Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
Дзержинского района
от 21 октября 2022 г. N 1640

4.1. Подпрограмма "Развитие учреждений культуры"

Паспорт

1. Ответственный исполнитель	Отдел культуры администрации муниципального района "Дзержинский район"
2. Участники подпрограммы	1. Муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческий координационно-методический центр" (МКУК "МКМЦ") 2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческий районный Дом культуры" Дзержинского района (МБУК "МРДК") 3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районный краеведческий музей" (МБУК "РКМ") 4. Районное муниципальное казенное учреждение культуры "Дзержинская межпоселенческая центральная библиотека" (РМКУК ДМЦБ) 5. Отдел культуры администрации муниципального района "Дзержинский район" (Отдел культуры)
3. Цели подпрограммы	Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Дзержинского района
4. Задачи подпрограммы	- Создание условий для участия населения области в культурной жизни и творческой деятельности - Совершенствование деятельности учреждений культуры и образования в сфере культуры, улучшение качества и расширение ассортимента и объемов услуг, предоставляемых населению - Обеспечение сохранности музейных, библиотечных фондов - Обеспечение доступа граждан к культурному наследию, находящемуся в пользовании музея Дзержинского района - Сохранение и рост посещаемости музея, привлечение в музеи новых посетителей - молодежной аудитории, людей с ограниченными возможностями - Предоставление дополнительного профессионального образования и поддержка одаренных детей - Обеспечение прав граждан на библиотечное обслуживание в библиотеках - Обеспечение доступа населения к произведениям кинематографии - Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы
5. Перечень основных мероприятий подпрограммы	- Обеспечение соответствия доступа граждан к культурному наследию, находящемуся в пользовании музея Дзержинского района; - Хранение, учет, собирание, изучение и публичное представление музейных предметов и музейных коллекций в Дзержинском районе; - Организация и проведение повышения квалификации работников сферы культуры; - Информационное и методическое обеспечение в сфере культурно - досуговой деятельности и традиционной народной культуры; - Поддержка и развитие любительского самодеятельного творчества, традиционной народной культуры и организация социокультурной деятельности; - Совершенствование и развитие материально - технической базы учреждений культурно - досугового типа Дзержинского района. - Оказание библиотеками Дзержинского района муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений; - Внедрение новых информационно-коммуникационных технологий библиотечного обслуживания населения, модернизация библиотечно-информационного обслуживания; - Укрепление материально-технической базы для реализации культурного творчества населения, предоставления жителям и гостям района соответствующих современному уровню развития общества услуг в сфере культуры и искусства. - Оказание помощи волонтерам при проведении мероприятий: выделение автотранспорта для проведения мероприятий, предоставление помещения для проведения сборов волонтеров - предоставление помещения на безвозмездной основе для НКО
6. Сроки и этапы реализации подпрограммы	2021 - 2025 годы
7. Объемы финансирования подпрограммы	Наименование показателя	Всего (руб.)	в том числе по годам:
			2021	2022	2023	2024	2025
	Всего: в том числе:	315761438,21	58295429,00	60779897,21	77274971,00	69414041,00	49997100,00
	Бюджет района:	137962353,21	25404140,00	29651748,21	29652603,00	28417962,00	24835900,00
	Бюджет городского и сельского поселения	143126100,00	25893900,00	29024800,00	31631100,00	31631100,00	24945200,00
	Областной бюджет	2652571,00	1283200,00	1369371,00
	Федеральный бюджет	30940414,00	5498189,00	517978,00	15775268,00	9148979,00
	Внебюджетные средства	1080000,00	216000,00	216000,00	216000,00	216000,00	216000,00
8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	В результате реализации Программы к 2025 году: - повышение уровня удовлетворительности жителей района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры - 85% - увеличение численности участников культурно-досуговых формирований - 5,5% - количество посещений в музее - 3600 чел. - объем музейного фонда - 4800 ед. - количество книгообеспеченности - 100% - коэффициент обновления фонда библиотеки - 6,4% - увеличение доли детей, привлекаемых к участию в мероприятиях -9% Реализация программы позволит: - сформировать организационные и финансовые условия для решения локальных проблем в культуре на территории района; - повысить эффективность и качество культурно - досуговой деятельности; - совершенствовать методы управления в музейной деятельности; - создать условия для профессионального роста и творческого совершенствования кадров;

4.1.1 Перечень программных мероприятий подпрограммы "Развитие учреждений культуры" муниципальной программы "Развитие культуры в Дзержинском районе"

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Участник подпрограммы	Источники финансирования	Сумма расходов, всего (руб.)	в том числе по годам реализации подпрограммы:
						2021	2022	2023	2024	2025

Основное мероприятие Сохранение и развитие музейного дела в Дзержинском районе

1.	Развитие и содержание МБУК "РКМ"	2021 - 2025	МБУК "РКМ"	Бюджет района:	12626885,00	2123400,00	3010837,40	2951147,60	2615200,00	1926300,00
				Внебюджетные средства	350000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00
	Обеспечение финансовой устойчивости			Областной бюджет	78400,00	78400,00
Итого по МБУК "РКМ"					13055285,00	2271800,00	3080837,40	3021147,60	2685200,00	1996300,00
Основное мероприятие Поддержка и развитие традиционной народной культуры Дзержинского района
1.	Развитие и содержание МБУК "МРДК"	2021 - 2025	МБУК "МРДК"	Бюджет района	27884037,11	4732436,00	6328040,00	6309350,00	5781811,11	4732400,00
				Бюджет сельских и городских поселений	115278280,00	20564180,00	23275600,00	25701900,00	25701900,00	20034700,00
				Внебюджетные средства	730000,00	146000,00	146000,00	146000,00	146000,00	146000,00
	Обеспечение финансовой устойчивости			Областной бюджет	299600,00	299600,00
				Итого	144191917,11	25742216,00	29749640,00	32157250,00	31629711,11	24913100,00
2.	Реализация мероприятий федеральной программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы"	2021 - 2024	Отдел культуры	Бюджет района	114838,22	0,00	0,00	51145,89	63692,33
				Федеральный бюджет	2138671,00	788457,00	316670,00	460313,00	573231,00
				Бюджет сельских поселений	122791,90	87606,34	35185,56
				Итого	2376301,12	876063,34	351855,56	511458,89	636923,33
Итого по поддержке и развитию традиционной народной культуры Дзержинского района					146568218,23	26618279,34	30101495,56	32668708,89	32266634,44	24913100,00

Основное мероприятие Развитие общедоступных библиотек в Дзержинском районе

1.	Развитие и содержание РМКУК ДМЦБ	2021 - 2025	РМКУК ДМЦБ	Бюджет района	50647883,93	9233100,00	10945383,93	10464500,00	10464500,00	9540400,00
	Обеспечение финансовой устойчивости			Областной бюджет	905200,00	905200,00
2.	Осуществление полномочий по содержанию Полотняно-Заводской модельной библиотеки	2021 - 2025	Пол-Заводская библ.)	Бюджет сельских и городских поселений	9654800,00	1770400,00	1954000,00	2080000,00	2080000,00	1770400,00
Всего по Развитию общедоступных библиотек в Дзержинском районе					61207883,93	11908700,00	12899383,93	12544500,00	12544500,00	11310800,00
Основное мероприятие Субсидия бюджетам муниципальных образований Калужской области на государственную поддержку отрасли культуры (реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований)
1.	Субсидия бюджетам муниципальных образований Калужской области на государственную поддержку отрасли культуры (реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований)	2022	Отдел культуры администрации МР "Дзержинский район"	Бюджет района	22367,56		22367,56
				Федеральный бюджет	201308,00		201308,00
				Итого	223675,56		223675,56
Основное мероприятие Расходы на содержание центрального аппарата в учреждениях культуры
1.	Центральный аппарат	2021 - 2025	Отдел культуры администрации МР "Дзержинский район" (аппарат)	Бюджет района	4742818,79	943050,00	967668,79	946700,00	946700,00	938700,00

Основное мероприятие Централизованное ведение бухгалтерского учета и отчетности всех учреждений культуры

1.	Централизованное ведение бухгалтерского учета и отчетности всех учреждений культуры	2021 - 2025	МКУК "МКМЦ"	Бюджет района	39297552,38	7485100,00	8258484,53	7998936,85	7969931,00	7585100,00
				Бюджет сельских и городских поселений	17610920,00	3087220,00	3685200,00	3849200,00	3849200,00	3140100,00
Итого по Централизованное ведение бухгалтерского учета и отчетности всех учреждений культуры					56908472,38	10572320,00	11943684,53	11848136,85	11819131,00	10725200,00
Основное мероприятие Прочие мероприятия в области культуры
1.	Государственная поддержка отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры в рамках федерального проекта "Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры" специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе населения)	2021 - 2025	Отдел культуры	Бюджет района	255100,44	255100,44
2.	Реализация мероприятий федеральной программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы": разработка документации и дополнительные работы	2021 - 2025	Отдел культуры	Бюджет сельских и городских поселений	459308,10	384493,66	74814,44
3.	Премии Дзержинского районного собрания	2021 - 2025	Отдел культуры	Бюджет района	566616,00	108650,00	118966,00	113000,00	113000,00	113000,00
Итого по прочим мероприятиям в области культуры					1281024,54	748244,10	193780,44	113000,00	113000,00	113000,00
Региональный проект "Культурная Среда"
1.	Государственная поддержка отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры в рамках федерального проекта "Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры" специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе населения)	2021 - 2025	Отдел культуры	Бюджет района	523304,00	523303,56
				Федеральный бюджет	4709732,00	4709732,00
				Итого	5233035,56	5233035,56
2.	Развитие сети учреждений культурно-досугового типа	2021 - 2025	Отдел культуры	Бюджет района	440760,00				440760,00
				Федеральный бюджет	8374440,00				8374440,00
				Итого	8815200,00				8815200,00
3.	Государственная поддержка отрасли культуры (реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований)	2022 - 2025	Отдел культуры	Бюджет района	44735,12		0,00	22367,56	22367,56
				Федеральный бюджет	402616,00		0,00	201308,00	201308,00
				Итого	447351,12		0,00	223675,56	223675,56
4.	Техническое оснащение муниципальных музеев	2022 - 2025	Отдел культуры	Бюджет района	26105,26			26105,26
				Федеральный бюджет	496000,00			496000,00
				Итого	223675,56			223675,56
5.	Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев	2022 - 2025	Отдел культуры	Бюджет района	769349,84			769349,84
				Федеральный бюджет	14617647,00			14617647,00
				Итого	15386996,84			15386996,84
Итого по Региональному проекту "Культурная Среда"					30404688,78	5233035,56	0,00	16132777,66	9038875,56
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Калужской области за счет иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований областного бюджета"
1.	"Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Калужской области за счет иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований областного бюджета"	2022	Отдел культуры	Областной бюджет	1369371,00		1369371,00

4.2. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры"

Паспорт

1. Ответственный исполнитель	Отдел культуры администрации муниципального района "Дзержинский район"
2. Участники подпрограммы	- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Кондровская школа искусств" (далее - МБОУДО "Кондровская школа искусств"); - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств имени Н. Гончаровой (далее МБОУДО "ДШИ им. Н. Гончаровой"; - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Товарковская школа искусств" (далее - МБУДО "Товарковская школа искусств")
3. Цели подпрограммы	Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Дзержинского района
4. Задачи подпрограммы	- Создание условий для участия населения области в культурной жизни и творческой деятельности - Совершенствование деятельности образования в сфере культуры, улучшение качества и расширение ассортимента и объемов услуг, предоставляемых населению - Предоставление дополнительного профессионального образования и поддержка одаренных детей
5. Перечень основных мероприятий подпрограммы	- Организация и проведение повышения квалификации работников сферы дополнительного образования; - Информационное и методическое обеспечение в сфере культурно - досуговой деятельности и традиционной народной культуры; - Предоставление дополнительного профессионального образования и поддержка детей, одаренных в сфере культуры; - Укрепление материально-технической базы для реализации культурного творчества населения, предоставления жителям и гостям района соответствующих современному уровню развития общества услуг в сфере искусства.
6. Сроки и этапы реализации подпрограммы	2021 - 2025 годы
7. Объемы финансирования подпрограммы	Наименование показателя	Всего (руб.)	в том числе по годам:
			2021	2022	2023	2024	2025
	Всего	310542991,10	59359471,75	55498077,35	64706473,00	80099569,00	50879400,00
	Бюджет района: в том числе на ремонт помещения	252595227,35	47083033,00	51216370,35	53473855,00	53342569,00	47479400,00
	Внебюджетные средства	17330200,00	3730200,00	3400000,00	3400000,00	3400000,00	3400000,00
	Областной бюджет	2806707,00	1925000,00	881707,00	0,00	0,00	0,00
	Федеральный бюджет	37810856,75	6621238,75	0	7832618,00	23357000,00
8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	В результате реализации Программы к 2025 году: - увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного образования-20% - количество детей, принявших участие в конкурсах и олимпиадах - 491 Реализация программы позволит: - сформировать организационные и финансовые условия для решения локальных проблем в культуре на территории района; - создать условия для профессионального роста и творческого совершенствования кадров;

4.2.1 Перечень программных мероприятий подпрограммы "Развитие дополнительного образования в сфере культуры" муниципальной программы "Развитие культуры в Дзержинском районе"

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Участник подпрограммы	Источники финансирования	Сумма расходов, всего (руб.)	в том числе по годам реализации подпрограммы:
						2021	2022	2023	2024	2025

Основное мероприятие Сохранение и развитие дополнительного образования в Дзержинском районе

1.	МБОУДО "Кондровская школа искусств"	2021 - 2025		Бюджет района	79894736,29	14987946,75	16423589,54	16458200,00	16458200,00	15566800,00
				Внебюджетные средства	5250000,00	1050000,00	1050000,00	1050000,00	1050000,00	1050000,00
	Обеспечение финансовой устойчивости			Областные средства	628200,00	628200,00
				Итого	85772936,29	16666146,75	17473589,54	17508200,00	17508200,00	16616800,00
2.	МБУДО "Товарковская школа искусств"	2021 - 2025		Бюджет района	91845050,42	17513200,00	18449597,21	19155500,00	19148453,21	17578300,00
				Внебюджетные средства	8130200,00	1730200,00	1600000,00	1600000,00	1600000,00	1600000,00
	Обеспечение финансовой устойчивости			Областные средства	510200,00	510200,00
				Итого	100485450,42	19753600,00	20049597,21	20755500,00	20748453,21	19178300,00
3.	МБОУДО "ДШИ им. Н. Гончаровой"	2021 - 2025		Бюджет района: в том числе на ремонт помещения	78274769,99	14008800,00	16245216,16	17179853,76	16506600,00	14334300,00
				Внебюджетные средства	3950000,00	950000,00	750000,00	750000,00	750000,00	750000,00
	Обеспечение финансовой устойчивости			Областные средства	786600,00	786600,00
				ИТОГО	83011369,92	15745400,00	16995216,16	17929853,76	17256600,00	15084300,00

Прочие мероприятия в области "Развитие дополнительного образования в сфере культуры"

1.

Предоставление учреждению субсидии на устройство ограждения

2021 - 2025

МБОУДО "Кондровская школа искусств"

Бюджет района

224600,00

224600,00

Региональный проект "Культурная среда"

1.	Государственная поддержка отрасли культуры (мероприятия в рамках федерального проекта "Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры" направленные на модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств)	2021 - 2025		Бюджет района	1748792,72	348486,25		170990,68	1229315,79
				Федеральный бюджет	33227061,75	6621238,75		3248823,00	23357000,00
				Итого	34975854,47	6969725,00		3419813,68	24586315,79
2.	Основное мероприятие Реализация мероприятий связанных с укреплением материально-технической базы и оснащением оборудованием детских школ искусств	2021 - 2025		Бюджет района	97967,44		97967,44
				Обл. бюджет	881707,00		881707,00
				Итого	979674,44		979674,44
3.	Государственная поддержка отрасли (приобретение в рамках федерального проекта "Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры" музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении органов государственной власти и муниципальных образований Калужской области в сфере культуры	2021 - 2025		Бюджет района	509310,56			509310,56
				Федеральный бюджет	4583795,00			4583795,00
				Итого	5093105,56			5093105,56

4.3. Механизм реализации подпрограммы

Заказчиком Программы является администрация муниципального района "Дзержинский район". Финансирование мероприятий, предусматривающих развитие учреждений культуры осуществляется в порядке межбюджетных отношений в виде субсидий через отдел культуры администрации МР "Дзержинский район".

Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ

4.4. Оценка социально-экономической эффективности реализации программы

Социальный эффект реализации Программы носит отложенный по срокам характер и проявляется в развитии интеллектуального, эмоционального и духовного потенциала населения, участия социально активных, творческих граждан в социально - экономическом развитии территории.

Социально-экономический эффект от реализации мероприятий, предусмотренных Программой, выражается в повышении социальной роли культуры в следствие:

- обеспечения доступности и расширения предложений населению Дзержинского района культурных услуг и информации в сфере культуры;

- создание благоприятных условий для творческой деятельности населения округа;

- совершенствование системы музыкально - эстетического образования детей и взрослого населения;

- активизация экономических процессов развития культуры, роста бюджетных и внебюджетных источников финансирования, привлекаемых в отрасль;

- сосредоточения ресурсов на решение приоритетных задач в области культуры;

- модернизация материально - технической базы учреждений культуры;

- сохранения и качественного улучшения кадрового состава работников культуры и педагогов дополнительного образования.

Выполнение Программы в полном объеме позволит достичь следующих значений показателей:

1) увеличение посещаемости населения округа мероприятий, проводимых культурно - досуговыми учреждениями, на 2%;

2) рост доли культурно - досуговых мероприятий для детей, в том числе направленных на формирование патриотизма, приобщения к традициям народной культуры, на 1%;

3) рост доли детей, посещающих культурно - досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе, на 2%;

4) снижение доли муниципальных учреждений культуры, требующих капитального ремонта, не менее чем на 30%;

5) достижение значения уровня пополнения библиотечного фонда муниципальных библиотек на 70% от рекомендованного нормативного значения;

6) повышение уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры на 20%