 |
1164,0 |
1159,0 |
1153,0 |
1147,0 |
|
|
6 |
Котельная N 15 по адресу: Рославльского района, д. Никольское |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165,1 |
184,1 |
184,1 |
184,1 |
184,1 |
184,09 |
184,09 |
184,09 |
184,09 |
184,09 |
184,09 |
184,09 |
184,09 |
184,09 |
184,09 |
184,09 |
2,59 |
2,74 |
2,74 |
2,74 |
2,74 |
2,53 |
2,52 |
2,51 |
2,48 |
2,47 |
2,46 |
2,45 |
2,44 |
2,43 |
2,41 |
2,40 |
246,0 |
254,0 |
254,0 |
254,0 |
254,0 |
240,0 |
239,0 |
238,0 |
236,0 |
235,0 |
234,0 |
233,0 |
232,0 |
231,0 |
229,0 |
228,0 |
|
|
7 |
Котельная N 11 по адресу: г. Рославль, ул. Свердлова |
1,47 |
1,47 |
1,47 |
1,47 |
1,47 |
1,47 |
1,47 |
1,47 |
1,47 |
1,47 |
1,47 |
1,47 |
1,47 |
1,47 |
1,47 |
1,47 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
178,3 |
184,1 |
184,1 |
184,1 |
184,1 |
191,59 |
191,59 |
191,59 |
191,59 |
191,59 |
191,59 |
191,59 |
191,59 |
191,59 |
191,59 |
191,59 |
2,06 |
1,95 |
1,95 |
1,95 |
1,95 |
1,89 |
1,88 |
1,87 |
1,86 |
1,85 |
1,84 |
1,83 |
1,83 |
1,82 |
1,81 |
1,80 |
951,0 |
1004,0 |
1004,0 |
1004,0 |
1004,0 |
983,0 |
978,0 |
973,0 |
968,0 |
963,0 |
959,0 |
954,0 |
949,0 |
944,0 |
940,0 |
935,0 |
|
|
8 |
Котельная N 7 по адресу: г. Рославль, ул. Красина |
1,68 |
1,68 |
1,68 |
1,68 |
1,68 |
1,68 |
1,68 |
1,68 |
1,68 |
1,68 |
1,68 |
1,68 |
1,68 |
1,68 |
1,68 |
1,68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160,97 |
182,9 |
182,9 |
182,9 |
182,9 |
182,85 |
182,85 |
182,85 |
182,85 |
182,85 |
182,85 |
182,85 |
182,85 |
182,85 |
182,85 |
182,85 |
1,48 |
1,67 |
1,67 |
1,67 |
1,67 |
1,47 |
1,47 |
1,46 |
1,45 |
1,44 |
1,44 |
1,43 |
1,42 |
1,42 |
1,41 |
1,40 |
1210,0 |
1362,0 |
1362,0 |
1362,0 |
1362,0 |
1206,0 |
1200,0 |
1194,0 |
1188,0 |
1182,0 |
1176,0 |
1170,0 |
1164,0 |
1159,0 |
1153,0 |
1147,0 |
|
|
9 |
Котельная N 10 по адресу: г. Рославль, пл. Горького |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187,22 |
184,1 |
184,1 |
184,1 |
156 |
159,06 |
159,06 |
159,06 |
159,06 |
159,06 |
159,06 |
159,06 |
159,06 |
159,06 |
159,06 |
159,06 |
2,00 |
2,14 |
2,14 |
2,14 |
2,14 |
2,13 |
2,13 |
2,10 |
2,09 |
2,09 |
2,03 |
2,03 |
2,03 |
2,03 |
2,03 |
2,03 |
16,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
16,8 |
16,7 |
16,7 |
16,2 |
16,2 |
16,2 |
16,2 |
16,2 |
16,2 |
|
|
10 |
Котельная N 1 по адресу: г. Рославль, 12 микрорайон |
1,52 |
1,52 |
1,52 |
1,52 |
1,52 |
1,52 |
1,52 |
1,52 |
1,52 |
1,52 |
1,52 |
1,52 |
1,52 |
1,52 |
1,52 |
1,52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174,2 |
176,3 |
176,3 |
158,7 |
157 |
156,93 |
156,93 |
156,93 |
156,93 |
156,93 |
156,93 |
156,93 |
156,93 |
156,93 |
156,93 |
156,93 |
2,14 |
2,26 |
2,26 |
2,26 |
2,26 |
1,92 |
1,91 |
1,90 |
1,84 |
1,83 |
1,82 |
1,81 |
1,81 |
1,80 |
1,79 |
1,78 |
2015,9 |
2109,0 |
2048,9 |
2048,9 |
2048,9 |
1906,0 |
1896,0 |
1887,0 |
1829,0 |
1819,9 |
1810,8 |
1801,7 |
1792,7 |
1783,7 |
1774,8 |
1765,9 |
|
|
11 |
Котельная N 4 по адресу: г. Рославль, ул. Пушкина |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186,6 |
183,8 |
184,1 |
173,4 |
156 |
157,68 |
157,68 |
157,68 |
157,68 |
157,68 |
157,68 |
157,68 |
157,68 |
157,68 |
157,68 |
157,68 |
2,03 |
1,89 |
1,89 |
1,89 |
1,89 |
1,81 |
1,80 |
1,79 |
1,78 |
1,77 |
1,76 |
1,75 |
1,75 |
1,74 |
1,73 |
1,72 |
415,0 |
385,0 |
408,0 |
405,0 |
405,0 |
369,0 |
367,0 |
365,0 |
363,0 |
362,0 |
360,0 |
358,0 |
356,0 |
354,0 |
353,0 |
351,0 |
|
|
12 |
Котельная N 19 по адресу: Рославльский р-н, п. Козловка |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188,01 |
175,8 |
175,4 |
168,9 |
156 |
161,5 |
161,5 |
161,5 |
161,5 |
161,5 |
161,1 |
161,1 |
161,1 |
161,1 |
161,1 |
161,1 |
3,84 |
3,98 |
4,07 |
4,07 |
4,07 |
3,94 |
3,92 |
3,90 |
3,88 |
3,86 |
3,85 |
3,83 |
3,81 |
3,79 |
3,77 |
3,75 |
1080,0 |
1118,0 |
1144,5 |
1144,5 |
1144,5 |
1108,0 |
1102,0 |
1097,0 |
1091,0 |
1086,0 |
1081,0 |
1075,0 |
1070,0 |
1064,0 |
1059,0 |
1054,0 |
|
|
12 |
Строительство газовой котельной (Реконструкция ЦТП-10 с переводом его работы в режим котельной) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
155,5 |
155,5 |
155,5 |
15,5 |
155,5 |
155,5 |
155,5 |
155,5 |
|
2,22 |
|
|
|
|
|
|
2,20 |
2,19 |
2,18 |
2,17 |
2,16 |
2,15 |
2,14 |
2,13 |
2045,0 |
|
|
|
|
|
|
|
1 916,00 |
1 906,00 |
1 897,00 |
1 887,00 |
1 878,00 |
1 868,00 |
1 859,00 |
1 850,00 |
|
|
12 |
БМК-1, 15 микрорайон, г. Рославль Смоленской области |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
155,5 |
155,5 |
155,5 |
155,5 |
155,5 |
155,5 |
|
2,10 |
2,10 |
|
|
|
|
|
|
|
2,09 |
2,08 |
2,07 |
2,06 |
2,05 |
2,04 |
7240,0 |
7095,0 |
7095,0 |
|
|
|
|
|
|
|
7060,0 |
7024,0 |
6989,0 |
6954,0 |
6919,0 |
6884,0 |
|
|
13 |
БМК-2, 17 микрорайон, г. Рославль Смоленской области |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
155,5 |
155,5 |
155,5 |
155,5 |
155,5 |
|
1,90 |
1,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,90 |
1,89 |
1,88 |
1,87 |
1,86 |
3190,0 |
3125,0 |
3125,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3125,0 |
3109,0 |
3094,0 |
3078,0 |
3063,0 |
|
|
14 |
БМК-3, 16 микрорайон, г. Рославль Смоленской области |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
155,5 |
155,5 |
155,5 |
|
1,98 |
1,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,98 |
1,97 |
1,96 |
1,95 |
2391,0 |
2343,0 |
2343,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2331,0 |
2320,0 |
2308,0 |
|
|
15 |
БМК-4, 34 микрорайон, г. Рославль Смоленской области |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
155,5 |
155,5 |
|
2,07 |
2,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,07 |
2,06 |
2092,0 |
2050,0 |
2050,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050,0 |
2040,0 |
|
16 |
Котельная N 24, п. Екимовичи - школа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298,17 |
|
|
|
|
225,26 |
225,26 |
225,26 |
225,26 |
155,5 |
155,5 |
155,5 |
155,5 |
155,5 |
155,5 |
155,5 |
2,09 |
|
|
|
|
1,89 |
1,89 |
1,89 |
1,89 |
1,89 |
1,89 |
1,89 |
1,89 |
1,89 |
1,89 |
1,89 |
119,1 |
|
|
|
|
108,0 |
108,0 |
108,0 |
108,0 |
107,5 |
107,5 |
107,5 |
107,5 |
107,5 |
107,5 |
107,5 |
|
|
17 |
Котельная N 31, г. Рославль, ЦРБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168,8 |
|
|
|
|
187,17 |
187,17 |
187,17 |
187,17 |
155,7 |
155,7 |
155,7 |
155,7 |
155,7 |
155,7 |
155,7 |
1,98 |
|
|
|
|
2,29 |
2,29 |
2,29 |
2,29 |
2,28 |
2,28 |
2,28 |
2,28 |
2,28 |
2,28 |
2,28 |
337,4 |
|
|
|
|
389,0 |
389,0 |
389,0 |
389,0 |
387,1 |
387,1 |
387,1 |
387,1 |
387,1 |
387,1 |
387,1 |
|
|
18 |
Котельная N 32, г. Рославль, ул. Мичурина |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179,58 |
|
|
|
|
|
161,43 |
161,43 |
161,43 |
161,43 |
161,33 |
161,33 |
161,33 |
161,33 |
161,21 |
161,21 |
6,09 |
|
|
|
|
|
5,95 |
5,92 |
5,90 |
5,87 |
5,84 |
5,81 |
5,78 |
5,75 |
5,72 |
5,69 |
35635,8 |
|
|
|
|
34828,0 |
34654,0 |
34481,0 |
34308,0 |
34137,0 |
33966,0 |
33796,0 |
33627,0 |
33459,0 |
33292,0 |
33125,0 |
|
Таблица 4
Финансовый план
ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" (Рославльский район)
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2016 - 2030 годы
|
N п/п |
Источники финансирования |
Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |
|||||||||||||||||
|
по видам деятельности |
Всего |
по годам реализации инвестиционной программы |
|||||||||||||||||
|
указать вид деятельности |
указать вид деятельности |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
1 |
Собственные средства |
|
|
347 476,42 |
16 139,33 |
13 954,13 |
26 377,59 |
7 919,64 |
26 377,59 |
26 377,59 |
29 162,42 |
10 601,33 |
27 223,83 |
27 223,83 |
27 223,83 |
27 223,83 |
27 223,83 |
27 223,83 |
27 223,83 |
|
1.1 |
амортизационные отчисления |
|
|
162 403,99 |
3 086,25 |
3 618,28 |
3 618,28 |
7 919,64 |
11 367,25 |
10 335,74 |
10 471,54 |
10 601,33 |
14 376,51 |
14 501,53 |
14 501,53 |
14 501,53 |
14 501,53 |
14 501,53 |
14 501,53 |
|
1.2 |
прибыль, направленная на инвестиции |
|
|
185 072,43 |
13 053,08 |
10 335,85 |
22 759,31 |
- |
15 010,34 |
16 041,85 |
18 690,89 |
- |
12 847,32 |
12 722,30 |
12 722,30 |
12 722,30 |
12 722,30 |
12 722,30 |
12 722,30 |
|
1.3 |
средства, полученные за счет платы за подключение |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.4 |
прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Привлеченные средства |
|
|
30 881,41 |
- |
12 423,46 |
- |
18 457,95 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.1 |
кредиты |
|
|
30 881,41 |
- |
12 423,46 |
- |
18 457,95 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.2 |
займы организаций |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.3 |
прочие привлеченные средства |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Бюджетное финансирование |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Итого по программе |
|
|
378 357,83 |
16 139,33 |
26 377,59 |
26 377,59 |
26 377,59 |
26 377,59 |
26 377,59 |
29 162,42 |
10 601,33 |
27 223,83 |
27 223,83 |
27 223,83 |
27 223,83 |
27 223,83 |
27 223,83 |
27 223,83 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 24 октября 2022 г.... |