Приложение. Инвестиционная программа ООО "Волжские тепловые сети" в сфере теплоснабжения на 2023 год

Приложение
к приказу комитета
тарифного регулирования
Волгоградской области
от 28 октября 2022 г. N 37/2

Инвестиционная программа
ООО "Волжские тепловые сети" в сфере теплоснабжения на 2023 год

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "Волжские тепловые сети"
Местонахождение регулируемой организации	404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, д. 19, кабинет 2.4
Сроки реализации инвестиционной программы	2023 год
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Начальник службы ремонтов, перспективного развития и присоединения ООО "Волжские тепловые сети" Леонтьев В.П.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. 8 (8443) 55-05-39
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу	Комитет тарифного регулирования Волгоградской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	400066, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Скосырева, д. 7
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель комитета тарифного регулирования Волгоградской области Горелова С. А.
Дата утверждения инвестиционной программы	28 октября 2022 г.
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	тел. 8 (8442) 35-29-05
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация городского округа-город Волжский Волгоградской области - комитет по обеспечению жизнедеятельности города
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Рихарда Зорге, д. 15
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Председатель комитета по обеспечению жизнедеятельности города Хоменко В.М.
Дата согласования инвестиционной программы	14 сентября 2022 г.
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	тел. 8 (8443) 41-31-62

2. Перечень мероприятий инвестиционной программы ООО "Волжские тепловые сети" в сфере теплоснабжения на 2023 год

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и местоположение объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2023	в т.ч. по годам	Остаток финансирования	в т.ч за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей:
1.1.1	Строительство распределительных тепловых сетей в 37 мкр.	Подключение новых потребителей	Строительство распредсетей к восьмиэтажному двухсекционному жилому дому в 37 мкр. на ул. Медведева	диаметр, протяженность	мм, м	-	Ду 89 (24)	2023	2023	1 520,651	0,000	1 520,651	0,000	1 520,651
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1										1 520,651	0,000	1 520,651	0,000	1 520,651
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2										-	-	-	-	-
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существенных объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 3										-	-	-	-	-
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающею среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1	Реконструкция ТМ-6 от 6ТК-6 до П-7	повышение показателей надёжности и энергетической эффективности	Реконструкция участка тепловой магистрали с использованием труб высокой заводской готовности в ППУ-изоляции с системой ОДК надземной прокладки, расположенного в г. Волжском: ТМ-6 вдоль ул. Пушкина от микрорайона N 10 до павильона N 7	диаметр, протяженность	мм, м	Ду 800 (242)	Ду 800 (242)	2023	2023	42 044,652	0,000	42 044,652	0,000	0,000
4.1.2	Реконструкция тепломагистрали ТМ-24 от "Волжской ТЭЦ-2" до "Волжского трубного завода"	повышение показателей надёжности и энергетической эффективности	Реконструкция участка тепловой магистрали с использованием труб высокой заводской готовности в ППУ-изоляции с системой ОДК надземной прокладки, расположенного в г. Волжском в промышленной зоне г. Волжского, Волгоградской области и проложен от Волжской ВТЭЦ-2 через ул. Александрова к Волжскому трубному заводу	диаметр, протяженность	мм, м	Ду 700 (379)	Ду 500 (379)	2023	2023	36 193,505	0,000	36 193,505	0,000	0,000
4.1.3	Реконструкция ТМ-22 от 22ТК-8 до 22ТК-15	повышение показателей надёжности и энергетической эффективности	Реконструкция участка тепловой магистрали с использованием труб высокой заводской готовности в ППУ-изоляции с системой ОДК подземной прокладки, расположенного в 25 мкр. г. Волжского от ул. Оломоуцкая вдоль ул. Мира	диаметр, протяженность	мм, м	Ду 400 (545)	Ду 400 (545)	2023	2023	39 497,710	0,000	39 497,710	0,000	0,000
4.1.4	Реконструкция ТМ-22 от 22ТК-8 до 22ТК-27	повышение показателей надёжности и энергетической эффективности	Реконструкция участка тепловой магистрали с использованием труб высокой заводской готовности в ППУ-изоляции с системой ОДК подземной прокладки, расположенного в 25 мкр. г. Волжского от ул. Оломоуцкая до ул. Дружбы	диаметр, протяженность	мм, м	Ду 600 (44)	Ду 600 (44)	2023	2023	5 743,170	0,000	5 743,170	0,000	0,000
4.1.5	Реконструкция ТМ-22 от 22ТК-27 до 22ТК-35	повышение показателей надёжности и энергетической эффективности	Реконструкция участка тепловой магистрали с использованием труб высокой заводской готовности в ППУ-изоляции с системой ОДК подземной прокладки, расположенного в 26 мкр. г. Волжского вдоль ул. Оломоуцкая от ул. Дружбы до ул. Карбышева	диаметр, протяженность	мм, м	Ду 600 (44)	Ду 600 (44)	2023	2023	6 270,415	0,000	6 270,415	0,000	0,000
4.1.6	Реконструкция тепломагистрали ТМ-1 (участок от П-2 до П-3)	повышение показателей надёжности и энергетической эффективности	Реконструкция участка тепловой магистрали с использованием труб высокой заводской готовности в ППУ-изоляции с системой ОДК надземной прокладки, расположенного в г. Волжском вдоль ул. 7-я Автодорога от павильона П-2 до павильона П-3	диаметр, протяженность	мм, м	Ду 1200/ 1000 (79/ 77)	Ду 1000/ 1000 (79/ 77)	2023	2023	44 999,542	0,000	44 999,542	0,000	0,000
Всего по группе 4										174 748,994	0,000	174 748,994	0,000	0,000
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5										-	-	-	-	-
Итого по программе										176 269,645	0,000	176 269,645	0,000	1 520,651

3. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Волжские тепловые сети" в сфере теплоснабжения на 2023 год

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2023
1	2	3	4	5	6
1.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	тыс. кВт·ч/м3	-	-	-
2.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	-	-	-
		т.у.т./м3 <*>	-	-	-
3.	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-
4.	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	-	-	-
5.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	355056	379464	376801
		% от полезного отпуска тепловой энергии	19,87	20,90	20,75
6.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды <**>	1189500	1201515	1200601
		куб. м для пара <***>	0	0	0
7.	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-

4. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "Волжские тепловые сети"

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м)		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал/м)
		Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение	Плановое значение
			2023		2023		2023		2023		2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Строительство распределительных тепловых сетей в 37 мкр.	0	0	-	-	-	-	0/0	2,35/1,41	0/0	5,03/3,01
2.	Реконструкция ТМ-6 от 6ТК-6 до П-7	0	0	-	-	-	-	3,80/13,64	1,93/13,64	1469,5/5281,47	747/5281,47
3.	Реконструкция тепломагистрали ТМ-24 от "Волжская ТЭЦ-2" до "Волжского трубного завода"	0	0	-	-	-	-	4,39/11,90	1,90/12,58	2329,77/6315,1	719,51/4768,54
4.	Реконструкция ТМ-22 от 22ТК-8 до 22ТК-15	0,4	0	-	-	-	-	1,89/6,82	1,83/6,82	825,49/2973,55	798,03/2973,55
5.	Реконструкция ТМ-22 от 22ТК-8 до 22ТК-27	0	0	-	-	-	-	1,89/10,23	1,83/10,23	99,91/540,15	96,59/540,15
6.	Реконструкция ТМ-22 от 22ТК-27 до 22ТК-35	0	0	-	-	-	-	1,89/10,23	1,83/10,23	99,91/540,15	96,59/540,15
7.	Реконструкция тепломагистрали ТМ-1 (участок от П-2 до П-3)	0	0	-	-	-	-	4,18/18,59	1,90/20,64	651,82/2900,16	355,7/3532,53
8.	В целом по предприятию	0	0	-	-	-	-	2,48/7,86	2,47/7,85	379464/1201515	376801/1200601

5. Финансовый план ООО "Волжские тепловые сети" в сфере теплоснабжения на 2023 год

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы по виду деятельности - передача тепловой энергии (тыс. руб. без НДС)
1	2	3
1.	Собственные средства	146 891,372
1.1.	амортизационные отчисления	145 624,163
1.1.1.	Реконструкция ТМ-6 от 6ТК-6 до П-7	35 037,210
	Реконструкция тепломагистрали ТМ-24 от "Волжской ТЭЦ-2" до "Волжского трубного завода"	30 161,254
	Реконструкция ТМ-22 от 22ТК-8 до 22ТК-15	32 914,759
	Реконструкция ТМ-22 от 22ТК-8 до 22ТК-27	4 785,975
	Реконструкция ТМ-22 от 22ТК-27 до 22ТК-35	5 225,346
	Реконструкция тепломагистрали ТМ-1 (участок от П-2 до П-3)	37 499,619
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	0
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	1 267,209
	Строительство распределительных тепловых сетей в 37 мкр.	1 267,209
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0
2.	Привлеченные средства	0
2.1.	кредиты	0
2.2.	займы организаций	0
2.3.	прочие привлеченные средства	0
3.	Бюджетное финансирование	0
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0
	Итого по программе	146 891,372