Приложение

Приложение
к постановлению Администрации города Когалыма
от 17.10.2022 N 2382

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурный элемент (основное мероприятие муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей
				всего	в том числе
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цели: "Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни"
Задача 1. Повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом. Задача 2. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной спортивной инфраструктуре.
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта"
Проектная часть
1.1.	Портфель проектов "Демография", региональный проект "Спорт - норма жизни" (I)	УКСиМП	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
П.1.1.	Проект города Когалыма "Строительство Скейт-парка в городе Когалыме" (I, II)	УКСиМП/МУ "УКС г. Когалыма"	всего	22 620,1	22 620,1	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	12 620,1	12 620,1	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
П.1.2.	Реализация инициативного проекта "Развитие и популяризация шахмат в г. Когалым" (II)	УКСиМП/МАУ "СШ "Дворец спорта"	всего	811,0	811,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	566,9	566,9	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	244,1	244,1	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Процессная часть
1.2.	Мероприятия по развитию физической культуры и спорта (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)	УКСиМП/ МАУ "СШ "Дворец спорта"	всего	1 030 779,4	220 235,5	194 282,1	193 737,4	211 262,2	211 262,2
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	23 531,6	1 494,5	1 428,5	561,0	10 023,8	10 023,8
			бюджет города Когалыма	996 107,8	207 601,0	192 853,6	193 176,4	201 238,4	201 238,4
			иные источники финансирования	11 140,0	11 140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий	УКСиМП/ МАУ "СШ "Дворец спорта"	всего	12 915,1	2 637,9	2 569,3	2 569,3	2 569,3	2 569,3
			бюджет города Когалыма	12 915,1	2 637,9	2 569,3	2 569,3	2 569,3	2 569,3
1.2.2.	Содержание муниципального автономного учреждения "Спортивная школа "Дворец спорта"	УКСиМП/ МАУ "СШ "Дворец спорта"	всего	976 968,7	201 441,8	189 824,9	190 191,4	197 755,3	197 755,3
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	976 968,7	201 441,8	189 824,9	190 191,4	197 755,3	197 755,3
1.2.3.	Проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в городе Когалыме	УКСиМП/ МАУ "СШ "Дворец спорта"	всего	1 897,1	385,9	377,8	377,8	377,8	377,8
			бюджет города Когалыма	1 897,1	385,9	377,8	377,8	377,8	377,8
1.2.4.	Организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий	УКСиМП	всего	37,7	6,4	6,4	8,3	8,3	8,3
			бюджет города Когалыма	37,7	6,4	6,4	8,3	8,3	8,3
1.2.5.	Развитие материально-технической базы МАУ "СШ "Дворец спорта"	УКСиМП/ МАУ "СШ "Дворец спорта"	всего	38 960,8	15 763,5	1 503,7	590,6	10 551,5	10 551,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	23 531,6	1 494,5	1 428,5	561,0	10 023,8	10 023,8
			бюджет города Когалыма	4 289,2	3 129,0	75,2	29,6	527,7	527,7
			иные источники финансирования	11 140,0	11 140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Обеспечение комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)	УКСиМП/ МКУ "ОЭХД"	всего	384 913,0	80 862,4	77 154,9	76 855,7	75 020,0	75 020,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	384 913,0	80 862,4	77 154,9	76 855,7	75 020,0	75 020,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.1.	Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений спорта города Когалыма	УКСиМП/ МКУ "ОЭХД"	всего	384 913,0	80 862,4	77 154,9	76 855,7	75 020,0	75 020,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	384 913,0	80 862,4	77 154,9	76 855,7	75 020,0	75 020,0
1.4.	Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры (1, 2, 3, 4, 5, 9)	УКСиМП	всего	2 952,5	650,5	650,5	650,5	500,5	500,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	2 952,5	650,5	650,5	650,5	500,5	500,5
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Строительство и ремонт объектов спорта (I)	УКСиМП/МУ "УКС г. Когалыма"	всего	7 275,2	7 275,2	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	7 275,2	7 275,2	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1.	Ремонт здания спортивного комплекса, расположенного по улице Набережная, 59	УКСиМП/МУ "УКС г. Когалыма"	всего	3 557,3	3 557,3	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	3 557,3	3 557,3	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.2.	Устройство велосипедной дорожки от комплекса зданий по улице Югорская, дом 3 до комплекса зданий по улице Янтарная, дом 10	УКСиМП/МУ "УКС г. Когалыма"	всего	3 717,9	3 717,9	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	3 717,9	3 717,9	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 1			всего	1 449 351,2	332 454,7	272 087,5	271 243,6	286 782,7	286 782,7
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	34 098,5	12 061,4	1 428,5	561,0	10 023,8	10 023,8
			бюджет города Когалыма	1 404 112,7	309 253,3	270 659,0	270 682,6	276 758,9	276 758,9
			иные источники финансирования	11 140,0	11 140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Проектная часть подпрограммы 1			всего	23 431,1	23 431,1	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	10 566,9	10 566,9	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	12 864,2	12 864,2	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Процессная часть подпрограммы 1			всего	1 425 920,1	309 023,6	272 087,5	271 243,6	286 782,7	286 782,7
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	23 531,6	1 494,5	1 428,5	561,0	10 023,8	10 023,8
			бюджет города Когалыма	1 391 248,5	296 389,1	270 659,0	270 682,6	276 758,9	276 758,9
			иные источники финансирования	11 140,0	11 140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Цели: "Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни"
Задача 2. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной инфраструктуре. Задача 3. Повышение доступности и качества спортивной подготовки детей и обеспечение прогресса спортивного резерва. Развитие детско-юношеского спорта. Задача 4. Создание условий для успешного выступления спортсменов города Когалыма на соревнованиях различного уровня. Задача 5. Популяризация спорта.
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
Процессная часть
2.1.	Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба (1, 2, 5, 6, 7, 8, 9)	УКСиМП/ МАУ "СШ "Дворец спорта"	всего	20 980,8	5 404,0	3 894,2	3 894,2	3 894,2	3 894,2
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	20 980,8	5 404,0	3 894,2	3 894,2	3 894,2	3 894,2
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города Когалыма по видам спорта (1, 4, 5, 7, 8)	УКСиМП/ МАУ "СШ "Дворец спорта"	всего	74 711,1	20 643,5	21 246,1	24 469,7	4 175,9	4 175,9
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	21 131,1	5 303,1	6 365,2	9 462,8	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	53 580,0	15 340,4	14 880,9	15 006,9	4 175,9	4 175,9
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 2			всего	95 691,9	26 047,5	25 140,3	28 363,9	8 070,1	8 070,1
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	21 131,1	5 303,1	6 365,2	9 462,8	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	74 560,8	20 744,4	18 775,1	18 901,1	8 070,1	8 070,1
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Процессная часть подпрограммы 2			всего	95 691,9	26 047,5	25 140,3	28 363,9	8 070,1	8 070,1
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	21 131,1	5 303,1	6 365,2	9 462,8	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	74 560,8	20 744,4	18 775,1	18 901,1	8 070,1	8 070,1
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Цели: "Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни".
Задача 6. Обеспечение оптимизации деятельности Управления культуры, спорта и молодёжной политики и повышение эффективности бюджетных расходов
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"
Процессная часть
3.1.	Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (1)	УКСиМП	всего	39 853,5	8 093,7	7 648,4	7 648,4	8 231,5	8 231,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	39 853,5	8 093,7	7 648,4	7 648,4	8 231,5	8 231,5
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 3			всего	39 853,5	8 093,7	7 648,4	7 648,4	8 231,5	8 231,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	39 853,5	8 093,7	7 648,4	7 648,4	8 231,5	8 231,5
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Процессная часть подпрограммы 3			всего	39 853,5	8 093,7	7 648,4	7 648,4	8 231,5	8 231,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	39 853,5	8 093,7	7 648,4	7 648,4	8 231,5	8 231,5
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Цель: "Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни"
Задача 7. Реализация профилактических мероприятий, направленных на формирование у населения современного уровня знаний о рациональном и полноценном питании, здоровом образе и мотивации к отказу от психоактивных (табака, алкоголя, наркотиков)
Подпрограмма 4 "Укрепление общественного здоровья в городе Когалыме"
Процессная часть
4.1.	Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий (10)	УКСиМП/МАУ "СШ "Дворец спорта"	всего	3 422,9	688,9	683,5	683,5	683,5	683,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	3 422,9	688,9	683,5	683,5	683,5	683,5
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	Реализация Плана мероприятий по снижению уровня преждевременной смертности в городе Когалыме на 2021-2024 годы (11, 12)	УКСиМП/ ОСОиСВ/-УО/- УЭ/БУ ХМАО - Югра "КГБ" (по согласованию)	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3.	Реализация информационно-просветительского проекта "Грани здоровья" (12, 13)	УКСиМП/МБУ "ЦБС"	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 4			всего	3 422,9	688,9	683,5	683,5	683,5	683,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	3 422,9	688,9	683,5	683,5	683,5	683,5
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Процессная часть подпрограммы 4			всего	3 422,9	688,9	683,5	683,5	683,5	683,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	3 422,9	688,9	683,5	683,5	683,5	683,5
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проектная часть в целом по муниципальной программе			всего	23 431,1	23 431,1	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	10 566,9	10 566,9	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	12 864,2	12 864,2	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Портфель проектов "Демография"			всего	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проекты города Когалыма			всего	23 431,1	23 431,1	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	10 566,9	10 566,9	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	12 864,2	12 864,2	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Процессная часть в целом по муниципальной программе			всего	1 564 888,4	343 853,7	305 559,7	307 939,4	303 767,8	303 767,8
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	44 662,7	6 797,6	7 793,7	10 023,8	10 023,8	10 023,8
			бюджет города Когалыма	1 509 085,7	325 916,1	297 766,0	297 915,6	293 744,0	293 744,0
			иные источники финансирования	11 140,0	11 140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по муниципальной программе:			всего	1 588 319,5	367 284,8	305 559,7	307 939,4	303 767,8	303 767,8
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	55 229,6	17 364,5	7 793,7	10 023,8	10 023,8	10 023,8
			бюджет города Когалыма	1 521 949,9	338 780,3	297 766,0	297 915,6	293 744,0	293 744,0
			иные источники финансирования	11 140,0	11 140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Прочие расходы			всего	22 620,1	22 620,1	0,0	0,0		0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			бюджет автономного округа	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0		0,0
			бюджет города Когалыма	12 620,1	12 620,1	0,0	0,0		0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
В том числе:
Ответственный исполнитель (УКСиМП)			всего	42 843,7	8 750,6	8 305,3	8 307,2	8 740,3	8 740,3
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	42 843,7	8 750,6	8 305,3	8 307,2	8 740,3	8 740,3
Соисполнитель 1 (МАУ "СШ "Дворец спорта")			всего	1 130 667,5	247 776,5	220 099,5	222 776,5	220 007,5	220 007,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	45 229,6	7 364,5	7 793,7	10 023,8	10 023,8	10 023,8
			бюджет города Когалыма	1 074 297,9	229 272,0	212 305,8	212 752,7	209 983,7	209 983,7
			иные источники финансирования	11 140,0	11 140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель 2 (МКУ "ОЭХД")			всего	384 913,0	80 862,4	77 154,9	76 855,7	75 020,0	75 020,0
			бюджет города Когалыма	384 913,0	80 862,4	77 154,9	76 855,7	75 020,0	75 020,0
Соисполнитель 3 (МУ "УКС г. Когалыма")			всего	29 895,3	29 895,3	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	19 895,3	19 895,3	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ХМАО - Югра - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

УКСиМП - Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма

МАУ "СШ "Дворец спорта" - Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа "Дворец спорта"

МКУ "ОЭХД" - Муниципальное казённое учреждение "Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности" ОСОиСВ - Отдел по связям с общественностью и социальным связям Администрации города Когалыма

МБУ "ЦБС" - Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система" УО - Управление образования Администрации города Когалыма

УЭ - Управление экономики Администрации города Когалыма

БУ ХМАО - Югра "КГБ" - Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югра "Когалымская городская больница" МУ "УКС г. Когалыма" - Муниципальное казённое учреждение "Управление капитального строительства города Когалыма