Приложение N 2. Макет программы развития материально-технической базы, необходимой для производства и реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства

Приложение N 2
к Порядку предоставления грантов форме
субсидий образовательным организациям
высшего образования на финансовое обеспечение
затрат на развитие профессиональной подготовки
студентов в области агропромышленного комплекса

                                         УТВЕРЖДАЮ

                                         руководитель научной организации

                                         (уполномоченное лицо)

                                         ___________ ____________________

                                         (подпись) (расшифровка подписи)

                                         "___"___________20__г.

                           Макет программы

          развития материально-технической базы, необходимой для

   производства и реализации сельскохозяйственной продукции собственного

             производства на 20 __год (далее - Программа)

_________________________________________________________________________

   (наименование Программы,  полное  наименование  научной  организации

                     (далее - участник отбора)

     1. Организационно-правовая форма участника отбора.

     2. Цель, задача и срок реализации Программы.

     Обоснование  выбора  цели,   задачи   Программы,     необходимой для

достижения поставленной цели, срок реализации Программы.

     3. Перечень подпрограмм Программы (далее - подпрограммы).

     4.  Планируемые  мероприятия  Программы  в  разрезе    подпрограмм с

указанием  распределения  объемов  финансирования  по  целям,   задачам и

мероприятиям подпрограмм.

     Система мероприятий Программы включает в себя  перечень  мероприятий

Программы в  разрезе  подпрограмм,  взаимоувязанных  с  целью  и  задачей

Программы, с указанием объемов финансирования.

                                                                Таблица 1

N п/п	Цели, задачи, мероприятия	Объем финансирования мероприятий Программы в году предоставления Гранта*, тыс. руб.
1	2	3
Наименование Программы
Цель Программы
Задача Программы
Наименование подпрограммы 1
1	Цель подпрограммы 1
2	Задача подпрограммы 1
3	Мероприятие 1
	...
	Всего по мероприятию 1
Наименование подпрограммы n
1	Цель подпрограммы n
2	Задача подпрограммы n
3	Мероприятие n
	...
	Всего по мероприятию n
Итого

     *  Грант  в  форме  субсидий  научным  организациям  на   финансовое

обеспечение затрат на развитие материально-технической базы,  необходимой

для производства и реализации сельскохозяйственной продукции собственного

производства (далее - Грант).

     5. План затрат Программы, в том числе в разрезе подпрограмм.

     Информация о  ресурсном  обеспечении  Программы  с   расшифровкой по

источникам финансирования.

                                                                Таблица 2

N п/п	Направление затрат Программы	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма затрат, руб.	Источники финансирования, руб.
						средства Гранта (не более 70% от суммы затрат)	средства участника отбора (не менее 30% от суммы затрат)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение сельскохозяйственных животных, в том числе племенных					Х	Х
2	Приобретение кормов, средств химической защиты растений, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, в том числе:					Х	Х
2.1						Х	Х
...						Х	Х
3	Приобретение оригинальных, элитных, репродукционных и гибридных семян сельскохозяйственных растений, в том числе:					Х	Х
3.1						Х	Х
...						Х	Х
4	Приобретение автотранспортных средств, тракторов, сельскохозяйственных машин, оборудования, используемого в животноводстве и растениеводстве, и запчастей к ним, в том числе:					Х	Х
4.1						Х	Х
...						Х	Х
5	Приобретение посадочных материалов для закладки многолетних насаждений, на закладку многолетних насаждений и выполнение работ по уходу за ними, в том числе:					Х	Х
5.1						Х	Х
...						Х	Х
6	Раскорчевка выбывших из эксплуатации многолетних насаждений (в возрасте 20 лет и более начиная с года закладки), в том числе:					Х	Х
6.1						Х	Х
...						Х	Х
	Итого	Х	Х	Х

     6. Макет подпрограммы, реализуемой в рамках Программы.

     6.1. Наименование подпрограммы.

     6.2. Исполнитель подпрограммы.

     6.3. Цель и задачи подпрограммы.

     6.4. Сроки реализации подпрограммы.

     6.5. Описание и  анализ  проблемы,  на  решение  которой  направлена

реализация подпрограммы.

     6.6. Производственные ресурсы.

     Информация  о  наличии  земель   сельскохозяйственного   назначения,

наличии автотранспортных средств, тракторов, сельскохозяйственных  машин,

оборудования,  используемого  в  животноводстве  и     растениеводстве, и

запчастей к ним (далее - техника и оборудование) с  указанием   техники и

оборудования, планируемых к приобретению:

                                                                Таблица 3

N п/п	Земли сельскохозяйственного назначения	Площадь на 1 января года предоставления Гранта, га
1	2	3
1	Земель сельскохозяйственного назначения, всего
2	в т. ч. по категориям:
2.1
...

                                                                Таблица 4

N п/п	Наименование техники и оборудования, состоящих на балансе участника отбора на 1 января года подачи заявки на участие в отборе для получения Гранта	Количество техники и оборудования			Доля техники и оборудования со сроком эксплуатации более 10 лет, процентов (гр. 5/гр. 3 * 100)
		всего, единиц	в том числе со сроком эксплуатации:
			до 10 лет включительно	более 10 лет
1	2	3	4	5	6
1					Х
2					Х
...
	Итого

                                                                Таблица 5

N п/п	Наименование техники и оборудования, планируемых к приобретению (далее - новые техника и оборудование)	Марка, модель (или эквивалент) техники и оборудования	Количество новых техники и оборудования	Стоимость новых техники и оборудования, рублей	Обоснование необходимости приобретения новых техники и оборудования
1	2	3	4	5	6
	Итого	Х			Х

     6.7.   Анализ   производства   сельскохозяйственной      продукции и

планируемое изменение производственных и экономических показателей, в том

числе:

     основные производственные показатели сельскохозяйственной продукции:

                                                                Таблица 6

N п/п	Основные производственные показатели сельскохозяйственной продукции	Единица измерения	Фактическое значение за 3 года, предшествующих году предоставления Гранта			Планируемое значение в году предоставления Гранта
			20__г.	20__г.	20__г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Производство элитных семян сельскохозяйственных растений	тонн
2	Посевные площади производства элитных семян сельскохозяйственных растений	га
3	Урожайность в посевах элитных семян сельскохозяйственных растений	ц/га
4	Площади закладки и ухода за многолетними насаждениями	га
5	Производство плодоовощной продукции	тыс. шт., тонн
6	Производственные мощности по переработке сельскохозяйственной продукции, включая плодоовощную	тыс. туб
7	Производство плодоовощной консервации	тыс. туб.
8	Наличие поголовья коров	голов
9	Производство молока	тонн
10	Выход живых телят от 100 коров	голов
11	Реализация элитных семян сельскохозяйственных растений	тонн
12	Уровень рентабельности сельскохозяйственного производства	%
13	Обеспеченность сельскохозяйственного производства основными видами техники:
13.1	Автотранспортные средства	шт.
13.2	Трактора	шт.
13.3	Сельскохозяйственные машины	шт.
14	Урожайность:
14.1	Пшеница	ц/га
14.2	Ячмень	ц/га
14.3	Овес	ц/га
14.4	Горох	ц/га
15	Продуктивность животных:
15.1	Среднегодовой удой молока на 1 корову	кг

     Обеспеченность животных кормами (при наличии):

                                                                Таблица 7

N п/п	Наименование корма	Единица измерения	Расход кормов на одну условную голову
			Фактическое значение за 3 года, предшествующих году предоставления Гранта			планируемое значение в году предоставления Гранта
			20__ г.	20__ г.	20__ г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Концентрированные корма
2	Сено
3	Сенаж
4	Солома
5	Зеленый корм

     Площадь  сортовых  посевов  сельскохозяйственных  культур  и   (или)

посадок многолетних насаждений (при наличии):

                                                                Таблица 8

N п/п	Сельскохозяйственная культура и (или) многолетнее насаждение	Сорт	Категория	Площадь сортовых посевов сельскохозяйственных культур или посадок многолетних насаждений, га
				фактическое значение за 3 года, предшествующих году предоставления Гранта			планируемое значение в году предоставления Гранта
				20__ г.	20__ г.	20__ г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1
2
...

     Урожайность сортовых посевов сельскохозяйственных  культур  и  (или)

посадок многолетних насаждений (при наличии):

                                                                Таблица 9

N п/п	Сельскохозяйственная культура и (или) многолетнее насаждение	Сорт	Категория	Урожайность сортовых посевов сельскохозяйственных культур или посадок многолетних насаждений, ц/га
				фактическое значение за 3 года, предшествующих году предоставления Гранта			планируемое значение в году предоставления Гранта
				20__ г.	20__ г.	20__ г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1
2
...

     Объем производства сельскохозяйственных культур на собственные нужды

(при наличии):

                                                                Таблица 10

N п/п	Сельскохозяйственная культура	Сорт	Категория	Объем производства сельскохозяйственных культур на собственные нужды, тонн
				фактическое значение за 3 года, предшествующих году предоставления Гранта			планируемое значение в году предоставления Гранта
				20__ г.	20__ г.	20__ г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1
2
...

     Объем производства сельскохозяйственных культур на  реализацию  (при

наличии):

                                                                Таблица 11

N п/п	Сельскохозяйственная культура	Сорт	Категория	Объем сельскохозяйственных культур на реализацию, тонн
				фактическое значение за 3 года, предшествующих году предоставления Гранта			планируемое значение в году предоставления Гранта
				20__ г.	20__ г.	20__ г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1
2
...

     Объем производства на реализацию саженцев многолетних  насаждений  и

(или) рассады сельскохозяйственных культур (при наличии):

                                                                Таблица 12

N п/п	Сельскохозяйственная культура и (или) многолетнее насаждение	Объем производства на реализацию саженцев многолетних насаждений и (или) рассады сельскохозяйственных культур, тыс. штук
		фактическое значение за 3 года, предшествующих году предоставления Гранта			планируемое значение в году предоставления Гранта
		20__ г.	20__ г.	20__ г.
1	2	3	4	5	6
1
2
...

     Площадь закладки многолетних насаждений (при наличии):

                                                                Таблица 13

N п/п	Многолетнее насаждение	Площадь закладки многолетних насаждений, га
		фактическое значение за 3 года, предшествующих году предоставления Гранта			планируемое значение в году предоставления Гранта
		20__ г.	20__ г.	20__ г.
1	2	3	4	5	6
1
2
...

     Площадь закладки многолетних насаждений в питомнике (при наличии):

                                                                Таблица 14

N п/п	Многолетнее насаждение	Площадь закладки многолетних насаждений в питомнике, га
		фактическое значение за 3 года, предшествующих году предоставления Гранта			планируемое значение в году предоставления Гранта
		20__ г.	20__ г.	20__ г.
1	2	3	4	5	6
1
2
...

     Площадь раскорчевки выбывших из эксплуатации многолетних  насаждений

(в  возрасте  20  лет  и  более,  начиная  с  года  закладки  многолетних

насаждений) (при наличии):

                                                                Таблица 15

N п/п	Многолетнее насаждение	Площадь раскорчевки выбывших из эксплуатации многолетних насаждений, га
		фактическое значение за 3 года, предшествующих году предоставления Гранта			планируемое значение в году предоставления Гранта
		20__ г.	20__ г.	20__ г.
1	2	3	4	5	6
1
2
...

     6.8. Основные финансово-экономические показатели:

                                                                Таблица 16

N п/п	Наименование финансово-экономического показателя	Единица измерения	Фактическое значение за 3 года, предшествующих году предоставления Гранта			Планируемое значение в году предоставления Гранта
			20__г.	20__г.	20__г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Выручка	тыс. руб.
2	Полная реализационная себестоимость	тыс. руб.
3	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.
4	Проценты к уплате	тыс. руб.
5	Прочие доходы	тыс. руб.
6	Из них Гранты	тыс. руб.
7	Прочие расходы	тыс. руб.
8	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.
9	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.
10	Рентабельность (убыточность) с субсидиями	%
11	Рентабельность (убыточность) без субсидий	%
12	Кредиторская задолженность	тыс. руб.
13	Показатель долговой нагрузки	%
14	Среднегодовая численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве	чел.
15	Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сельскохозяйственном производстве	руб.
16	Растениеводство, всего
16.1	Полная реализационная себестоимость	тыс. руб.
16.2	Выручка от реализации продукции	тыс. руб.
16.3	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.
16.4	Рентабельность (убыточность) без субсидий	%
16.5	Рентабельность (убыточность) с субсидией	%
16.6	В разрезе продукции растениеводства:
16.6.1	Полная реализационная себестоимость	тыс. руб.
16.6.2	Выручка от реализации продукции	тыс. руб.
16.6.3	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.
16.6.4	Рентабельность (убыточность) без субсидий	%
16.6.5	Рентабельность (убыточность) с субсидией	%
17	Животноводство, всего
17.1	Полная реализационная себестоимость	тыс. руб.
17.2	Выручка от реализации продукции	тыс. руб.
17.3	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.
17.4	Рентабельность (убыточность) без субсидий	%
17.5	рентабельность (убыточность) с субсидией	%
17.6	В разрезе продукции животноводства:
17.6.1	Полная реализационная себестоимость	тыс. руб.
17.6.2	Выручка от реализации продукции	тыс. руб.
17.6.3	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.
17.6.4	Рентабельность (убыточность) без субсидий	%
17.6.5	Рентабельность (убыточность) с субсидией	%

     6.9. План затрат подпрограммы, информация  о  ресурсном  обеспечении

подпрограммы:

                                                                Таблица 17

N п/п	Направление затрат подпрограммы	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма затрат, руб.
1	2	3	4	5	6
1
2
...
	Итого

     7. Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы с указанием

динамики изменения результатов:

                                                                Таблица 18

N п/п	Конечные результаты от реализации Программы	Ед. изм.	Значение результата от реализации Программы
1	2	3	4
1	Увеличение площади производства элитных семян сельскохозяйственных растений	га
2	Увеличение объемов производства элитных семян сельскохозяйственных растений	тонн
3	Увеличение молочной продуктивности коров	килограммов
4	Сохранение поголовья коров	голов
5	Сохранение площади закладки многолетних насаждений	га
6	Увеличение производства саженцев многолетних насаждений	тыс. штук
7	Увеличение производства плодовоовощной продукции	тыс. туб