Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Администрации
города Ялта Республики Крым
от 9 августа 2022 г. N 3447-п

Приложение
к постановлению администрации
города Ялты Республики Крым
от 09.10.2017 N 3705-п (в редакции
постановлений от 09.06.2018 N 1017-п,
17.10.2018 N 1983-п, 19.12.2018 N 2573-п,
06.09.2019 N 2051-п, 13.03.2020 N 697-п,
от 22.04.2021 N 1039-п, от 20.05.2021 N 1238-п,
от 24.11.2021 N 3994-п, от 06.04.2022 N 1125-п)
(в редакции постановления
от 9 августа 2022 г. N 3447-п)

Муниципальная программа "Физическая культура и спорт Ялты"

Паспорт муниципальной программы "Физическая культура и спорт Ялты"

Ответственный исполнитель программы	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым
Соисполнители программы	Управление капитального строительства администрации города Ялты Республики Крым
Участники программы	Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым; Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа самбо им. И.С. Павленко" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым; Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Авангард" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
Подпрограммы программы	Отсутствуют
Цель программы	- создание условий для ведения здорового образа жизни населением; - привлечение широких масс населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; - развитие спорта высших достижений
Задачи программы	- популяризация физической культуры и спорта среди жителей муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым; - совершенствование системы проведения физкультурных и спортивных мероприятий; - проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы во всех учебных заведениях, по месту работы и в местах отдыха граждан; - проведение спортивных мероприятий и соревнований; - обеспечение развития олимпийских, параолимпийских, дефлимпийских и неолимпийских видов спорта, достижение высоких спортивных результатов; - поддержка детского, детско-юношеского, спорта высших достижений, спорта инвалидов и спорта ветеранов; - содействие росту сети спортивных клубов и общественных федераций по видам спорта; - укрепление спортивной базы за счет строительства новых и реконструкции имеющихся объектов; - улучшение материально-технической базы.
Целевые показатели (индикаторы) программы	1. Количество проведенных официальных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, включенных в Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий города Ялта. 2. Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. 3. Количество детей и подростков в возрасте до 15 лет, занимающихся в спортивных организациях. 4. Количество отремонтированных, вновь построенных спортивных сооружений, а также установленных спортивных объектов.
Этапы и сроки реализации программы	2018 - 2024 годы, без деления на этапы
Объемы и источники финансирования программы	Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, составляет 2 698 530,348 тыс. руб. - за счет средств Федерального бюджета 1 063 248,983 тыс. руб., - за счет средств бюджета Республики Крым - 653 680,545 тыс. руб., - за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 981 600,820 тыс. руб., в том числе по годам: на 2018 год - 157 714,777 тыс. руб., в том числе: - за счет средств Федерального бюджета 0,0 тыс. руб.; - за счет средств бюджета Республики Крым 0,0 тыс. руб.; - за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 157 714,777 тыс. руб.; на 2019 год - 215 260,801 тыс, руб., в том числе: - за счет средств Федерального бюджета 100 000,00 тыс. руб.; - за счет средств бюджета Республики Крым 33 763,160 тыс. руб.; - за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым-81 497,641 тыс. руб.; на 2020 год - 772 241,245 тыс. руб., в том числе: - за счет средств Федерального бюджета - 660 765,183 тыс. руб.; - за счет средств бюджета Республики Крым 34 777,115 тыс. руб.; - за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 76 698,947 тыс. руб.; на 2021 год - 1 073 259,079 тыс. руб., в том числе: - за счет средств Федерального бюджета - 302 483,800 тыс. руб.; - за счет средств бюджета Республики Крым 527 299,896 тыс. руб.; - за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 243 475,383 тыс. руб.; на 2022 год - 286 224,134 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств Федерального бюджета 0,0 тыс. рублей; - за счет средств бюджета Республики Крым - 57 840,374 тыс. руб.; - за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 228 383,760 тыс. рублей; на 2023 год - 96 915,156 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств Федерального бюджета 0,0 тыс. рублей; - за счет средств бюджета Республики Крым - 0,0 тыс. руб.; - за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 96 915,156 тыс. рублей; на 2024 год - 96 915,156 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств Федерального бюджета 0,0 тыс. рублей; - за счет средств бюджета Республики Крым - 0,0 тыс. руб.; - за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 96 915,156 тыс. рублей.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Одно из основных мест в системе физической культуры и спорта занимают физкультурно-спортивные мероприятия, которые являются способом приобщения населения к систематическим занятиям, формируют потребность в физическом совершенствовании, воспитывают нравственно-волевые качества.

На протяжении последних лет на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым улучшились условия для развития физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений. Это связано с улучшением материально-спортивной базы, работы специалистов физической культуры всех уровней и, безусловно, большой поддержкой физкультурно-спортивного движения со стороны органов местного самоуправления.

Развивается инфраструктура массового спорта, совершенствуется спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа среди всех категорий и возрастных групп населения. Особое внимание уделяется развитию массового спорта среди детей, подростков, молодежи и иных слоев населения, укреплению материально-технической базы спортивных школ, клубов и спортсооружений, развитию спорта высших достижений и усовершенствованию кадровой политики в сфере физической культуры и спорта. Значительно вырос интерес к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой у всех категорий населения, чему во многом способствовали достижения лучших спортсменов Ялты и команд по игровым видам спорта на всероссийских и международных соревнованиях.

На территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым спортивно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу реализуют следующие учреждения:

1. Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

2. Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Авангард" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

3. Муниципальное бюджетное учреждение "Городской подростково-молодежный центр" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр по физкультуре и спорту" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

5. Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике N 1".

6. Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Детско-юношеская спортивная школа N 6".

7. Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа самбо им. И.С. Павленко" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

На территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым проводится планомерная работа по совершенствованию процесса физического воспитания населения, укреплению и сохранению здоровья детей, подростков и молодежи.

Одним из направлений развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым является обеспечение учреждений спортивной направленности профессиональными кадрами, повышение их квалификации с учетом современных требований развития массового спорта.

Вместе с тем в работе отрасли остаются нерешённые вопросы и проблемы. Основными из них являются:

- недостаточная активность населения в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях по месту жительства;

- недостаточное материально-техническое оснащение спортивных плоскостных сооружений для организации спортивно-массовой работы по месту жительства.

Решение этих проблем возможно с применением программно-целевого метода, который позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере физической культуры и спорта.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Целями муниципальной программы является создание в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым условий для ведения здорового образа жизни населением, привлечения широких масс населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развития спорта высших достижений.

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:

- популяризация физической культуры и спорта среди населения;

- совершенствование системы проведения физкультурных и спортивных мероприятий;

- проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы во всех учебных заведениях, по месту работы и в местах отдыха граждан;

- проведение спортивных мероприятий и соревнований;

- обеспечение развития олимпийских, паралимпийских, дефлимпийских и неолимпийских видов спорта, достижение высоких спортивных результатов;

- поддержка детского, детско-юношеского, спорта высших достижений, спорта инвалидов и спорта ветеранов;

- содействие росту сети спортивных клубов и общественных федераций по видам спорта;

- укрепление спортивной базы за счет строительства новых и реконструкции имеющихся объектов.

3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы даст возможность:

- увеличить общую численность населения, привлеченного к регулярным занятиям физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой направленности;

- улучшить результаты выступления команд по видам спорта и отдельных спортсменов в крымских, всероссийских и международных соревнованиях;

- повысить уровень обеспечения населения спортивными сооружениями высокой комфортности;

- увеличить количество проводимых спортивных мероприятий и соревнований;

- увеличить финансирование физической культуры и спорта за счет средств местного бюджета;

- создать имидж муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым не только как туристической столицы, но и как города, где можно проводить всероссийские и международные соревнования;

- развивать спортивный туризм;

- расширить рамки курортного сезона (проведение спортивных мероприятий).

С целью мониторинга достижения целей и выполнения поставленных задач муниципальной программы выбраны целевые показатели (индикаторы), отражающие направления государственной политики в сфере физической культуры и спорта, реализуемые в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым, которые изложены в приложении N 1 к муниципальной программе.

В целом развитие отрасли осуществляется с положительной динамикой и к концу 2024 года планируется увеличение следующих показателей:

1. Количество проведенных официальных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, включенных в Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий города Ялты, к концу 2024 года составит 130 мероприятий, что по сравнению с 2017 годом на 50 мероприятий больше. За семь лет планируется провести 722 официальных мероприятия.

2. Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к концу 2024 года составит 32 580 человек, что в два раза больше по сравнению с 2017 годом. За семь лет планируется привлечь 197 758 граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

3. Общее количество детей и подростков в возрасте до 15 лет, занимающихся в спортивных организациях, к концу 2024 года составит 19 115 человек, что по сравнению с 2017 годом увеличится почти в два раза.

За семь лет планируется привлечь 111 382 человека из числа детей и подростков до 15 лет, занимающихся в спортивных организациях.

4. Количество отремонтированных, вновь построенных спортивных сооружений, а также установленных спортивных объектов, к концу 2024 года составит 10 ед., что на 9 ед. больше, чем в 2017 году.

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы изложен в приложении N 1 к муниципальной программе.

4. Характеристика основных мероприятий, направленных на достижение целей и задач в сфере реализации муниципальной программы

С целью решения задач муниципальной программы разработаны отдельные мероприятия:

1. Организационное и методическое обеспечение реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта, направленное на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальной программой.

2. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, подразумевающих под собой привлечение широких масс населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, достижение высоких спортивных результатов спортсменами муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

3. Организация и проведение текущих, капитальных ремонтов и проведение реконструкции городских спортивных учреждений и спортивных сооружений с целью улучшения качества спортивных объектов, их приведение к современным спортивным стандартам, улучшение качества спортивной подготовки населения.

4. Подготовка и прием нормативов Всероссийского спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) у разных возрастных категорий граждан. Цель мероприятия - привлечение к систематическим занятиям населения физической культурой и спортом, улучшение его общей физической подготовки.

Перечень мероприятий муниципальной программы, сроки реализации, ожидаемый результат и последствия нереализации мероприятий изложены в приложении N 2 к муниципальной программе.

5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы предусмотрены на 2018 - 2024 годы без деления на этапы.

6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

На реализацию программных мероприятий предусматриваются ассигнования в сумме 2 698 530,348 тыс. руб.:

- за счет средств Федерального бюджета - 1 063 248,983 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета Республики Крым - 653 680,545 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 981 600,820 тыс. руб., в том числе по годам:

на 2018 год - 157 714,777 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств Федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета Республики Крым - 0,0 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 157-714,777 тыс. руб.;

на 2019 год - 215 260,801 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств Федерального бюджета - 100 000,00 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета Республики Крым - 33 763,160 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 81 497,641 тыс. руб.;

на 2020 год - 772 241,245 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств Федерального бюджета - 660 765,183 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета Республики Крым - 34 777,115 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 76 698,947 тыс. руб.;

на 202 1 год - 1 073 259,079 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств Федерального бюджета - 302 483,800 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета Республики Крым - 527 299,896 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 243 475,383 тыс. руб.;

на 2022 год - 286 224,134 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств Федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета Республики Крым - 57 840,374 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 228 383,760 тыс. рублей;

на 2023 год - 96 915,156 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств Федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета Республики Крым - 0,0 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 96 915,156 тыс. рублей;

на 2024 год - 96 915,156 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств Федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета Республики Крым - 0,0 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 96 915,156 тыс. рублей.

Расчет объема финансирования муниципальной программы составлен на основании смет планируемых расходов, коммерческих предложений на текущий год и смет расходов видов товаров, работ, услуг с учетом индексов-дефляторов на последующие годы реализации муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы по источникам финансирования изложены в приложении N 3 к муниципальной программе.

7. Расчет значений показателей эффективности реализации муниципальной программы

Целевые показатели муниципальной программы - это абсолютные и относительные показатели, характеризующие цели и задачи муниципальной программы в конкретном плановом периоде.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются 4 следующих показателя:

1. Показатель "Количество проведенных официальных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, включенных в Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий города Ялты" рассчитывается в единицах ежегодно, дискретно. Отражает количество запланированных официальных спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, организованных и проводимых как Управлением спорта, так и городскими спортивными федерациями по видам спорта. Источник информации - Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий города Ялты на год, формирующийся на основании заявок от городских спортивных федераций по видам спорта и мероприятий от Управления спорта и физической культуры Администрации города Ялта. Расходы на проведение и организацию указанных мероприятий запланированы по п. 2.1. муниципальной программы в общей сумме 13 828,174 тыс. руб. За семь лет (с 2018 по 2024 год) планируется провести 722 мероприятия, соответственно расходы на проведение одного мероприятия в среднем составят 19,153 тыс. руб.

2. Показатель "Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом" определяется в количестве человек, вычисляется по итогам года дискретно согласно статистическому годовому отчету формы N 1-ФК. В 2024 году данный показатель составит 32 580 человек. По сравнению с 2017 годом количество систематически занимающихся физической культурой и спортом возрастает в два раза. Всего за 2018 - 2024 годы общее количество систематически занимающихся физическом культурой и спортом составит 197 758 человек. На данный показатель влияют мероприятия: организация спортивной и физкультурной работы, обустройство спортивных площадок для сдачи нормативов ГТО, реконструкция, ремонт и строительство новых спортивных объектов, развитие спортивной инфраструктуры - муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым. Общая сумма затрат за 2018 - 2024 годы составит 2 104 479,786 тыс. руб., затраты на каждого систематически занимающегося в среднем - 10,642 тыс. руб.

3. "Количество детей и подростков в возрасте до 15 лет, занимающихся в спортивных организациях", определяется в количестве человек ежегодно по данным статистической отчётности формы N 1-ФК от организаций, осуществляющим спортивно-физкультурную деятельность. Всего к концу 2024 года общее количество человек по данному показателю достигнет 19 115 человек, что по сравнению с 2017 годом возрастет почти в два раза. Всею за 2018 - 2024 годы общее количество детей и подростков в возрасте до 15 лет, занимающихся в спортивных организациях, составит 111 382 человек. Сумма обслуживания за указанный период - 494 532,726 тыс. руб., затраты на 1 ребенка в среднем - 4,440 тыс. руб.

4. "Количество отремонтированных, вновь построенных спортивных сооружений, а также установленных спортивных объектов", отражает количество зданий, помещений, в которых проведен текущий или капитальный ремонт, реконструкция для использования их в спортивных целях, а также вновь построенных физкультурно-оздоровительных комплексов и прочих спортивных объектов (с учетом подготовки ПСД), либо установленных модульных залов и многофункциональных площадок. Показатель рассчитывается в единицах ежегодно дискретно. Источник данных информация от подведомственных муниципальных учреждений Управления спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым и Управления капитального строительства администрации города Ялты. Всего к концу 2024 года планируется провести ремонт или реконструкцию зданий, помещений, муниципальных спортивных сооружений, а также установить модульные залы и многофункциональные площадки в количестве 10 ед., на что выделены бюджетные средства в общей сумме 2 072 941,412 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального, республиканского и муниципального бюджетов.

Контроль целевых показателей муниципальной программы необходим для оценки эффективности реализуемых мероприятий.

Заместитель начальника Управления спорта и физической культуры

О.И. Лопатина

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Физическая культура и спорт Ялты"

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Физическая культура и спорт Ялты" и их значениях

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей
			2017 (факт)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество проведенных официальных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, включенных в Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий города Ялта	ед.	80	85	87	90	100	110	120	130
2.	Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом	чел.	14949	21013	23880	28246	29729	30680	31630	32580
3	Количество детей и подростков в возрасте до 15 лет, занимающихся в спортивных организациях	чел.	9 733	12872	13200	13953	16566	17416	18260	19115
4.	Количество отремонтированных, вновь построенных спортивных сооружений, а также установленных спортивных объектов	ед.	1	1	1	1	2	2	2	1

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Физическая культура и спорт Ялты"

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "Физическая культура и спорт Ялты"

N п/п	Наименование Программы/подпрограммы/мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации		Ожидаемый результат (краткое описание)	Последствия нереализации мероприятий
			начало	окончание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Организационное и методическое обеспечение реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ "Спортивная школа", МБУ "Спортивно-оздоровительный комплекс "Авангард", МБУ "Спортивная школа самбо им. И.С. Павленко", управление капитального строительства администрации города Ялты Республики Крым	2018	2024	Создание эффективных условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культуры и спортом	Отсутствие положительной динамики развития физической культуры и спорта среди населения
2.	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ "Спортивная школа", МБУ "Спортивно-оздоровительный комплекс "Авангард". МБУ "Спортивная школа самбо им. И.С. Павленко"	2018	2024	Привлечение широких масс населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Достижение высоких спортивных результатов спортсменов муниципального образования, городской округ Ялта Республики Крым	Недостаточная физическая культура среди различных слоев населения, уровень спортивной подготовки сборных команд города и отдельных спортсменов
3.	Организация и проведение текущих, капитальных ремонтов и проведение реконструкции городских спортивных учреждении и спортивных сооружении	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ "Спортивная школа", МБУ "Спортивно-оздоровительный комплекс "Авангард", МБУ "Спортивная школа самбо им. И.С. Павленко", управление капитального строительства администрации города Ялты Республики Крым	2018	2024	Улучшение качества спортивных объектов, их приведение к современным спортивным стандартам, повышение уровня спортивной подготовки	Низкое качество спортивных объектов влечет снижение количества людей, занимающихся физической культурой и спортом
4.	Подготовка и прием нормативов всероссийского спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) у разных возрастных категорий	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым. МБУ "Спортивно-оздоровительный комплекс "Авангард"	2018	2024	Увеличение численности населения занимающихся физической культурой и спортом, улучшение его общей физической подготовке	Снижение численности населения занимающихся физической культурой и спортом
5.	Улучшение материально-технической базы (приобретение автомобиля в муниципальную собственность)	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым. МБУ "Спортивная школа", Авангард"			Увеличение количества официальных спортивных и физкультурных мероприятий, в которых примут участие спортсмены муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	Снижение количества официальных спортивных и физкультурных мероприятий, в которых примут участие спортсмены муниципалы юг о образования городской округ Ялта Республики Крым

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Физическая культура и спорт Ялты"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы по источникам финансирования

Статус	Наименование Программы/подпрограммы/мероприятий	Ответственный исполнитель	Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей)
				Всего	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа	Муниципальная программа "Физическая культура и спорт Ялты"	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым	Всего, в т.ч.:	2 698 530,348	157 714,777	215 260,801	772 241,245	1 073 259,079	286 224,134	96 915,1 56	96 915,156
			Федеральный бюджет	1 063 248,983	0,0	100 000,000	660 765,183	302 483,800	0,0	0.0	0,0
			бюджет РК	653 680,545	0,0	33 763,160	34 777,115	527 299,896	57 840,374	0,0	0,0
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	981 600.820	157 714.777	81 497.641	76 698.947	243 475,383	228 383,760	96 915,156	96 915,156
			внебюджетные средства
1. Обеспечение реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения "Спортивная школа" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	МБУ "Спортивная школа"	Всего, в т.ч.:	33 524,780	16 852,100	16 672,680
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	33 524,780	16 852,100	16 672,680
			внебюджетные средства
1.2	Расходы на выполнение муниципального задания (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения "Спортивная школа" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	МБУ "Спортивная школа"	Всего, в т.ч.:	121 408,115			20 530.536	20 714,363	26 721,072	26 721,0 2	26 721,072
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	121 408,115			20 530.536	20 714,363	26 721,072	26 721,0 72	26 721,072
			внебюджетные средства
1.3	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения "Спортивная школа борьбы им. И.С. Павленко" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	МБУ "Спортивная школа борьбы им. И.С. Павленко"	Всего, в т.ч.:	13 146,333		13 146,333
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	13 146,333		13 146,333
			внебюджетные средства
1.4	Расходы на выполнение муниципального задания (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения "Спортивная школа самбо им. И.С. Павленко" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	МБУ "Спортивная школа самбо им. И.С. Павленко"	Всего, в т.ч.:	110 516,407			24 210,510	18 714,686	22 530,403	22 530.404	22 530,404
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	110 516,407			24 210,510	18 714,686	22 530,403	22 530,404	22 530,404
			внебюджетные средства
1.5	Расходы на выполнение муниципального задания (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения "Спортивно-оздоровительный комплекс "Авангард"	МБУ "Спортивно-оздоровительный комплекс "Авангард"	Всего, в т.ч.:	215 937,091	16 574.600	20 838.040	18 200,00 0	24 983,411	45 113.680	45 113,680	45 113,680
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	215 937,091	16 574,600	20 838,040	18 200,00 0	24 983,411	45 113,680	45 113,680	45 113.680
			внебюджетные средства
2. Организация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы
2.1.	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий, участие спортсменов и сборных команд в комплексных физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня, проведение учебно-тренировочных сборов среди различных социальных групп населения	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым	Всего, в т.ч.:	13 828.174	1 950.0	1 950.0	1 950.0	328,174	2 550.000	2 550.00 0	2 550.000
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	13 828,174	1 950,0	1 950.0	1 950,0	328,174	2 550.000	2 550,00 0	2 550,000
			внебюджетные средства
2.2.	Расходы на организацию спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы МБУ "Спортивная школа"	МБУ "Спортивная школа"	Всего, в т.ч.:	16 190,200	3 420,0 00	2 870,200			9 900,000
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	6 290,200	3 420,000	2 870,200			9 900,000		1
			внебюджетные средства
2.3.	Расходы на организацию спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы МБУ "Спортивная школа борьбы им. И.С. Павленко"	МБУ "Спортивная школа борьбы им. И.С. Павленко"	Всего, в т.ч.:	1 520,000		1 520,000
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	1 520.000		1 520,000
			внебюджетные средства
3. Проведение реконструкций, капитальных и текущих ремонтов городских спортивных учреждений, объектов
3.1.	Изготовление проектно-сметной документации, текущий, капитальный ремонт, реконструкция зданий, помещений и сооружений муниципальных спортивных учреждений. в т.ч.:	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, управление капитального строительства администрации города Ялты, МБУ "СОК "Авангард", МБУ "Спортивная школа", МБУ "Спортивная школа самбо им И.С. Павленко"	Всего, в т.ч.:	2 072 941,411	118 918,077	128 263,548	707 350,199	954 622,998	163 786,589	0,000	0,000
			Федеральный бюджет	1 063 248,983	0,0	100 000,000	660 765,183	302 483,800	0,000
			бюджет РК	620 573,838	0,0	5 263,160	34 777,115	522 693,189	57 840,374	0,000	0,000
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	389 118.590	118 918.077	23 000.388	11 807,901	129 446,009	105 946.215	0,000	0.000
			внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0.000
3.1.1.	Объект МБУ "СОК "Авангард" - "Реконструкция Учебно-тренировочного центра "Физкультурно-оздоровительного комплекса "Авангард"	Управление капитального строительства администрации города Ялты Республики Крым, управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ "СОК "Авангард"	Всего, в т.ч.:	1 909 604,985	100 000,000	128 263,548	696 288.718	920 785.637	64 267,082	0.000	0,000
			Федеральный бюджет	1 063 248.983	0.000	100 000,000	660 765.183	302 483.800	0.000	0,000	0.000
			бюджет РК	620 573,838	0.000	5 263,160	34 777.115	522 693,189	57 840,374	0,000	0,000
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	225 782,164	100 000,000	23 000,388	746,420	95 608,648	6 426,708	0.000	0,000
			внебюджетные средства	0,000	0.000	0,000	0.000	0.000	0,000	0,000	0,000
3.1.2.	Объект МБУ "Спортивная школа" - "Капитальный ремонт помещений (здания) "Центр борьбы и силовых видов спорта" по адресу: г. Ялта, ул. Ломоносова, дом 37Ж."	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, управление капитального строительства администрации города Ялты Республики Крым, МБУ "Спортивная школа"	Всего, в т.ч.:	18 918.077	18 918,077	0.000	0.000	0,000	0.000	0.000	0,000
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	18 918.077	18 918,077	0,000	0.000	0,000	0,000	0.000	0,000
			внебюджетные средства
3.1.3.	Объект МБУ "Спортивная школа самбо им И.С. Павленко" - "Капитальный ремонт здания по адресу: г. Ялта, ул. Ломоносова, дом 37Ж"	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ "Спортивная школа самбо им. И.С. Павленко"	Всего, в т.ч.:	17 914.040	0,000	0.000	599,000	17 044,540	270.500	0,000	0.000
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	17 914,040	0,000	0.000	599,000	17 044,540	270,500	0,000	0,000
			внебюджетные средства
3.1.4.	Объект МБУ "Спортивная школа" - "Капитальный ремонт нежилых помещений по адресу: г. Ялта, ул. Цветочная, дом 6"	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ "Спортивная школа", управление капитального строительства Администрации города Ялта Республики Крым	Всего, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	0.000	0.000	0.000	0.000	0,000	0.000	0.000	0,000
			внебюджетные средства
3.1.5.	Объект МБУ "Спортивная школа" - "Капитальный ремонт нежилых помещений и прилегающей территории (установка ограждения) по адресу: г. Ялта, ул. ЮБШ, дом 32"	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ "Спортивная школа"	Всего, в т.ч.:	0,000	0,000	0.000	0,000	0,000	0.000	0,000	0,000
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	0.000	0,000	0,000	0.000	0,000	0.000	0,000	0.000
			внебюджетные средства
3.1.6.	Объект МБУ "Спортивная школа" - "Капитальный ремонт нежилого здания по адресу: г. Ялта, ул. Калинина дом 24"	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ "Спортивная школа"	Всего, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000.	0,000	0,000	0.000
			внебюджетные средства
3.1.7.	Объект МБУ "СОК "Авангард" - "Текущий ремонт помещений здания по адресу: г. Ялта, ул. Пироговская, дом 2 / ул. Пионерская, дом 4"	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ "СОК "Авангард"	Всего, в т.ч.:	1 299.012	0,000	0,000	1 299,012	0,000	0,000	0.000	0,000
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	1 299,012	0,000	0,000	1 299,012	0,000	0,000	0,000	0,000
			внебюджетные средства
3.1.8.	Объект МБУ "СОК "Авангард" - "Капитальный ремонт футбольного стадиона "Ай-Петри" по адресу: Республика Крым, г. Алупка, ул. Ленина, дом 62А"	Управление капитального строительства администрации города Ялты Республики Крым, Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ "СОК "Авангард"	Всего, в т.ч.:	62 456,837	0,000	0,000	0.000	15 474,851	46 981,986	0,000	0,000
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	62 456.837	0.000	0,000	0.000	15 474.851	46 981,986	0,000	0.000
			внебюджетные средства
3.1.9	Объект МБУ "СОК "Авангард" - "Строительство спортивного комплекса по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Калинникова, дом 12 участок 3"	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, управление капитального строительства администрации города Ялты Республики Крым, МБУ "СОК "Авангард"	Всего, в т.ч.:	1 371.970	0,000	0.000	0.000	1 317,970	0.000	0.000	0.000
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	1 371,970	0,000	0,000	0,000	1 371,970	0,000	0,000	0,000
			внебюджетные средства
3.1.10	Объект МБУ "СОК "Авангард" - текущий ремонт здания "Зал спортивных единоборств по адресу: пгт. Гурзуф, ул. Соловьева, 22"	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ "СОК "Авангард"	Всего, в т.ч.:	9 163.469	0.000	0.000	9 163.469	0.000	0.000	0.000	0.000
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	9 163,469	0,000	0,000	9 163,469	0,000	0,000	0,000	0,000
			внебюджетные средства
3.1.11	Объект "Текущий ремонт нежилого помещения по адресу: пгт. Гаспра, ул. Мира 6	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ "СШ"	Всего, в т.ч.:	5 809,601					5 809,601
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта	5 809.601					5 809.601
3.1.12	Ремонт внешнего ограждения зала худ. гимнастики на ул. Калинникова 12	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ "СШ"	Всего, в т.ч.:	250,953					250.953
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта	250,953					250.953
3.1.13	Текущий ремонт крыши в нежилом помещении универсального, спортивного зала г. Алупка, ул. Калинина 24	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ "СШ"	Всего, в т.ч.:	1 943,334					1 943,334
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта	1 943,334					1 943,334
3.1.14	Демонтажные работы здания в пгт. Симеиз ул. Алексея Ганского (ул. Колхозная), 21	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ "Спортивная школа самбо им. И.С. Павленко"	Всего, в т.ч.:	5 873,467					5 873,467
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта	5 873,467					5 873,467
3.1.15	Разработка ПСД по строительству нового здания пгт Симеиз ул. Алексея Ганского (ул. Колхозная), 21	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ "Спортивная школа самбо им. И.С. Павленко"	Всего, в т.ч.:	15 016,667					15 016.667
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта	15 016,667					15 016.667
3.1.16	Замена резинового покрытия на 10 площадках ГТО	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ "СОК "Авангард"	Всего, в т.ч.:	7 1 80,200					7 180,200
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта	7 180,200					7 180.200
3.1.17	Текущий ремонт стадиона в пгт Гурзуф, ул. Подвойского, 25	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ "СОК "Авангард"	Всего, в т.ч.:
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта
3.1.18	Обустройство открытой универсальной спортивной площадки по адресу: г. Ялта, пгт. Кореиз, ул. Родниковая, 53	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ "СШ"	Всего, в т.ч.:	15 630,403					15 630.403
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта	15 630,403					15 630.403
3.1.19	Строительство сети газопотребления нежилого помещения по адресу: г. Ялта, ул. Ломоносова, дом 37Ж"	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ "Спортивная школа самбо им. И.С. Павленко"	Всего, в т.ч.:	562,396					562,396
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта	562,396					562,396
4. Расходы на приобретение имущества в муниципального собственность, его содержание (обслуживание)
4.1	Расходы на приобретение модульного спортивного зала	МБУ "СОК "Авангард"	Всего, в т.ч.:	30 000,00		30 000,00
			Федеральный бюджет
			бюджет РК	28 500,00		28 500,00
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта	1 500,00		1 500,00
	Расходы	МБУ "Спортивная школа"	Всего, в т.ч.:	2 726,667				2 726,667
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта	2 726.667				2 726,667
		МБУ "Спортивная школа"	Всего, в т.ч.:	44 775,000				44 775,000
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта	44 775,000				44 775,000
	приобретение и обслуживание имущества	МБУ "СОК "Авангард	Всего, в т.ч.:	12 074,649				1 252,217	10 822,432
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта	12 074,649				1 252,217	10 822,432
4.5	Приобретение и установка многофункциональной площадки в районе ул. Строителей и Щербака	МБУ "СОК "Авангард	Всего, в т.ч.:	5 141,563				5 141,563
			Федеральный бюджет
			бюджет РК	4 606,707				4 606,707
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта	534,856				534,856
4.6	Приобретение спортивного оборудования для универсального спортивного центра по адресу: г. Ялта, пгт Гаспра, ул. Мира, 6	МБУ "Спортивная школа"	Всего, в т.ч.:	3 751.919					3 751.919
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта	3 751,919					3 751,919
4.7.	Расходы на обслуживание здания по адресу: г. Ялта, Ломоносова, дом 37Ж"	МБУ "Спортивная школа самбо им И.С. Павленко"	Всего, в т.ч.:	131,906					131,906
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта	131.906					131.906
4.8	Приобретение спортивного оборудования	МБУ "Спортивная школа самбо им. И.С. Павленко"	Всего, в т.ч.:	916,133					916,133
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта	916,133					916,133