Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
Администрации города Норильска

от 31.10.2022 N 549

Приложение 6
к муниципальной программе
"Развитие культуры",
утвержденной постановлением Администрации
города Норильска от 05.12.2016 N 580

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий по муниципальной программе "Развитие культуры"

Наименование муниципальной услуги (работы)	Содержание	Условие	Наименование показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)							Расходы на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
				2019 год (факт)	2020 (факт)	2021 год (план)	2021 (факт)	2022 год (план)	2023 год (план)	2024 год (план)	2019 год (факт)	2020 (факт)	2021 год (план)	2022 год (план)	2023 год (план)	2024 год (план)
Подпрограмма 1: "Культурное наследие"
Основное мероприятие 1.1: Развитие библиотечного дела
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки - услуга бесплатная	С учетом всех форм	в стационарных условиях	количество посещений	525 832	192216	543 000	517 286	578000	631000	736000	144 964,5	164 111,6	181 144,2	211 687,6	161 890,2	159 682,2
Библиографическая обработка документов и создание каталогов - работа бесплатная			количество документов (общее количество библиотечного фонда в отчетном году)	771 371	767213	760 000	774 687	775000	775000	775000
			количество документов (количество документов, находящихся в электронном каталоге)	498 100	506108	510 000	526 212	530000	540000	550000
Основное мероприятие 1.2: Комплектование библиотечных фондов
Библиографическая обработка документов и создание каталогов - работа бесплатная			количество документов (общее количество библиотечного фонда в отчетном году)	значения указаны в основном мероприятии 1.1.Развитие библиотечного дела							3 570,0	3 640,6	3 647,9	3 644,5	3 654,5	154,5
Основное мероприятие 1.4: Развитие музейного дела
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций - услуга платная		в стационарных условиях	число посетителей музея	206184	153700	175 000	178 064	200 000	200 000	200 000	83 269,9	93 763,4	104 767,0	117 915,4	83 429,5	79 570,2
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок - работа бесплатная			количество экспозиций (количество выставок открытых в отчетном году из общего числа выставок)	101	55	103	98	104	105	106
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций - работа бесплатная			количество предметов (общее количество экспонатов музейного фонда)	77181	77702	78 180	78 205	78 180	78 680	79180
Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций - работа бесплатная			количество предметов (количество экспонатов основного фонда законсервированных и отреставрированных в отчетном году)	182	182	182	182	182	182	182
2. Подпрограмма "Искусство и народное творчество"
Основное мероприятие 2.1: Организация деятельности МБУК "КДЦ им. Вл.Высоцкого"
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества - работа бесплатная			Количество клубных формирований	7	7	7	7	-	-	-	36 451,3	39 283,8	44 666,0
			число участников	210	210	210	210	-	-	-
Показ кинофильмов - услуга платная	на закрытой площадке	в стационарных условиях	Число зрителей	42315	30809	48 600	55 324	-	-	-
Показ кинофильмов - услуга бесплатная	на закрытой площадке	в стационарных условиях	Число зрителей	-	700	2 250	1 830	-	-	-
Организация и проведение мероприятий - услуга платная	Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)	На территории Российской Федерации	Количество участников мероприятий	0	475	700	793	-	-	-
			Количество мероприятий	0	3	12	12	-	-	-
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - работа бесплатная	Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)		Количество участников мероприятий	38880	15690	38 900	38 106	-	-	-
			Количество мероприятий	37	40	45	46	-	-	-
	Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)		Количество участников мероприятий	76240	6465	15 000	14 216	-	-	-
			Количество мероприятий	124	113	125	125	-	-	-
Основное мероприятие 2.2: Организация деятельности МБУК "КДЦ "Юбилейный"
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества - работа бесплатная			Количество клубных формирований	13	13	13	13	-	-	-	28 203,7	33 924,4	37 773,0
			число участников	140	140	140	140	-	-	-
Показ кинофильмов - услуга платная	на закрытой площадке	в стационарных условиях	Число зрителей	24481	11714	19 150	20 528	-	-	-
Показ кинофильмов - услуга бесплатная	на закрытой площадке	в стационарных условиях	Число зрителей	-	325	500	530	-	-	-
Организация и проведение мероприятий - услуга платная	Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)	На территории Российской Федерации	Количество участников мероприятий	2604	1121	700	724	-	-	-
			Количество мероприятий	16	10	7	8	-	-	-
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - работа бесплатная	Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)		Количество участников мероприятий	17075	9692	12 850	13 971	-	-	-
			Количество мероприятий	47	63	48	47	-	-	-
	Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)		Количество участников мероприятий	35133	5132	19 120	17 136	-	-	-
			Количество мероприятий	140	185	128	164	-	-	-
Основное мероприятие 2.3: Организация деятельности МБУК "Городской центр культуры"
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества - работа бесплатная			Количество клубных формирований	33	32	34	34	-	-	-	91 569,2	98 425,4	101 407,4
			число участников	1123	1135	1 213	1 195	-	-	-
Организация и проведение мероприятий - услуга платная	Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)	На территории Российской Федерации	Количество участников мероприятий	9637	3369	5 520	5 869	-	-	-
			Количество мероприятий	38	32	32	32	-	-	-
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - работа бесплатная	Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)		Количество участников мероприятий	22491	6520	12 510	14 818	-	-	-
			Количество мероприятий	35	45	37	41	-	-	-
	Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)		Количество участников мероприятий	79 921	5307	20 000	20 962	-	-	-
			Количество мероприятий	151	145	151	189	-	-	-
Основное мероприятие 2.4: Организация деятельности МБУ "Кинокомплекс "Родина"
Показ кинофильмов - услуга платная	на закрытой площадке	в стационарных условиях	Число зрителей	107 242	44698	120 900	66 037	-	-	-	21 879,3	21 602,1	24 909,0
Показ кинофильмов - услуга бесплатная	на закрытой площадке	в стационарных условиях	Число зрителей		216	888	470	-	-	-
Формирование, учет и сохранение фильмофонда - работа бесплатная			количество фильмокопий	3 864	3407	3 407	3 407	-	-	-
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества - работа бесплатная			Количество клубных формирований	2	2	2	1	-	-	-
			число участников	43	43	43	33	-	-	-
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - работа бесплатная	Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)		Количество участников мероприятий	2 245	102	1 174	899	-	-	-
			Количество мероприятий	23	13	23	3	-	-	-
	Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)		Количество участников мероприятий	1 450	0	1 450	419	-	-	-
			Количество мероприятий	11	6	11	2	-	-	-
Основное мероприятие 2.5: Организация деятельности ДК "Энергия"
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества - работа бесплатная			Количество клубных формирований (с февраля 2018 входит в ГЦК)	10		-	-	-	-	-	42,5
			число участников (с февраля 2018 входит в ГЦК)	107		-	-	-	-	-
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки - услуга бесплатная		в стационарных условиях	Количество посещений	-		-	-	-	-	-
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки - работа бесплатная			Количество документов (общее количество библиотечного фонда в отчетном году)	-		-	-	-	-	-
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - работа бесплатная	фестиваль, выставка, конкурс, смотр		Количество мероприятий	0		-	-	-	-	-
	иные зрелищные мероприятия		Количество участников мероприятий	528		-	-	-	-	-
			Количество мероприятий	5		-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.5: Сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремёсел (декоративно-прикладное творчество)
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - работа бесплатная	Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)		Количество участников мероприятий	500	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	52,3	407,5	403,0	711,1
			Количество мероприятий	1	1	1	1	1	1	1
Основное мероприятие 2.6: Организация деятельности культурно-досуговых учреждений и кинотеатра
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества - работа бесплатная			Количество клубных формирований	-	-	-	-	55	55	55				257 161,1	187 220,3	179 237,6
			число участников	-	-	-	-	1596	1596	1596
Показ кинофильмов - услуга платная	на закрытой площадке	в стационарных условиях	Число зрителей	-	-	-	-	88955	189929	196453
Показ кинофильмов - услуга бесплатная	на закрытой площадке	в стационарных условиях	Число зрителей	-	-	-	-	3638	3638	3638
Формирование, учет и сохранение фильмофонда - работа бесплатная			количество фильмокопий	-	-	-	-	3 407	3 407	3 407
Организация и проведение мероприятий - услуга платная	Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)	На территории Российской Федерации	Количество участников мероприятий	-	-	-	-	12938	14225	15725
			Количество мероприятий	-	-	-	-	61	61	61
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - работа бесплатная	Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)		Количество участников мероприятий	-	-	-	-	81952	87384	87384
			Количество мероприятий	-	-	-	-	135	150	150
	Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)		Количество участников мероприятий	-	-	-	-	188545	192450	192450
			Количество мероприятий	-	-	-	-	441	424	424
Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования в области культуры"
Основное мероприятие 3.1: Организация предоставления дополнительного образования в области культуры
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ - услуга бесплатная	фортепиано	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г.- человеко-час	46 249,5	49 674,0	50 036,0	50 583,0	54 642,0	54 642,0	54 642,0	455 663,9	493 360,2	519 590,6	559 370,9	509 997,2	506 088,6
	духовые и ударные инструменты	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г.- человеко-час	37 296,5	42 276,0	45 538,0	50 940,0	52 130,0	52 130,0	52 130,0
	струнные инструменты	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г.- человеко-час	39 852,5	46 503,0	47 551,5	49 596,0	49 646,0	49 646,0	49 646,0
	народные инструменты	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г.- человеко-час	52 562,5	56 230,0	61 520,5	61 525,0	63 656,0	63 656,0	63 656,0
	хореографическое творчество	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г.- человеко-час	74 508,0	81 783,0	81 996,0	80 965,0	71 683,0	71 683,0	71 683,0
	живопись	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г.- человеко-час	132 875,0	147 513,0	153 976,0	160 389,0	183 486,9	183 486,9	183 486,9
	дизайн	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г.- человеко-час	55 539,0	66 010,0	63 195,0	57 539,0	51 218,3	51 218,3	51 218,3
	театральное искусство (с 01.09.2019)	очная	человеко-час	5 706,0	8 556,0	13 542,0	14 668,0	20 960,0	20 960,0	20 960,0
	инструменты эстрадного оркестра	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г.- человеко-час	2 788,5	4 455,0	5 148,0	5 610,0	6 650,0	6 650,0	6 650,0
	хоровое пение	очная	человеко-час.	программа отсутствовала	программа отсутствовала	1 532,0	1 680,0	4 942,0	4 942,0	4 942,0
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ - услуга бесплатная	художественной	очная	количество обучающихся в 2016 г., человеко-час.с 2017 г.	260 277,0	204 902,0	244 799,0	225 054,0	211 097,0	211 097,0	211 097,0