Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
администрации города
от 01.11.2022 N 2258-п

Таблица 2

Распределение финансовых средств муниципальной программы (по годам)

Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурный элемент (основное мероприятие) (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	за период с 2026 по 2030 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма I. Модернизация и развитие учреждений культуры
1.1.	Развитие библиотечного и музейного дела, профессионального искусства, художественно-творческой деятельности; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел* (показатели 1, 4, 5)	Комитет культуры и туризма	всего	4 330 461,397	506 702,827	478 488,240	477 429,215	478 597,240	2 389 243,875
			федеральный бюджет	390,700	390,700	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	4 343,529	2 366,029	663,000	658,100	656,400	0,000
			местный бюджет	4 253 964,313	495 892,843	470 176,690	468 909,865	469 907,540	2 349 077,375
			иные внебюджетные источники	71 762,855	8 053,255	7 648,550	7 861,250	8 033,300	40 166,500
1.2.	Развитие дополнительного образования в сфере культуры (показатель 1, 4, 5)	Комитет культуры и туризма	всего	2 130 554,521	219 058,921	237 321,000	238 120,800	239 342,300	1 196 711,500
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	700,000	700,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	2 076 484,521	212 428,921	231 391,000	232 190,800	233 412,300	1 167 061,500
			иные внебюджетные источники	53 370,000	5 930,000	5 930,000	5 930,000	5 930,000	29 650,000
1.3.	Организация культурно-массовых мероприятий (показатель 1, 4, 5)	Комитет культуры и туризма	всего	39 575,655	18 555,655	2 627,500	2 627,500	2 627,500	13 137,500
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	39 575,655	18 555,655	2 627,500	2 627,500	2 627,500	13 137,500
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Администрация города	всего	3 432,500	3 432,500	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	3 432,500	3 432,500	0,000	0,000	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Департамент жилищно-коммунального хозяйства	всего	1 100,000	1 100,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	1 100,000	1 100,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.	Региональный проект "Культурная среда"	Департамент градостроительства и земельных отношений	всего	71 700,000	0,000	71 700,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет	30 651,700	0,000	30 651,700	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	37 463,300	0,000	37 463,300	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	3 585,000	0,000	3 585,000	0,000	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.	Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры.	Департамент градостроительства и земельных отношений	всего	50 358,603	50 358,603	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	50 358,603	50 358,603	0,000	0,000	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по подпрограмме I		всего	6 627 182,676	799 208,506	790 136,740	718 177,515	720 567,040	3 599 092,875
			федеральный бюджет	31 042,400	390,700	30 651,700	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	42 506,829	3 066,029	38 126,300	658,100	656,400	0,000
			местный бюджет	6 428 500,592	781 768,522	707 780,190	703 728,165	705 947,340	3 529 276,375
			иные внебюджетные источники	125 132,855	13 983,255	13 578,550	13 791,250	13 963,300	69 816,500
Подпрограмма II. Развитие туризма
2.1.	Развитие туризма (показатель 2)	Комитет культуры и туризма	всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по подпрограмме II		всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Подпрограмма III. Организационные, экономические механизмы развития культуры
3.1.	Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма (показатель 4)	Комитет культуры и туризма	всего	252 904,067	26 175,767	27 396,100	28 829,600	28 417,100	142 085,500
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	252 904,067	26 175,767	27 396,100	28 829,600	28 417,100	142 085,500
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.	Усиление социальной направленности культурной политики (показатель 3)	Комитет культуры и туризма	всего	19 901,441	3 189,049	2 089,049	2 089,049	2 089,049	10 445,245
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	19 901,441	3 189,049	2 089,049	2 089,049	2 089,049	10 445,245
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по подпрограмме III		всего	272 805,508	29 364,816	29 485,149	30 918,649	30 506,149	152 530,745
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	272 805,508	29 364,816	29 485,149	30 918,649	30 506,149	152 530,745
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Всего по муниципальной программе:			всего	6 899 988,184	828 573,322	819 621,889	749 096,164	751 073,189	3 751 623,620
			федеральный бюджет	31 042,400	390,700	30 651,700	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	42 506,829	3 066,029	38 126,300	658,100	656,400	0,000
			местный бюджет	6 701 306,100	811 133,338	737 265,339	734 646,814	736 453,489	3 681 807,120
			иные внебюджетные источники	125 132,855	13 983,255	13 578,550	13 791,250	13 963,300	69 816,500
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)			всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Проектная часть			всего	71 700,000	0,000	71 700,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет	30 651,700	0,000	30 651,700	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	37 463,300	0,000	37 463,300	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	3 585,000	0,000	3 585,000	0,000	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Прочие расходы			всего	6 828 288,184	828 573,322	747 921,889	749 096,164	751 073,189	3 751 623,620
			федеральный бюджет	390,700	390,700	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	5 043,529	3 066,029	663,000	658,100	656,400	0,000
			местный бюджет	6 697 721,100	811 133,338	733 680,339	734 646,814	736 453,489	3 681 807,120
			иные внебюджетные источники	125 132,855	13 983,255	13 578,550	13 791,250	13 963,300	69 816,500
В том числе:
Ответственный исполнитель		Комитет культуры и туризма	всего	6 773 397,081	773 682,219	747 921,889	749 096,164	751 073,189	3 751 623,620
			федеральный бюджет	390,700	390,700	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	5 043,529	3 066,029	663,000	658,100	656,400	0,000
			местный бюджет	6 642 829,997	756 242,235	733 680,339	734 646,814	736 453,489	3 681 807,120
			иные внебюджетные источники	125 132,855	13 983,255	13 578,550	13 791,250	13 963,300	69 816,500
Соисполнитель		Департамент градостроительства и земельных отношений	всего	122 058,603	50 358,603	71 700,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет	30 651,700	0,000	30 651,700	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	37 463,300	0,000	37 463,300	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	53 943,603	50 358,603	3 585,000	0,000	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Соисполнитель		Администрация города	всего	3 432,500	3 432,500	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	3 432,500	3 432,500	0,000	0,000	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Соисполнитель		Департамент жилищно-коммунального хозяйства	всего	1 100,000	1 100,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет	0,000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	1 100,000	1 100,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

*в соответствии с требованиями по классификации стилевых особенностей, характеризующих совокупность средств художественной выразительности, приемов мастерства и традиционной технологии изготовления изделий народных художественных промыслов, изготавливаемых в автономном округе, утвержденным межведомственным приказом департамента культуры и департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного - Югры от 13.11.2018 N 09-ОД-238-п-277.