Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 3 ноября 2022 г. N 4187 "О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 21 октября 2021 года N 3168 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск"
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению администрации
города Дзержинска Нижегородской области
от 03.11.2022 N 4187
Муниципальная программа
"Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск"
1. Паспорт муниципальной программы "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск"
|
Заказчик-координатор муниципальной программы |
Заместитель главы администрации городского округа Дергунов Д.Е. |
||||||
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (далее также - ДБиДХ) |
||||||
|
Соисполнители муниципальной программы |
Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города |
||||||
|
Цель муниципальной программы |
Создание комфортных условий проживания для жителей города, благоустройство территории городского округа, развитие дорожного хозяйства и улучшение транспортного обслуживания |
||||||
|
Задачи муниципальной программы |
1. Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню. 2. Сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа. 3. Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования |
||||||
|
Подпрограммы муниципальной программы |
1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения. 2. Благоустройство территории городского округа. 3. Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования. |
||||||
|
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
2022 - 2027 годы. Программа реализуется в один этап |
||||||
|
Объемы финансирования муниципальной программы |
|
Год реализации |
Объем бюджетных ассигнований, руб. |
||||
|
Местный бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники |
Всего |
|||
|
Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" |
2022 |
344 713 045,73 |
202 013 100,00 |
|
2 745 600,00 |
549 471 745,73 |
|
|
2023 |
245 777 723,42 |
54 585 100,00 |
|
|
300 362 823,42 |
||
|
2024 |
297 601 991,19 |
78 354 400,00 |
|
|
375 956 391,19 |
||
|
2025 |
303 148 391,19 |
|
|
|
303 148 391,19 |
||
|
2026 |
299 688 773,59 |
|
|
|
299 688 773,59 |
||
|
2027 |
292 722 738,63 |
|
|
|
292 722 738,63 |
||
|
Всего |
1 783 652 663,75 |
334 952 600,00 |
|
2 745 600,00 |
2 121 350 863,75 |
||
|
Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа" |
2022 |
196 360 063,14 |
91 132 720,50 |
|
11 841 899,20 |
299 334 682,84 |
|
|
2023 |
208 493 201,21 |
2 004 900,00 |
|
16 974 451,40 |
227 472 552,61 |
||
|
2024 |
220 468 594,95 |
2 039 100,00 |
|
17 653 429,40 |
240 161 124,35 |
||
|
2025 |
204 043 454,95 |
0,00 |
|
17 653 429,40 |
221 696 884,35 |
||
|
2026 |
204 043 454,95 |
0,00 |
|
17 653 429,40 |
221 696 884,35 |
||
|
2027 |
204 043 454,95 |
0,00 |
|
17 653 429,40 |
221 696 884,35 |
||
|
Всего |
1 237 452 224,15 |
95 176 720,05 |
|
99 430 068,20 |
1 432 059 012,85 |
||
|
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования" |
2022 |
89 660 372,22 |
87 600 000,00 |
|
|
177 260 372,22 |
|
|
2023 |
70 359 167,06 |
87 600 000,00 |
|
|
157 959 167,06 |
||
|
2024 |
69 978 718,56 |
43 800 000,00 |
|
|
113 778 718,56 |
||
|
2025 |
69 474 318,56 |
|
|
|
69 474 318,56 |
||
|
2026 |
60 977 439,90 |
|
|
|
60 977 439,90 |
||
|
2027 |
56 729 000,00 |
|
|
|
56 729 000,00 |
||
|
Всего |
417 179 016,30 |
219 000 000,00 |
|
|
636 179 016,30 |
||
|
Всего по муниципальной программе |
2022 |
630 733 481,09 |
380 745 820,05 |
0,00 |
14 587 499,20 |
1 026 066 800,79 |
|
|
2023 |
524 630 091,69 |
144 190 000,00 |
0,00 |
16 974 451,40 |
685 794 543,09 |
||
|
2024 |
588 049 304,70 |
124 193 500,00 |
0,00 |
17 653 429,40 |
729 896 234,10 |
||
|
2025 |
576 666 164,70 |
0,00 |
0,00 |
17 653 429,40 |
594 319 594,10 |
||
|
2026 |
564 709 668,44 |
0,00 |
0,00 |
17 653 429,40 |
582 363 097,84 |
||
|
2027 |
553 495 193,58 |
0,00 |
0,00 |
17 653 429,40 |
571 148 622,98 |
||
|
Всего |
3 438 283 904,20 |
649 129 320,50 |
0,00 |
102 175 668,20 |
4 189 588 892,90 |
||
|
Индикаторы достижения цели |
1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения - 9,6%. 2. Доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города - 90,6%. 3. Доля обслуживаемых озелененных территорий общего пользования городского округа в общей площади озелененных территорий - 21,3%. 4. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа в общей численности населения городского округа - 0%. 5. Регулярность движения общественного транспорта (ежегодно) - 91,5% |
||||||
|
Конечные результаты реализации муниципальной программы |
1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров общей площадью 215,1 тыс. кв. м (на момент окончания программы). 2. Увеличение протяженности воздушно-кабельных линий уличного освещения до 179,0 км. 3. Площадь обслуживаемых объектов зеленого хозяйства 1001,0 тыс. кв. м. 4. Количество перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом - 7100,0 тыс. чел. (ежегодно) |
||||||
2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния
На 1 января 2021 года протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа составила 361,3 км, в том числе: местного значения 219,5 км, регионального или межмуниципального значения 111,5 км, федерального значения 30,3 км. По территории городского округа проходит 369 автомобильных дорог общего пользования, в том числе: 353 автомобильные дороги общего пользования местного значения, 15 автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и 1 автомобильная дорога общего пользования федерального значения.
На 1 января 2021 года протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа с твердым покрытием составила 347,7 км, в том числе: местного значения 205,9 км, регионального и межмуниципального значения 111,5 км, федерального значения 30,3 км.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа с твердым покрытием составляет 96,2% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием составляет 93,8% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. Аналогичный показатель для автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также для автомобильных дорог общего пользования федерального значения составляет 100%.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, проходящих по сельским территориям городского округа, составляет 100,0 км, из них с твердым покрытием - 86,3 км (86,3%).
На автомобильных дорогах общего пользования местного значения расположено 227 остановок общественного транспорта, 6 автозаправочных станций, в том числе: 1 многотопливная заправочная станций, 1 автомобильная газозаправочная станция. Регулирование дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения осуществляется 80 светофорными объектами и дорожными знаками в количестве 4644 шт. Искусственные дорожные неровности, обеспечивающие безопасность дорожного движения, сконцентрированы вблизи социальных учреждений города. Дороги города обустроены ливневой канализацией протяженностью 13,6 км.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа, не отвечающих нормативным требованиям, составила на 1 января 2021 года 21,04 км или 9,6% в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Планируется, что доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не превысит 9,6% в период до 2027 года.
В Дзержинске ежегодно происходит обновление светофорных объектов на светодиодные светофоры, в том числе с табло обратного отсчета времени. В целях совершенствования организации движения транспорта и пешеходов запланировано выполнение комплекса мер, направленных на улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов, снижение влияния дорожных условий на возникновение дорожно-транспортных происшествий: устройство средств организации и регулирования дорожного движения (установка светофорных объектов, дорожных знаков, пешеходных ограждений, нанесение дорожной разметки, устройство искусственных дорожных неровностей), улучшение освещенности дорог и пешеходных переходов.
Для создания безопасных и комфортных условий для передвижения водителей и пешеходов по дорогам и улицам города в ночное время необходим комплекс мер по улучшению освещенности дорожной сети города. Качественное и высокоэффективное наружное освещение способствует повышению безопасности дорожного движения, снижению количества проявлений криминогенного характера, повышает интенсивность грузовых и пассажирских перевозок.
Увеличение количества зеленых насаждений является одним из эффективных факторов оздоровления среды обитания человека, улучшает архитектурно-художественный облик города, повышает качество городской среды. Из-за загазованности, морозов, механических повреждений, вытаптывания газонов, отрицательного воздействия противогололедных материалов в местах примыкания проезжей части дорог к газонам ежегодно погибает часть деревьев, кустарников и газонов. Значительная часть зеленых насаждений городского округа достигла стадии естественного старения. Для устранения этих изменений необходимо постоянное омоложение зеленых насаждений и проведение работ по уходу и восстановлению деревьев, кустарников, газонов, цветников.
Сеть пассажирского транспорта городского округа обслуживается троллейбусными и автобусными маршрутами. Для перевозок пассажиров на межмуниципальных и пригородных маршрутах используется автомобильный транспорт. Для перевозок в черте города используется автомобильный транспорт (в том числе транспорт общего пользования - автобусы) и городской наземный электрический транспорт (троллейбусы), созданы маршруты троллейбусного и автобусного движения.
Общая протяженность городской маршрутной сети составляет 516,6 км, в том числе: троллейбусных маршрутов - 43,5 км, муниципальных автобусных маршрутов - 473,1 км. Маршрутную сеть пассажирского транспорта городского округа составляют 24 автобусных и 4 троллейбусных маршрутов регулярных перевозок. Все троллейбусные и 23 автобусных маршрута обслуживаются в социальном режиме.
На территории городского округа перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам регулярного сообщения осуществляют перевозчики различных форм собственности: 1 муниципальное унитарное предприятие (МУП "Экспресс"), 2 общества с ограниченной ответственностью (ООО "Транслайн плюс", ООО "Тройка"), 2 индивидуальных предпринимателя (ИП Лазарев С.Ю., ИП Сафин Х.М.).
Парк подвижного состава городского округа насчитывает 200 ед. техники, из них автобусов - 154 ед., троллейбусов - 46 ед. Автобусный парк представлен автобусами большого, среднего и малого класса. Муниципальное унитарное предприятие города Дзержинска "Экспресс" (далее - МУП "Экспресс"), обслуживает 4 троллейбусных и 14 автобусных маршрутов (9 городских и 5 пригородных).
Основная транспортная нагрузка ложится на муниципальный городской электротранспорт.
В город с конца 2020 года по февраль 2021 года пришли на безвозмездной основе 40 не новых, но качественных троллейбусов (низкопольные - "Доступная среда").
Троллейбусное сообщение является востребованным, доступным и экологически чистым видом транспорта.
Ожидаемый ежегодный объем перевозок троллейбусами в период с 2021 по 2027 год составит не менее 7 100 тыс. пассажиров.
Концепцией развития муниципального пассажирского транспорта в городе Дзержинске определено приоритетное развитие в городе троллейбусного сообщения, устойчивое и эффективное функционирование которого является необходимым условием социальной стабильности и улучшения экологической ситуации в городе.
Постановлением администрации города от 2 апреля 2019 года N 1195 утвержден документ планирования регулярных перевозок на территории городского округа город Дзержинск, устанавливающий перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Перевозка пассажиров городским электрическим транспортом на регулярных троллейбусных маршрутах осуществляется по регулируемым тарифам, установленным нормативным правовым актом администрации города Дзержинска.
Программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск" представляет собой комплексную систему мероприятий, направленных на развитие дорожной отрасли, обеспечение транспортного обслуживания, благоустройства городского округа город Дзержинск. Необходимость разработки программы определяется требованием формирования городского бюджета на основе программного планирования, обеспечивающего прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования. Решение предусмотренных программой задач в пределах шестилетнего периода будет достигаться путем концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях развития дорожного хозяйства, транспортного обслуживания населения и благоустройства территории города.
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью программы является создание комфортных условий проживания для жителей города, благоустройство территории городского округа, развитие дорожного хозяйства и улучшение транспортного обслуживания.
Цель программы соответствует национальным целям и стратегическим задачам развития Российской Федерации на период до 2024 года, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204, Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2008 года N 1734-р, Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года N 889, а также Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года, утвержденной решением городской Думы города Дзержинска от 30 января 2020 года N 830.
Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих задач:
1. Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню.
2. Сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа.
3. Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в течение 2022 - 2027 годов в один этап.
Программа включает в себя следующие подпрограммы:
1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения.
2. Благоустройство территории городского округа.
3. Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Информация о мероприятиях подпрограмм муниципальной программы и объеме финансирования отражена в таблице 1.
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы
|
N |
Наименование мероприятия |
Год реализации |
Объем финансирования по источникам, руб. |
Участники |
Примечание |
||||
|
Местный бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники (с расшифровкой) |
Всего |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" соисполнитель - ДБиДХ | |||||||||
|
1.1 |
Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе |
2022 |
270 287 393,17 |
202 013 100,00 |
|
2 745 600,00 |
475 046 093,17 |
ДБиДХ |
|
|
2023 |
235 352 070,86 |
54 585 100,00 |
|
|
289 937 170,86 |
||||
|
2024 |
287 176 338,63 |
78 354 400,00 |
|
|
365 530 738,63 |
||||
|
2025 |
292 722 738,63 |
|
|
|
292 722 738,63 |
||||
|
2026 |
292 722 738,63 |
|
|
|
292 722 738,63 |
||||
|
2027 |
292 722 738,63 |
|
|
|
292 722 738,63 |
||||
|
Всего |
1 670 984 018,55 |
334 952 600,00 |
|
|
2 008 682 218,55 |
||||
|
1.2 |
Приобретение специальной техники |
2022 |
74 425 652,56 |
|
|
|
74 425 652,56 |
ДБиДХ |
|
|
2023 |
10 425 652,56 |
|
|
|
10 425 652,56 |
||||
|
2024 |
10 425 652,56 |
|
|
|
10 425 652,56 |
||||
|
2025 |
10 425 652,56 |
|
|
|
10 425 652,56 |
||||
|
2026 |
6 966 034,96 |
|
|
|
6 966 034,96 |
||||
|
2027 |
|
|
|
|
|
||||
|
Всего |
112 668 645,20 |
|
|
|
112 668 645,20 |
||||
|
|
Итого по подпрограмме 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" |
2022 |
344 713 045,73 |
202 013 100,00 |
|
2 745 600,00 |
549 471 745,73 |
x |
|
|
2023 |
245 777 723,42 |
54 585 100,00 |
|
|
300 362 823,42 |
||||
|
2024 |
297 601 991,19 |
78 354 400,00 |
|
|
375 956 391,19 |
||||
|
2025 |
303 148 391,19 |
|
|
|
303 148 391,19 |
||||
|
2026 |
299 688 773,59 |
|
|
|
299 688 773,59 |
||||
|
2027 |
292 722 738,63 |
|
|
|
292 722 738,63 |
||||
|
Всего |
1 783 652 663,75 |
334 952 600,00 |
|
2 745 600,00 |
2 121 350 863,75 |
||||
|
| |||||||||
|
|
Участник 1 - ДБиДХ |
2022 |
344 713 045,73 |
202 013 100,00 |
|
2 745 600,00 |
549 471 745,73 |
x |
|
|
2023 |
245 777 723,42 |
54 585 100,00 |
|
|
300 362 823,42 |
||||
|
2024 |
297 601 991,19 |
78 354 400,00 |
|
|
375 956 391,19 |
||||
|
2025 |
303 148 391,19 |
|
|
|
303 148 391,19 |
||||
|
2026 |
299 688 773,59 |
|
|
|
299 688 773,59 |
||||
|
2027 |
292 722 738,63 |
|
|
|
292 722 738,63 |
||||
|
Всего |
1 783 652 663,75 |
334 952 600,00 |
|
2 745 600,00 |
2 121 350 863,75 |
||||
|
Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа", соисполнитель - ДБиДХ | |||||||||
|
2.1 |
Организация благоустройства и озеленения |
2022 |
75 406 956,98 |
|
|
11 841 899,20 |
87 248 856,18 |
ДБиДХ |
|
|
2023 |
77 729 076,59 |
|
|
16 974 451,40 |
94 703 527,99 |
||||
|
2024 |
77 729 076,59 |
|
|
17 653 429,40 |
95 382 505,99 |
||||
|
2025 |
77 729 076,59 |
|
|
17 653 429,40 |
95 382 505,99 |
||||
|
2026 |
77 729 076,59 |
|
|
17 653 429,40 |
95 382 505,99 |
||||
|
2027 |
77 729 076,59 |
|
|
17 653 429,40 |
95 382 505,99 |
||||
|
Всего |
464 052 339,93 |
|
|
99 430 068,20 |
563 482 408,13 |
||||
|
2.2 |
Организация освещения улиц |
2022 |
72 865 990,31 |
|
|
|
72 865 990,31 |
ДБиДХ |
|
|
2023 |
66 572 151,48 |
|
|
|
66 572 151,48 |
||||
|
2024 |
67 642 872,89 |
|
|
|
67 642 872,89 |
||||
|
2025 |
67 642 872,89 |
|
|
|
67 642 872,89 |
||||
|
2026 |
67 642 872,89 |
|
|
|
67 642 872,89 |
||||
|
2027 |
67 642 872,89 |
|
|
|
67 642 872,89 |
||||
|
Всего |
410 009 633,35 |
|
|
|
410 009 633,35 |
||||
|
2.3 |
Уборка территории и аналогичная деятельность |
2022 |
6 068 505,35 |
|
|
|
6 068 505,35 |
ДБиДХ |
|
|
2023 |
6 074 652,00 |
|
|
|
6 074 652,00 |
||||
|
2024 |
6 074 652,00 |
|
|
|
6 074 652,00 |
||||
|
2025 |
6 074 652,00 |
|
|
|
6 074 652,00 |
||||
|
2026 |
6 074 652,00 |
|
|
|
6 074 652,00 |
||||
|
2027 |
6 074 652,00 |
|
|
|
6 074 652,00 |
||||
|
Всего |
36 447 912,00 |
|
|
|
36 447 912,00 |
||||
|
2.4 |
Организация общественных работ |
2022 |
1 436 076,05 |
|
|
|
1 436 076,05 |
ДБиДХ |
|
|
2023 |
1 436 076,05 |
|
|
|
1 436 076,05 |
||||
|
2024 |
1 436 076,05 |
|
|
|
1 436 076,05 |
||||
|
2025 |
1 436 076,05 |
|
|
|
1 436 076,05 |
||||
|
2026 |
1 436 076,05 |
|
|
|
1 436 076,05 |
||||
|
2027 |
1 436 076,05 |
|
|
|
1 436 076,05 |
||||
|
Всего |
8 616 456,30 |
|
|
|
8 616 456,30 |
||||
|
2.5 |
Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска |
2022 |
6 166 217,42 |
|
|
|
6 166 217,42 |
УМК |
|
|
2023 |
6 166 217,42 |
|
|
|
6 166 217,42 |
||||
|
2024 |
6 166 217,42 |
|
|
|
6 166 217,42 |
||||
|
2025 |
6 166 217,42 |
|
|
|
6 166 217,42 |
||||
|
2026 |
6 166 217,42 |
|
|
|
6 166 217,42 |
||||
|
2027 |
6 166 217,42 |
|
|
|
6 166 217,42 |
||||
|
Всего |
36 997 304,52 |
|
|
|
36 997 304,52 |
||||
|
2.6 |
Ликвидация свалок и объектов размещения отходов |
2022 |
11 561 393,43 |
46 245 573,70 |
|
|
57 806 967,13 |
ДБиДХ |
|
|
Всего |
11 561 393,43 |
46 245 573,70 |
|
|
57 806 967,13 |
||||
|
2.7 |
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев |
2022 |
0,0 |
1 664 800,00 |
|
|
1 664 800,00 |
ДБиДХ |
|
|
2023 |
0,0 |
1 664 800,00 |
|
|
1 664 800,00 |
||||
|
2024 |
0,0 |
1 664 800,00 |
|
|
1 664 800,00 |
||||
|
2025 |
0,0 |
0,00 |
|
|
0,00 |
||||
|
2026 |
0,0 |
0,00 |
|
|
0,00 |
||||
|
2027 |
0,0 |
0,00 |
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
0,0 |
4 994 400,00 |
|
|
4 994 400,00 |
||||
|
2.8 |
Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" |
2022 |
19 370 036,00 |
42 920 246,80 |
|
0,00 |
62 290 282,80 |
ДБиДХ |
|
|
2023 |
10 497 127,67 |
0,00 |
|
0,00 |
10 497 127,67 |
||||
|
2024 |
21 400 000,00 |
0,00 |
|
0,00 |
21 400 000,00 |
||||
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
||||
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
||||
|
2027 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
51 267 163,67 |
42 920 246,80 |
|
665 036,00 |
94 187 410,47 |
||||
|
2.9 |
Инициативное бюджетирование |
2022 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
ДБиДХ |
|
|
2023 |
40 000 000,00 |
|
|
|
40 000 000,00 |
||||
|
2024 |
40 000 000,00 |
|
|
|
40 000 000,00 |
||||
|
2025 |
44 994 560,00 |
|
|
|
44 994 560,00 |
||||
|
2026 |
44 994 560,00 |
|
|
|
44 994 560,00 |
||||
|
2027 |
44 994 560,00 |
|
|
|
44 994 560,00 |
||||
|
Всего |
254 983 680,00 |
|
|
|
254 983 680,00 |
||||
|
2.10 |
Приобретение контейнеров и (или) бункеров |
2022 |
15 900,00 |
302 100,00 |
|
|
318 000,00 |
ДБиДХ |
|
|
2023 |
17 900,00 |
340 100,00 |
|
|
358 000,00 |
||||
|
2024 |
19 700,00 |
374 300,00 |
|
|
394 000,00 |
||||
|
Всего |
53 500,00 |
1 016 500,00 |
|
|
1 070 000,00 |
||||
|
2.11 |
Дробление строительных отходов |
2022 |
3 468 987,60 |
0,00 |
|
|
3 468 987,60 |
ДБиДХ |
|
|
2023 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
||||
|
2024 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
3 468 987,60 |
0,00 |
|
|
3 468 987,60 |
||||
|
|
Итого по подпрограмме 2 "Благоустройство территории городского округа" |
2022 |
196 360 063,14 |
91 132 720,50 |
|
11 841 899,20 |
299 334 682,84 |
x |
|
|
2023 |
208 493 201,21 |
2 004 900,00 |
|
16 974 451,40 |
227 472 552,61 |
||||
|
2024 |
220 468 594,95 |
2 039 100,00 |
|
17 653 429,40 |
240 161 124,35 |
||||
|
2025 |
204 043 454,95 |
0,00 |
|
17 653 429,40 |
221 696 884,35 |
||||
|
2026 |
204 043 454,95 |
0,00 |
|
17 653 429,40 |
221 696 884,35 |
||||
|
2027 |
204 043 454,95 |
0,00 |
|
17 653 429,40 |
221 696 884,35 |
||||
|
Всего |
1 237 452 224,15 |
95 176 720,50 |
|
99 430 068,20 |
1 432 059 012,85 |
||||
|
в том числе: | |||||||||
|
|
Участник 1 - ДБиДХ |
2022 |
190 193 845,72 |
91 132 720,50 |
|
111 841 899,20 |
293 168 465,42 |
x |
|
|
2023 |
202 326 983,79 |
2 004 900,00 |
|
16 974 451,40 |
221 306 335,19 |
||||
|
2024 |
214 302 377,53 |
2 039 100,00 |
|
17 653 429,40 |
233 994 906,93 |
||||
|
2025 |
197 877 237,53 |
0,00 |
|
17 653 429,40 |
215 530 666,93 |
||||
|
2026 |
197 877 237,53 |
0,00 |
|
17 653 429,40 |
215 530 666,93 |
||||
|
2027 |
197 877 237,53 |
0,00 |
|
17 653 429,40 |
215 530 666,93 |
||||
|
Всего |
1 200 454 919,63 |
95 176 720,50 |
|
99 430 068,20 |
1 395 061 708,33 |
||||
|
|
Участник 2 - УМК |
2022 |
6 166 217,42 |
|
|
|
6 166 217,42 |
x |
|
|
2023 |
6 166 217,42 |
|
|
|
6 166 217,42 |
||||
|
2024 |
6 166 217,42 |
|
|
|
6 166 217,42 |
||||
|
2025 |
6 166 217,42 |
|
|
|
6 166 217,42 |
||||
|
2026 |
6 166 217,42 |
|
|
|
6 166 217,42 |
||||
|
2027 |
6 166 217,42 |
|
|
|
6 166 217,42 |
||||
|
Всего |
36 997 304,52 |
|
|
|
36 997 304,52 |
||||
|
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования", соисполнитель - ДБиДХ | |||||||||
|
3.1 |
Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом |
2022 |
76 030 205,16 |
|
|
|
76 030 205,16 |
ДБиДХ |
|
|
2023 |
56 729 000,00 |
|
|
|
56 729 000,00 |
||||
|
2024 |
56 729 000,00 |
|
|
|
56 729 000,00 |
||||
|
2025 |
56 729 000,00 |
|
|
|
56 729 000,00 |
||||
|
2026 |
56 729 000,00 |
|
|
|
56 729 000,00 |
||||
|
2027 |
56 729 000,00 |
|
|
|
56 729 000,00 |
||||
|
Всего |
359 675 205,16 |
|
|
|
359 675 205,16 |
||||
|
3.2 |
Закупка автобусов по договорам лизинга |
2022 |
13 630 167,06 |
87 600 000,00 |
|
|
101 230 167,06 |
ДБиДХ |
|
|
2023 |
13 630 167,06 |
87 600 000,00 |
|
|
101 230 167,06 |
||||
|
2024 |
13 249 718,56 |
43 800 000,00 |
|
|
57 049 718,56 |
||||
|
2025 |
12 745 318,56 |
|
|
|
12 745 318,56 |
||||
|
2026 |
4 248 439,90 |
|
|
|
4 248 439,90 |
||||
|
2027 |
|
|
|
|
|
||||
|
Всего |
57 503 811,14 |
219 000 000,00 |
|
|
276 503 811,14 |
||||
|
3.3 |
Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам |
2022 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
ДБиДХ |
|
|
2023 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2024 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2025 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2026 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2027 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
|
Итого по подпрограмме 3 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования" |
2022 |
89 660 372,22 |
87 600 000,00 |
|
|
177 260 372,22 |
x |
|
|
2023 |
70 359 167,06 |
87 600 000,00 |
|
|
157 959 167,06 |
||||
|
2024 |
69 978 718,56 |
43 800 000,00 |
|
|
113 778 718,56 |
||||
|
2025 |
69 474 318,56 |
|
|
|
69 474 318,56 |
||||
|
2026 |
60 977 439,90 |
|
|
|
60 977 439,90 |
||||
|
2027 |
56 729 000,00 |
|
|
|
56 729 000,00 |
||||
|
Всего |
417 179 016,30 |
219 000 000,00 |
|
|
636 179 016,60 |
||||
|
в том числе: | |||||||||
|
|
Участник 1 - ДБиДХ |
2022 |
89 660 372,22 |
87 600 000,00 |
|
|
177 260 372,22 |
x |
|
|
2023 |
70 359 167,06 |
87 600 000,00 |
|
|
157 959 167,06 |
||||
|
2024 |
69 978 718,56 |
43 800 000,00 |
|
|
113 778 718,56 |
||||
|
2025 |
69 474 318,56 |
|
|
|
69 474 318,56 |
||||
|
2026 |
60 977 439,90 |
|
|
|
60 977 439,90 |
||||
|
2027 |
56 729 000,00 |
|
|
|
56 729 000,00 |
||||
|
Всего |
417 179 016,30 |
219 000 000,00 |
|
|
636 179 016,60 |
||||
|
|
Всего по муниципальной программе "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск" |
2022 |
630 733 481,09 |
380 745 820,50 |
0,00 |
14 587 499,20 |
1 026 066 800,79 |
x |
|
|
2023 |
524 630 091,69 |
144 190 000,00 |
0,00 |
16 974 451,40 |
685 794 543,09 |
||||
|
2024 |
588 049 304,70 |
124 193 500,00 |
0,00 |
17 653 429,40 |
729 896 234,10 |
||||
|
2025 |
576 666 164,70 |
0,00 |
0,00 |
17 653 429,40 |
594 319 594,10 |
||||
|
2026 |
564 709 668,44 |
0,00 |
0,00 |
17 653 429,40 |
582 363 097,84 |
||||
|
2027 |
553 495 193,58 |
0,00 |
0,00 |
17 653 429,40 |
571 148 622,98 |
||||
|
Всего |
3 438 283 904,20 |
649 129 320,50 |
0,00 |
102 175 668,20 |
4 189 588 892,90 |
||||
|
в том числе: | |||||||||
|
|
Участник 1 - ДБиДХ |
2022 |
624 567 263,67 |
380 745 820,50 |
|
14 587 499,20 |
1 019 900 583,37 |
x |
|
|
2023 |
518 463 874,27 |
144 190 000,00 |
|
16 974 451,40 |
679 628 325,67 |
||||
|
2024 |
581 883 087,28 |
124 193 500,00 |
|
17 653 429,40 |
723 730 016,68 |
||||
|
2025 |
570 499 947,28 |
0,00 |
|
17 653 429,40 |
588 153 376,68 |
||||
|
2026 |
558 543 451,02 |
0,00 |
|
17 653 429,40 |
576 196 880,42 |
||||
|
2027 |
547 328 976,16 |
0,00 |
|
17 653 429,40 |
564 982 405,56 |
||||
|
Всего |
3 401 286 599,68 |
649 129 320,50 |
|
102 175 668,20 |
4 152 591 588,38 |
||||
|
|
Участник 2 - УМК |
2022 |
6 166 217,42 |
|
|
|
6 166 217,42 |
x |
|
|
2023 |
6 166 217,42 |
|
|
|
6 166 217,42 |
||||
|
2024 |
6 166 217,42 |
|
|
|
6 166 217,42 |
||||
|
2025 |
6 166 217,42 |
|
|
|
6 166 217,42 |
||||
|
2026 |
6 166 217,42 |
|
|
|
6 166 217,42 |
||||
|
2027 |
6 166 217,42 |
|
|
|
6 166 217,42 |
||||
|
Всего |
36 997 304,52 |
|
|
|
36 997 304,52 |
||||
<*> 14587499,20 руб., 16974451,40 руб., 17653429,40 руб., 17653429,40 руб., 17653429,40 руб., 17653429,40 руб. - собственные средства МБУ "Город", получаемые от приносящей доход деятельности (не отражаются в решении городской Думы о бюджете).
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
В целях оценки эффективности муниципальной программы проводится анализ достижения индикаторов и выполнения запланированных результатов программы, оценка вклада программы в социально-экономическое развитие городского округа, уровня финансирования программы, сравнив план финансирования на начало отчетного года и фактическое финансирование, полученное за год. Сопоставив объем полученного результата с запланированным финансированием и фактическим, оценивается эффективность использования средств городского бюджета.
Расчет применяемых в программе индикаторов основан на данных государственного статистического учета и ведомственной статистической отчетности департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города.
Методика расчета индикаторов достижения цели
|
N |
Наименование индикатора цели |
Формула расчета индикатора |
Источник информации |
|
1 |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
Ведомственная отчетность, форма федерального статистического наблюдения N 3-ДГ(мо) |
|
2 |
Доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города |
|
Ведомственная отчетность |
|
3 |
Доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в общей площади озелененных территорий общего пользования городского округа |
|
Ведомственная отчетность, реестр озелененных территорий общего пользования городов Нижегородской области |
|
4 |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа в общей численности населения городского округа |
|
Данные форм федерального статистического наблюдения |
|
5 |
Регулярность движения общественного транспорта |
|
Ведомственная отчетность |
|
Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" | |||
|
6 |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
Форма федерального статистического наблюдения N 3-ДГ(мо) |
|
Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа" | |||
|
7 |
Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, приходящаяся на одного жителя городского округа |
|
Реестр озелененных территорий общего пользования городов Нижегородской области, информация Нижегородстата |
|
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования" | |||
|
8 |
Доля обновленного муниципального автобусного парка, % |
|
Ведомственная отчетность |
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приводятся в форме таблицы 2.
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы
|
N |
Наименование мероприятий |
Участник/ Ед. измерения |
Плановый срок |
Непосредственные результаты |
||||||||
|
Начала реализации |
Окончания реализации |
2020 год (базовый год) |
2021 год (оценочное значение) |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения", соисполнитель - ДБиДХ | ||||||||||||
|
1.1 |
Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе |
ДБиДХ |
2022 |
2027 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Наименование непосредственного результата 1.1: Содержание дорог и тротуаров городского округа (ежегодно) |
км |
x |
x |
396,3 |
410,0 |
410,0 |
410,0 |
410,0 |
410,0 |
410,0 |
410,0 |
|
|
1.2 |
Приобретение специальной техники |
ДБиДХ |
2022 |
2026 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Наименование непосредственного результата 1.2: Количество спецтехники, приобретенной по договору лизинга |
ед. |
x |
x |
x * |
13 * |
0 * |
0 * |
0 * |
0 * |
0 * |
x |
|
|
Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа" Соисполнители - ДБиДХ | ||||||||||||
|
2.1 |
Организация благоустройства и озеленения |
ДБиДХ |
2022 |
2027 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Наименование непосредственного результата 2.1: Содержание объектов зеленого хозяйства (ежегодно) |
тыс. кв. м |
x |
x |
1396,4 |
1408 |
1001 |
1001 |
1001 |
1001 |
1001 |
1001 |
|
|
2.2 |
Организация освещения улиц |
ДБиДХ |
2022 |
2027 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Наименование непосредственного результата 2.2: Содержание установок уличного освещения (ежегодно) |
ед. |
x |
x |
7129 |
7129 |
7129 |
7129 |
7129 |
7129 |
7129 |
7129 |
|
|
2.3 |
Уборка территории и аналогичная деятельность |
ДБиДХ |
2022 |
2027 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Наименование непосредственного результата 2.3.1: Уборка территории городского округа |
тыс. кв. м |
x |
x |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
|
|
Наименование непосредственного результата 2.3.2: Ликвидировано несанкционированных свалок (ежегодно) |
тыс. куб. м |
x |
x |
5,2 |
4,5 |
7,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
|
|
2.4 |
Организация общественных работ |
ДБиДХ |
2022 |
2027 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Наименование непосредственного результата 2.4: Количество времени, отработанного безработными |
чел.-час. |
x |
x |
9702 |
6720 |
8974 |
8974 |
8974 |
8974 |
8974 |
8974 |
|
|
2.5 |
Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска |
УМК |
2022 |
2027 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Наименование непосредственного результата 2.5.1: Количество предписаний о демонтаже незаконно установленных рекламных конструкций |
ед. |
x |
x |
423 |
300 |
290 |
280 |
270 |
270 |
270 |
270 |
|
|
2.6 |
Ликвидация свалок и объектов размещения отходов |
ДБиДХ |
2022 |
2022 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Наименование непосредственного результата 2.6.1: Ликвидировано отходов (ежегодно) |
куб. м |
x |
x |
x |
68 221,60 |
86 752,63793 |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
Наименование непосредственного результата 2.6.2: Количество ликвидированных свалок и объектов размещения отходов (ежегодно) |
шт. |
x |
x |
x |
77 |
183 |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
2.7 |
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев |
ДБиДХ |
2022 |
2024 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Наименование непосредственного результата 2.7: Отловлено животных без владельцев (ежегодно) |
ед. |
x |
x |
440 |
153 |
160 |
160 |
160 |
x |
x |
x |
|
|
2.8 |
Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" |
ДБиДХ |
2022 |
2024 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Наименование непосредственного результата 2.8: Количество реализованных мероприятий инициативного бюджетирования "Вам решать!" (ежегодно) |
ед. |
x |
x |
3 |
12 |
25 |
46 |
25 |
x |
x |
x |
|
|
22.9 |
Инициативное бюджетирование |
ДБиДХ |
2023 |
2027 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Наименование непосредственного результата 2.9: Количество реализованных мероприятий (ежегодно) |
ед. |
x |
x |
x |
x |
x |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
2.10 |
Приобретение контейнеров и (или) бункеров |
ДБиДХ |
2022 |
2024 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Наименование непосредственного результата 2.10: Количество приобретенных контейнеров и (или) бункеров |
ед. |
x |
x |
x |
x |
15 |
15 |
15 |
x |
x |
x |
|
|
2.11 |
Дробление строительных отходов |
ДБиДХ |
2022 |
2022 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Наименование непосредственного результата 2.11: Объем измельченных строительных отходов |
куб. м |
x |
x |
x |
x |
44,1052 |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования", соисполнитель - ДБиДХ | ||||||||||||
|
3.1 |
Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом |
ДБиДХ |
2022 |
2027 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Наименование непосредственного результата 3.1: Количество перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом |
тыс. чел. |
x |
x |
5592 |
6739,17 |
9 446,17 |
7100 |
7100 |
7100 |
7100 |
7100 |
|
|
3.2 |
Закупка автобусов по договору лизинга |
ДБиДХ |
2022 |
2026 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Наименование непосредственного результата 3.2: Количество автобусов, приобретенных по договору лизинга |
ед. |
x |
x |
x ** |
10 ** |
0 ** |
0 ** |
0 ** |
0 ** |
0 ** |
x |
|
|
3.3 |
Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам |
ДБиДХ |
2022 |
2027 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Наименование непосредственного результата 3.3: Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам |
тыс. чел. |
x |
x |
4400 |
4400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
* Закупка 13 единиц спецтехники осуществлена в 2021 году, в 2021 - 2026 годах лизинговые платежи.
** Закупка 52 автобусов осуществлена в 2019 году, в 2020 - 2024 годах лизинговые платежи, закупка 10 автобусов осуществлена в 2021 году, в 2021 - 2026 годах лизинговые платежи.
Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы приводится по форме таблицы 3.
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
|
N |
Наименование индикатора |
Ед. изм. |
Значение индикатора цели конечного результата |
|||||||
|
базовый год * 2020 |
2021 (оценочное значение) ** |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск", ответственный исполнитель - ДБиДХ | ||||||||||
|
1 |
Индикатор 1: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
% |
9,6 |
9,6 |
9,6 |
9,6 |
9,6 |
9,6 |
9,6 |
9,6 |
|
2 |
Индикатор 2: Доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города |
% |
90,2 |
90,3 |
90,4 |
90,5 |
90,6 |
90,6 |
90,6 |
90,6 |
|
3 |
Индикатор 3: Доля обслуживаемых озелененных территорий общего пользования городского округа в общей площади озелененных территорий общего пользования городского округа |
% |
21,3 |
21,3 |
21,3 |
21,3 |
21,3 |
21,3 |
21,3 |
21,3 |
|
4 |
Индикатор 4: Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа в общей численности населения городского округа |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Индикатор 5: Регулярность движения общественного транспорта (ежегодно) |
% |
91,5 |
91,5 |
91,5 |
91,5 |
91,5 |
91,5 |
91,5 |
91,5 |
|
6 |
Конечный результат 1: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров общей площадью (ежегодно) |
тыс. кв. м |
225,89 |
102,5 |
106,39 |
72,31 |
9,1 |
9,1 |
9,1 |
9,1 |
|
7 |
Конечный результат 2: Увеличение протяженности воздушно-кабельных линий уличного освещения до |
км |
170,0 |
175,2 |
175,5 |
176,0 |
177,0 |
178,0 |
178,5 |
179,0 |
|
8 |
Конечный результат 3: Площадь обслуживаемых объектов зеленого хозяйства |
тыс. кв. м |
1 396,4 |
1 408 |
1 001 |
1 001 |
1 001 |
1 001 |
1 001 |
1 001 |
|
9 |
Конечный результат 4: Количество перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом (ежегодно) |
Тыс. чел. |
|
6 739,167 |
9 446,17 |
7 100,00 |
7 100,00 |
7 100,00 |
7 100,00 |
7 100,00 |
|
Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения", соисполнитель - ДБиДХ | ||||||||||
|
10 |
Название индикатора 1.1: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
% |
94,02 |
94,1 |
94,1 |
94,1 |
94,1 |
94,1 |
94,1 |
94,1 |
|
Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа", соисполнитель - ДБиДХ | ||||||||||
|
11 |
Название индикатора 2.1: Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, приходящаяся на одного жителя городского округа |
кв. м/чел. |
27,6 |
28,3 |
28,4 |
28,4 |
28,4 |
28,4 |
28,4 |
28,4 |
|
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования", соисполнитель - ДБиДХ | ||||||||||
|
12 |
Название индикатора 3.1: Доля обновленного муниципального автобусного парка |
% |
95,5 |
96,1 |
96,1 |
96,1 |
96,1 |
96,1 |
96,1 |
96,1 |
2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Для реализации муниципальной программы "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск" принятие муниципальных правовых актов не требуется. Таблица 4 "Сведения об основных мерах правового регулирования" не заполняется.
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
В рамках муниципальной программы предусматривается оказание муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам силами муниципального учреждения "Город". Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг по годам реализации муниципальной программы отражается по форме согласно таблице 5 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями".
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями
|
Наименование мероприятия подпрограммы |
Значение показателя объема услуги, ед. измерения |
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб. |
||||||||||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
|
Муниципальная работа "Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе" | ||||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" | ||||||||||||
|
Основное мероприятие 1.1 "Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе" |
410,0 км |
410,0 км |
410,0 км |
410,0 км |
410,0 км |
410,0 км |
270 287 393,17 |
235 352 070,86 |
287 176 338,63 |
292 722 738,63 |
292 722 738,63 |
292 722 738,63 |
|
Муниципальная работа "Организация благоустройства и озеленения" | ||||||||||||
|
Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа" | ||||||||||||
|
Основное мероприятие "Организация благоустройства и озеленения" |
1001 тыс. кв. м |
1001 тыс. кв. м |
1001 тыс. кв. м |
1001 тыс. кв. м |
1001 тыс. кв. м |
1001 тыс. кв. м |
75 406 956,98 |
77 729 076,59 |
77 729 076,59 |
77 729 076,59 |
77 729 076,59 |
77 729 076,59 |
|
Муниципальная работа "Организация освещения улиц" | ||||||||||||
|
Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа" | ||||||||||||
|
Основное мероприятие "Организация освещения улиц" |
175,2 |
176,0 |
177,0 |
178,0 |
178,5 |
179,0 |
72 865 990,31 |
66 572 151,48 |
67 642 872,89 |
67 642 872,89 |
67 642 872,89 |
67 642 872,89 |
|
Муниципальная работа "Уборка территории и аналогичная деятельность" | ||||||||||||
|
Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа" | ||||||||||||
|
Основное мероприятие "Уборка территории и аналогичная деятельность" |
125,0 тыс. кв. м |
125,0 тыс. кв. м |
125,0 тыс. кв. м |
125,0 тыс. кв. м |
125,0 тыс. кв. м |
125,0 тыс. кв. м |
6 068 505,35 |
6 074 652,00 |
6 074 652,00 |
6 074 652,00 |
6 074 652,00 |
6 074 652,00 |
|
7,5 тыс. куб. м |
4,5 тыс. куб. м |
4,5 тыс. куб. м |
4,5 тыс. куб. м |
4,5 тыс. куб. м |
4,5 тыс. куб. м |
|||||||
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансирование Программы обеспечивается за счет средств городского бюджета (местного, областного, федерального) и средств прочих источников.
Затраты местного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2022 - 2027 годах составят 3438283904,20 рублей, в том числе: в 2022 году - 630733481,09 рублей, в 2023 году - 524630091,69 рублей, в 2024 году - 588049304,70 рублей, в 2025 году - 576666164,70 рублей, в 2026 году - 564709668,44 рублей, в 2027 году - 553495193,58 рублей.
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам муниципальной программы, отражается по форме таблицы 6.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
|
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (руб.), годы |
||||||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск" |
Ответственный исполнитель - ДБиДХ |
|||||||
|
Всего |
1 011 479 301,59 |
668 820 091,69 |
712 242 804,70 |
576 666 164,70 |
564 709 668,44 |
553 495 193,58 |
||
|
ДБиДХ |
1 005 313 084,17 |
662 653 874,27 |
706 076 587,28 |
570 499 947,28 |
558 543 451,02 |
547 328 976,16 |
||
|
УМК |
6 166 217,42 |
6 166 217,42 |
6 166 217,42 |
6 166 217,42 |
6 166 217,42 |
6 166 217,42 |
||
|
Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" |
Соисполнитель - ДБиДХ |
|||||||
|
Всего |
546 726 145,73 |
300 362 823,42 |
375 956 391,19 |
303 148 391,19 |
299 688 773,59 |
292 722 738,63 |
||
|
ДБиДХ |
546 726 145,73 |
300 362 823,42 |
375 956 391,19 |
303 148 391,19 |
299 688 773,59 |
292 722 738,63 |
||
|
Основное мероприятие N 1.1 "Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе" |
ДБиДХ |
472 300 493,17 |
289 937 170,86 |
365 530 738,63 |
292 722 738,63 |
292 722 738,63 |
292 722 738,63 |
|
|
Основное мероприятие N 1.2 "Приобретение спецтехники" |
ДБиДХ |
74 425 652,56 |
10 425 652,56 |
10 425 652,56 |
10 425 652,56 |
6 966 034,96 |
|
|
|
Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа" |
Соисполнитель - ДБиДХ |
|||||||
|
Всего |
287 492 783,64 |
210 498 101,21 |
222 507 694,95 |
204 043 454,95 |
204 043 454,95 |
204 043 454,95 |
||
|
ДБиДХ |
281 326 566,22 |
204 331 883,79 |
216 341 477,53 |
197 877 237,53 |
197 877 237,53 |
197 877 237,53 |
||
|
УМК |
6 166 217,42 |
6 166 217,42 |
6 166 217,42 |
6 166 217,42 |
6 166 217,42 |
6 166 217,42 |
||
|
Основное мероприятие N 2.1 "Организация благоустройства и озеленения" |
ДБиДХ |
75 406 956,98 |
77 729 076,59 |
77 729 076,59 |
77 729 076,59 |
77 729 076,59 |
77 729 076,59 |
|
|
Основное мероприятие N 2.2 "Организация освещения улиц" |
ДБиДХ |
72 865 990,31 |
66 572 151,48 |
67 642 872,89 |
67 642 872,89 |
67 642 872,89 |
67 642 872,89 |
|
|
Основное мероприятие N 2.3 "Уборка территории и аналогичная деятельность" |
ДБиДХ |
6 068 505,35 |
6 074 652,00 |
6 074 652,00 |
6 074 652,00 |
6 074 652,00 |
6 074 652,00 |
|
|
Основное мероприятие N 2.4 "Организация общественных работ" |
ДБиДХ |
1 436 076,05 |
1 436 076,05 |
1 436 076,05 |
1 436 076,05 |
1 436 076,05 |
1 436 076,05 |
|
|
Основное мероприятие N 2.5 "Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска" |
УМК |
6 166 217,42 |
6 166 217,42 |
6 166 217,42 |
6 166 217,42 |
6 166 217,42 |
6 166 217,42 |
|
|
Основное мероприятие N 2.6 "Ликвидация свалок и объектов размещения отходов" |
ДБиДХ |
57 806 967,13 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие N 2.7 "Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев" |
ДБиДХ |
1 664 800,00 |
1 664 800,00 |
1 664 800,00 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие N 2.8 "Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" |
ДБиДХ |
62 290 282,80 |
10 497 127,67 |
21 400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие N 2.9 "Инициативное бюджетирование" |
ДБиДХ |
0,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
44 994 560,00 |
44 994 560,00 |
44 994 560,00 |
|
|
Основное мероприятие N 2.10 "Приобретение контейнеров и (или) бункеров" |
ДБиДХ |
318 000,00 |
358 000,00 |
394 000,00 |
|
|
|
|
|
Основное мероприятие N 2.11 "Дробление строительных доходов" |
ДБиДХ |
3 468 987,60 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования" |
Соисполнитель - ДБиДХ |
|||||||
|
Всего |
177 260 372,22 |
157 959 167,06 |
113 778 718,56 |
69 474 318,56 |
60 977 439,90 |
56 729 000,00 |
||
|
ДБиДХ |
177 260 372,22 |
157 959 167,06 |
113 778 718,56 |
69 474 318,56 |
60 977 439,90 |
56 729 000,00 |
||
|
Основное мероприятие N 3.1 "Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом" |
ДБиДХ |
76 030 205,16 |
56 729 000,00 |
56 729 000,00 |
56 729 000,00 |
56 729 000,00 |
56 729 000,00 |
|
|
Основное мероприятие N 3.2 "Закупка автобусов по договору лизинга" |
ДБиДХ |
101 230 167,06 |
101 230 167,06 |
57 049 718,56 |
12 745 318,56 |
4 248 439,90 |
|
|
|
Основное мероприятие N 3.3 "Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам" |
ДБиДХ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования приводится в форме таблицы 7.
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
|
Статус |
Источник финансирования |
Оценка расходов (руб.), годы |
|||||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск" |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
1 026 066 800,79 |
685 794 543,09 |
729 896 234,10 |
594 319 594,10 |
582 363 097,84 |
571 148 622,98 |
|
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: |
1 011 479 301,59 |
668 820 091,69 |
712 242 804,70 |
576 666 164,70 |
564 709 668,44 |
553 495 193,58 |
|
|
- расходы за счет средств местного бюджета |
630 733 481,09 |
524 630 091,69 |
588 049 304,70 |
576 666 164,70 |
564 709 668,44 |
553 495 193,58 |
|
|
- расходы за счет средств областного бюджета |
380 745 820,50 |
144 190 000,00 |
124 193 500,00 |
|
|
|
|
|
- расходы за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) прочие источники |
14 587 499,20 |
16 974 451,40 |
17 653 459,40 |
17 653 459,40 |
17 653 459,40 |
17 653 459,40 |
|
|
Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
549 471 745,73,85 |
300 362 823,42 |
375 956 391,19 |
303 148 391,19 |
299 688 773,59 |
292 722 738,63 |
|
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: |
546 726 145,73 |
300 362 823,42 |
375 956 391,19 |
303 148 391,19 |
299 688 773,59 |
292 722 738,63 |
|
|
- расходы за счет средств местного бюджета |
344 713 045,73 |
245 777 723,42 |
297 601 991,19 |
303 148 391,19 |
299 688 773,59 |
292 722 738,63 |
|
|
- расходы за счет средств областного бюджета |
202 013 100,00 |
54 585 100,00 |
78 354 400,00 |
|
|
|
|
|
- расходы за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) прочие источники |
2 745 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа" |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
299 334 682,84 |
227 472 552,61 |
240 161 124,35 |
221 696 884,35 |
221 696 884,35 |
221 696 884,35 |
|
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: |
287 492 783,64 |
210 498 101,21 |
222 507 694,95 |
204 043 454,95 |
204 043 454,95 |
204 043 454,95 |
|
|
- расходы за счет средств местного бюджета |
196 360 063,14 |
208 493 201,21 |
220 468 594,95 |
204 043 454,95 |
204 043 454,95 |
204 043 454,95 |
|
|
- расходы за счет средств областного бюджета |
91 132 720,50 |
2 004 900,00 |
2 039 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
- расходы за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) прочие источники |
11 841 899,20 |
16 974 451,40 |
17 653 459,40 |
17 653 459,40 |
17 653 459,40 |
17 653 459,40 |
|
|
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования" |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
177 260 372,22 |
157 959 167,06 |
113 778 718,56 |
69 474 318,56 |
60 977 439,90 |
56 729 000,00 |
|
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: |
177 260 372,22 |
157 959 167,06 |
113 778 718,56 |
69 474 318,56 |
60 977 439,90 |
56 729 000,00 |
|
|
- расходы за счет средств местного бюджета |
89 660 372,22 |
70 359 167,06 |
69 978 718,56 |
69 474 318,56 |
60 977 439,90 |
56 729 000,00 |
|
|
- расходы за счет средств областного бюджета |
87 600 000,00 |
87 600 000,00 |
43 800 000,00 |
|
|
|
|
|
- расходы за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) прочие источники |
|
|
|
|
|
|
|
Затраты областного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2022 - 2024 годах составят 649129320,50 рублей, в том числе: в 2022 году - 380745820,50 рублей, в 2023 году - 144190000,00 рубля, в 2024 году - 124193500,00 рубля. За счет средств областного бюджета планируется осуществление:
а) расходов на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев,
б) ремонта и содержание дорог городского округа,
в) ликвидации свалок и объектов размещения отходов,
г) платежей на закупку автобусов по договору лизинга,
д) расходов на реализацию проектов инициативного бюджетирования "Вам решать!",
е) приобретение контейнеров и (или) бункеров.
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Увеличение роста цен на отдельные виды материалов, работ и услуг, а также неполное финансирование программы могут оказать негативное влияние на реализацию программы. Риск недофинансирования мероприятий программы является одним из наиболее существенных рисков, так как его минимизация наиболее затруднительна.
Существуют подрядные (контрактные) риски при реализации программы. Данный вид рисков может быть снижен за счет претензионной работы с подрядчиками.
Природные риски также могут повлиять на ход выполнения программы, например, длительно непрекращающиеся проливные дожди могут помешать работам по ремонту дорог и благоустройству территории города. Природные риски могут быть снижены путем проведения аукционов и заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более полно и эффективно использовать теплый и благоприятный период года.
Колебание цен на топливо и электроэнергию может привести к росту цен на услуги, оказываемые городским электротранспортом населению, несвоевременному или неполному достижению показателей программы.
3. Подпрограммы муниципальной программы
Программа включает в себя три подпрограммы:
1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения.
2. Благоустройство территории городского округа.
3. Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.
3.1. Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения"
Паспорт подпрограммы 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения"
|
Соисполнитель муниципальной программы |
Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города |
|||||
|
Участники подпрограммы |
Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города |
|||||
|
Цель подпрограммы |
Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню |
|||||
|
Задачи подпрограммы |
1. Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры. 2. Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и дорожных сооружений на них |
|||||
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2022 - 2027 годы. Подпрограмма реализуется в один этап |
|||||
|
Объемы финансирования подпрограммы |
Год реализации |
Объем бюджетных ассигнований, руб. |
||||
|
Местный бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники |
Всего |
||
|
2022 |
344 713 045,73 |
202 013 100,00 |
|
2 745 600,00 |
549 471 745,73 |
|
|
2023 |
245 777 723,42 |
54 585 100,00 |
|
|
300 362 823,42 |
|
|
2024 |
297 601 991,19 |
78 354 400,00 |
|
|
375 956 391,19 |
|
|
2025 |
303 148 391,19 |
|
|
|
303 148 391,19 |
|
|
2026 |
299 688 773,59 |
|
|
|
299 688 773,59 |
|
|
2027 |
292 722 738,63 |
|
|
|
292 722 738,63 |
|
|
Всего |
1 783 652 663,75 |
334 952 600,00 |
|
2 745 600,00 |
2 121 350 863,75 |
|
|
Индикаторы подпрограммы |
1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения - 94,1% |
|||||
3.1.1. Характеристика текущего состояния
Городским округом город Дзержинск осуществляется содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения как силами подрядных организаций, так и силами дорожного участка МБУ "Город". Подрядные организации обслуживают: 144 городских дорог протяженностью 108,43 км площадью 1204,310 тыс. кв. м, подъезды к 204 социальным объектам города (обслуживается 21 медицинское учреждение, 51 муниципальное образовательное учреждение, 81 муниципальное образовательное учреждение дошкольного образования, 12 учреждений культуры, 39 муниципальных внутриквартальных проездов) протяженностью 31,96 км площадью уборки 130,707 тыс. кв. м, 100 транзитных тротуаров города протяженностью 111,588 км. площадью 595,859 тыс. кв. м, 174,79 км поселковых дорог городского округа площадью 666,009 тыс. кв. м. Дорожным участком МБУ "Город" осуществляется содержание 50 дорог города протяженностью 50,219 км площадью 439,5 тыс. кв. м с 227 посадочными площадками общей площадью 9,1 тыс. кв. м и 423 пешеходными переходами площадью 7,0 тыс. кв. м.
Протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 365,736 км, площадь 1809,4 тыс. кв. м, протяженность обслуживаемых тротуаров составляет 111,588 км (площадь 595,859 тыс. кв. м).
Общая протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров составляет 477,324 км, общая площадь - 2358,3 тыс. кв. м.
Основной задачей дорожного хозяйства является обеспечение соответствия дорог нормативным требованиям. Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования городского округа город Дзержинск и элементов их обустройства требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог, тротуаров, подъездов к социальным объектам, ремонту остановочных павильонов, ремонту и очистке от ила и грязи ливневой канализации, ремонту покрытия дорог, установке дорожных знаков, ограждений, а также замены при необходимости элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений.
Ежегодно бюджетом города Дзержинска предусматриваются значительные денежные средства на осуществление дорожной деятельности. В течение 2021 года ремонт дорог, площадей, тротуаров и внутриквартальных проездов осуществлялся за счет средств местного и областного бюджетов. Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия городских территорий на площади 158,816 тыс. кв. м, в том числе отремонтировано дорог и тротуаров общей площадью 154,616 тыс. кв. м, произведен ремонт дорог струйно-инъекционным методом на площади 4,2 тыс. кв. м.
Объекты ремонта: ул. Петрищева, ул. Гайдара, ул. Черняховского (от ул. Октябрьской до пр. Ленина), автодорога на пл. Привокзальной, ул. Новосельская п. Бабино, ул. Заболотная п. Желнино, ул. Пролетарская п. Желнино, ул. Железнодорожная п. Горбатовка, ул. Осипенко п. Горбатовка, ул. Школьная п. Горбатовка, дорога на кладбище на ул. Ляхановка п. Игумново, проезд от автомобильной дороги М-7 "Волга" до автодороги к промпарку "Дзержинск-Восточный".
В 2022 году выполнен ремонт автодорог по ул. Чапаева, проезда Ильяшевича, ул. Гайдара (от пр. Циолковского до ул. Терешковой).
Осуществляются работы по поддержанию элементов системы водоотвода в чистоте и порядке (в том числе устранение мелких повреждений ливневой канализации): в 21 году выполнен ремонт 30 колодцев ливневой канализации, очистка 40 колодцев, откачка ливневых стоков - 600 маш.-час., работа насоса центрального водоотлива 320 маш.-час.), техническая помощь в количестве 84 маш.-ч.
В течение 2021 года в сфере технического обслуживания средств регулирования дорожного движения выполнено следующее: осуществлялось техническое обслуживание 82 светофорных объектов и 4644 дорожных знаков; внесены изменения в работу светофорного объекта на перекрестке автомобильных дорог ул. Маяковского - пр. Чкалова (дополнительные пешеходные светофоры); установлено 1164 м пешеходного ограждения; обустроено вновь 6 пешеходных переходов, нанесено горизонтальной дорожной разметки (термопластиком - 40,548 км линии, краской - 122,832 км, ручной разметки краской - 8122,6 м 2, холодным пластиком - 856,4 м 2, 20 км вертикальной дорожной разметки; обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными знаками (129 шт.), знаковыми стойками (48 шт.), установлено 10 остановочных павильонов с оборудованием табло и освещением.
Также обустроены новые линии наружного освещения в районе МБОУ "Средняя школа N 23 с углубленным изучением отдельных предметов, по ул. Урицкого (от д. 12 до д. 12б), по пр. Свердлова (от Строителей до пл. Желнинской).
В течение 2022 - 2027 годов планируется выполнить ремонт дорог на площади 215,1 тыс. кв. м, осуществлять содержание дорог и тротуаров общей протяженностью 410 км, продолжать содержание средств организации дорожного движения.
В целях повышения качества содержания автомобильных дорог городского округа в 2021 году приобретены по договору лизинга 13 единиц спецтехники: 1 погрузчик универсальный "Амкодор", 2 КДМ на базе самосвала КАМАЗ, 6 тракторов, 2 машины для коммунального хозяйства, 2 ГАЗели NEXT.
В последующие годы планируется продолжить приобретение спецтехники по договорам лизинга для содержания дорог города.
3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1
Целью подпрограммы является сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
1. Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры.
2. Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и дорожных сооружений на них.
3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета
Таблица 8
|
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (руб.), годы |
||||||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" |
Соисполнитель - ДБиДХ |
|||||||
|
Всего |
546 726 145,73 |
300 362 823,42 |
375 956 391,19 |
303 148 391,19 |
299 688 773,59 |
292 722 738,63 |
||
|
ДБиДХ |
546 726 145,73 |
300 362 823,42 |
375 956 391,19 |
303 148 391,19 |
299 688 773,59 |
292 722 738,63 |
||
|
Основное мероприятие N 1.1 "Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе" |
ДБиДХ |
472 300 493,17 |
289 937 170,86 |
365 530 738,63 |
292 722 738,63 |
292 722 738,63 |
292 722 738,63 |
|
|
Основное мероприятие N 1.2 "Приобретение спецтехники по договору лизинга" |
ДБиДХ |
74 425 652,56 |
10 425 652,56 |
10 425 652,56 |
10 425 652,56 |
6 966 034,96 |
|
|
3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников
Таблица 9
|
Статус |
Источник финансирования |
Оценка расходов (руб.), годы |
|||||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
549 571 745,73 |
300 362 823,42 |
375 956 391,19 |
303 148 391,19 |
299 688 773,59 |
292 722 738,63 |
|
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: |
546 726 145,73 |
300 362 823,42 |
375 956 391,19 |
303 148 391,19 |
299 688 773,59 |
292 722 738,63 |
|
|
- расходы за счет средств местного бюджета |
344 713 045,73 |
245 777 723,42 |
297 601 991,19 |
303 148 391,19 |
299 688 773,59 |
292 722 738,63 |
|
|
- расходы за счет средств областного бюджета |
202 013 100,00 |
54 585 100,00 |
78 354 400,00 |
|
|
|
|
|
- расходы за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) прочие источники |
2 745 600,00 |
|
|
|
|
|
|
3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 программы. Это подрядные, природные риски. Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками, природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период года. Кроме вышеперечисленных, при реализации подпрограммы 1 возможно возникновение юридических рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства, и финансовых рисков, связанных с финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части городского бюджета и бюджета области. В указанных случаях подпрограмма 1 подлежит корректировке.
3.2. Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа"
Паспорт подпрограммы 2 "Благоустройство территории городского округа"
|
Соисполнитель муниципальной программы |
Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ) |
|||||
|
Участники подпрограммы |
Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ), управление муниципального контроля администрации города (УМК) |
|||||
|
Цель подпрограммы |
Сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа |
|||||
|
Задачи подпрограммы |
1. Реконструкция и ремонт электрических сетей, установка энергоэффективного осветительного оборудования. 2. Установка новых элементов благоустройства на территории городского округа (лавочек, урн и др.). 3. Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений |
|||||
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2022 - 2027 годы. Подпрограмма реализуется в один этап |
|||||
|
Объемы финансирования подпрограммы |
Год реализации |
Объем бюджетных ассигнований, руб. |
||||
|
Местный бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники |
Всего |
||
|
2022 |
196 360 063,14 |
91 132 720,50 |
|
11 841 899,20 |
299 334 682,84 |
|
|
2023 |
208 493 201,21 |
2 004 900,00 |
|
16 974 451,40 |
227 472 552,61 |
|
|
2024 |
220 468 594,95 |
2 039 100,00 |
|
17 653 429,40 |
240 161 124,35 |
|
|
2025 |
204 043 454,95 |
0,00 |
|
17 653 429,40 |
221 696 884,35 |
|
|
2026 |
204 043 454,95 |
0,00 |
|
17 653 429,40 |
221 696 884,35 |
|
|
2027 |
204 043 454,95 |
0,00 |
|
17 653 429,40 |
221 696 884,35 |
|
|
Всего |
1 237 452 224,15 |
95 176 720,05 |
|
99 430 068,20 |
1 432 059 012,85 |
|
|
Индикаторы подпрограммы |
1. Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, приходящаяся на одного жителя городского округа - 28,4 кв. м/чел. |
|||||
3.2.1. Характеристика текущего состояния
В городском округе город Дзержинск осуществляется ремонт, техническое обслуживание и эксплуатация воздушно-кабельных линий наружного освещения с установленными светильниками, шкафами управления, аппаратурой защиты от перегрузок и приборами учета электроэнергии. По состоянию на 1 января 2021 года протяженность воздушно-кабельных линий уличного освещения составляет 176,8 км, светильников - 7129 шт., шкафов управления - 108 шт.
За 2018 - 2020 годы выполнены работы по замене 89 опор уличного освещения, 9,55 км провода, 5723 светильников, обрезке крон деревьев в охранной зоне воздушных линий уличного освещения, проложено 4,335 км линий уличного освещения. За 2021 год выполнены работы по замене 33 опор уличного освещения, 5,077 км провода, обрезке крон деревьев в охранной зоне воздушных линий уличного освещения, проложено 1,483 км линий уличного освещения. В городском округе осуществляется внедрение энергосберегающих технологий, применяются энергосберегающие источники света, что позволяет снижать расходы на электроэнергию для уличного освещения.
Однако, все еще существует некоторое количество улиц и проездов, имеющих недостаточное или полностью отсутствующее освещение. Существующие линии наружного освещения требуют постоянного обновления и модернизации. Учитывая, что качественное функционирование систем наружного освещения имеет важное социальное значение, необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на восстановление, дальнейшее развитие и модернизацию этих систем.
Зеленые насаждения, газоны, цветники, цветочные композиции украшают город и создают особую праздничную обстановку для жителей и гостей города. Развитие данного направления является актуальным для придания городу современного и благоустроенного облика.
Ежегодно проводятся необходимые агротехнические мероприятия по посадкам новых и ликвидации старых зеленых насаждений. В течение 2018 - 2020 годов было посажено 1224 дерева, 308 кустарников, 5,05 тыс. кв. м газонов, 9,43 тыс. кв. м цветников, произведен снос 1120 и кронирование 943 деревьев, осуществлялось содержание зеленых насаждений на площади 1396,4 тыс. кв. м. На площадях города выставляются декоративные вазоны, на декоративные опоры вывешиваются кашпо с цветами. В 2021 году было высажено 304 дерева, произведен снос 261 и кронирование 1595 деревьев.
Традиционными зонами массового отдыха населения в летний период является Дзержинский затон реки Ока, озеро Святое, река Осовец. За 2018 - 2020 годы безработными гражданами отработано 27,72 тыс. чел.-часов по уборке от мусора зон массового отдыха горожан.
На территории городского округа выполнен большой объем работ в сфере благоустройства.
Ежегодно выполняются работы по обеспечению функционирования светомузыкального фонтана-аттракциона "Торнадо", устанавливаются мобильные туалетные кабины (в летний период - на Окской набережной, в День города - по территории центра города) и обеспечивается функционирование туалетного модуля - павильона для маломобильных групп населения, устанавливаемого на территории парка "Радуга".
За три года на территории города изготовлены и установлены игровые комплексы на 144 детских площадках, выполнены работы по ремонту и содержанию оборудования на 1395 детских и спортивных площадках.
Ежегодно выполняются работы по благоустройству обелисков Славы в поселках городского округа, ремонтные работы на мемориальном комплексе "Вечный огонь" и мемориале памяти воинов, умерших от ран в госпиталях.
За 2018 - 2020 годы на территории городского округа ликвидировано 265 несанкционированных свалок, с территории которых вывезено 78,45 тыс. куб. м мусора, площадь ликвидированных свалок составила 84,72 тыс. кв. м. В 2021 году ликвидированы 77 несанкционированные свалки объемом 68,22 тыс. куб. м мусора. В 2022 году планируется ликвидировать свалки объемом 39,72 тыс. куб. м мусора.
За 2018 - 2020 годы отремонтированы, очищены и продезинфицированы 146 колодцев в поселках городского округа.
Городской округ город Дзержинск с 2017 года принимает участие в реализации проекта по поддержке местных инициатив. В 2018 году реализовано 4 проекта: отремонтировано нежилое помещение в поселке Бабино по улице Новосельской, дом N 1, установлен детский игровой комплекс на ул. Чкалова в поселке Пыра, устроена спортивно-игровая площадка на ул. Советской в поселке Желнино, благоустроена территория по ул. Весенней поселка Горбатовка.
В 2019 году реализовано 5 проектов по поддержке местных инициатив: отремонтирована проезжая часть ул. Полевая в поселке Гавриловка, выполнен ремонт помещения библиотеки в поселке Бабино по ул. 8 Марта, дом N 32, благоустроена территория спортивно-игровой площадки на ул. Весенняя в поселке Горбатовка, благоустроена территории спортивно-игровой площадки на ул. Советская в поселке Желнино, устроена детская игровая площадки на ул. Болотная в поселке Пыра.
В 2020 году реализованы 3 проекта по поддержке местных инициатив: благоустроена территория спортивной площадки на пер. Учительский поселка Петряевка с поставкой и последующей установкой оборудования, благоустроена территория спортивно-игровой площадки на ул. Весенняя в поселке Горбатовка с поставкой и установкой оборудования, благоустроена территория игровой площадки на ул. Болотная, дом 7А в поселке Пыра с поставкой и установкой оборудования.
В 2021 году реализовано 12 проектов инициативного бюджетирования "Вам решать!":
1) благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул. Кооперативная поселка Гавриловка с поставкой и установкой оборудования;
2) ремонт проезжей части автодороги по ул. Железнодорожная поселка Горбатовка;
3) устройство спортивной площадки на ул. Осипенко в поселке Горбатовка с поставкой и установкой оборудования;
4) устройство спортивной площадки на ул. Школьная в поселке Горбатовка с поставкой и установкой оборудования;
5) ремонт проезжей части автодороги по ул. Заболотная в поселке Желнино;
6) благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул. Советская в поселка Желнино;
7) ремонт проезжей части автодороги по ул. Пролетарская в поселке Желнино;
8) обустройство братской могилы советским воинам, умершим в госпиталях в годы Великой Отечественной войны с благоустройством территории кладбища в поселке Игумново;
9) благоустройство территории игровой площадки на ул. Дружбы поселка Игумново с поставкой и установкой оборудования;
10) благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул. Чкалова поселка Пыра с поставкой и установкой оборудования;
11) благоустройство территории игровой площадки на ул. Болотная поселка Пыра с поставкой и установкой оборудования;
12) ремонт проезжей части автодороги по ул. Новосельская поселка Бабино.
В 2022 году планируется реализовать 25 проектов инициативного бюджетирования "Вам решать!":
1) благоустройство детской игровой площадки на ул. 8 Марта, д. 24 в поселке Бабино с поставкой и установкой оборудования;
2) устройство спортивной площадки на ул. Новосельская, д. 1 в поселке Бабино;
3) ремонт проезжей части дороги от ул. Осипенко, д. 5 до ул. Революции, д. 5, по ул. Революции от д. 1А до д. 22 в поселке Колодкино;
4) благоустройство спортивной площадки на ул. Юбилейная, д. 40Б в поселке Колодкино;
5) благоустройство спортивно-игровой площадки на пер. Учительский, д. 12 в поселке Петряевка с поставкой и установкой оборудования;
6) устройство спортивно-игровой площадки на ул. Толстого, д. 42 в поселке Игумново с поставкой и установкой оборудования;
7) ремонт проезжей части автодороги по ул. Встречная в поселке Петряевка;
8) ремонт проезжей части автодороги по ул. Гризодубовой от д. 2А до д. 34 в поселке Петряевка;
9) ремонт проезжей части автодороги по ул. Озерная в поселке Игумново;
10) ремонт проезжей части автодороги по ул. 40 лет Октября в поселке Игумново;
11) ремонт проезжей части автодороги по ул. Краснофлотская в поселке Юрьевец;
12) ремонт проезжей части дороги по ул. Чапаева в поселке Гавриловка;
13) ремонт проезжей части дороги на ул. Восточная в поселке Желнино;
14) ремонт проезжей части дороги по переулку Садовый в поселке Желнино;
15) ремонт проезжей части дороги по переулку Клубному в поселке Желнино;
16) ремонт проезжей части автодороги по ул. Серова поселка Горбатовка;
17) ремонт проезжей части автодороги по ул. Расковой поселка Горбатовка;
18) ремонт проезжей части автодороги по ул. Первомайская поселка Горбатовка;
19) ремонт проезжей части дороги от ул. Железнодорожной до кладбища в поселке Пыра;
20) ремонт проезжей части дороги от ул. Московская до кладбища "Чернореченские дворики" в поселке Пыра;
21) ремонт проезжей части автодороги по ул. Осипенко поселка Горбатовка;
22) устройство спортивной площадки на ул. Школьная в поселке Горбатовка;
23) ремонт проезжей части автодороги по ул. Квартальная в поселке Петряевка;
24) ремонт проезжей части дороги по ул. Огородная в поселке Пыра;
25) благоустройство территории между домами 4 и 8 по пр. Циолковского в г. Дзержинске.
В 2023 году планируется реализовать 46 проектов инициативного бюджетирования "Вам решать!":
1) ремонт проезжей части автодороги проезда от ул. 8 Марта д. 13 до ул. Огородная, д. 13 в поселке Бабино;
2) ремонт проезжей части автодороги по ул. 8 Марта, от д. 70 до д. 84 в поселке Бабино;
3) ремонт проезжей части автодороги по ул. Толстого от д. 43 до д. 80 в поселке Игумново;
4) ремонт проезжей части автодороги по ул. Федеративная в поселке Игумново;
5) ремонт проезжей части автодороги по пер. Болотный, пер. Зенитный, пер. Широкий (2 линии), пер. Чапаева в поселке Игумново;
6) ремонт проезжей части автодороги по ул. 1 Линия, ул. 2 Линия, ул. 4 Линия, проезда от 1 Линии до 4 Линии в поселке Игумново;
7) ремонт проезжей части автодороги по ул. Кольцова в поселке Петряевка;
8) ремонт проезжей части автодороги по территории Южный массив от д. 1 до д. 26 в поселке Петряевка;
9) ремонт проезжей части автодороги по территории Южный массив от д. 27 до д. 52 в поселке Петряевка;
10) ремонт проезжей части автодороги по территории Южный массив от д. 53 до д. 64 в поселке Петряевка;
11) ремонт проезжей части автодороги от ул. Нахимова до ул. Гризодубовой в поселке Петряевка;
12) ремонт проезжей части автодороги по ул. Нахимова и проезда от ул. Нахимова до ул. Зои Космодемьянской (2 линии) в поселке Юрьевец;
13) ремонт проезжей части автодороги по ул. Зои Космодемьянской в поселке Юрьевец;
14) ремонт проезжей части автодороги пер. Южный, пер. Мирный, ул. Западная с д. 12 до д. 14 в поселке Юрьевец;
15) ремонт проезжей части автодороги по ул. Дачная (пос. Дачный) от д. 2 до д. 10 и от д. 1Б до д. 19 г. Дзержинска;
16) ремонт проезжей части автодороги по ул. Дачная (пос. Дачный) от д. 21 до д. 37 г. Дзержинска;
17) ремонт проезжей части автодороги по ул. Дачная (пос. Дачный) от д. 39 до д. 75 г. Дзержинска;
18) ремонт проезжей части автодороги проезд между ул. М. Горького д. 55 и ул. Тургенева, д. 42, проезд между ул. М. Горького д. 71 и ул. Тургенева, д. 60 (пос. Дачный) г. Дзержинска;
19) ремонт проезжей части автодороги проезд между ул. М. Горького д. 87 и ул. Тургенева, д. 78 (пос. Дачный) г. Дзержинска;
20) ремонт проезжей части дороги по ул. Луговая, в поселке Гавриловка;
21) ремонт проезжей части дороги по ул. Набережная, в поселке Гавриловка;
22) ремонт проезжей части дороги проезд между ул. Чапаева и ул. Дербасовой в поселке Гавриловка;
23) ремонт проезжей части автодороги по ул. Пушкина, от д. 1 до д. 7 и проезда между ул. Пушкина и ул. Чапаева в поселке Горбатовка;
24) ремонт проезжей части автодороги по ул. Кооперативная и проезда между ул. Пролетарская, д. 28 и ул. Советская, д. 27 в поселке Горбатовка;
25) ремонт проезжей части автодороги по улице Чапаева в поселке Горбатовка;
26) ремонт проезжей части автодороги по улице Короленко и тротуара от д. 40 по ул. Короленко до д. 27 по ул. Осипенко в поселке Горбатовка;
27) ремонт проезжей части автодороги по улице Полевая в поселке Горбатовка;
28) устройство спортивной площадки в по ул. Футбольная д. 33 в поселке Желнино;
29) ремонт проезжей части автодороги по ул. Чайковского (п. Бабушкино) г. Дзержинска;
30) ремонт проезжей части автодороги от ул. Чайковского до ул. Железнодорожная д. 10, от ул. Железнодорожная д. 10 до ул. Кутузова - (п. Бабушкино) г. Дзержинска;
31) ремонт проезжей части автодороги по ул. Гоголя от д. 19 до д. 33, от д. 52 до д. 74 (п. Пушкино) г. Дзержинска;
32) ремонт проезжей части автодороги по ул. Энергетическая с д. 1-а до д. N 17 с проездом на ул. Короленко (п. Пушкино) г. Дзержинска;
33) ремонт проезжей части автодороги по ул. Садовая (от д. 8-а до д. 18) (п. Пушкино) г. Дзержинска;
34) ремонт проезжей части автодороги по ул. Железнодорожная д. 83-а до ул. Энергетическая д. 81 (п. Пушкино) г. Дзержинска;
35) ремонт проезжей части автодороги по ул. Белинского от д. 21 до д. 52 (п. Пушкино) г. Дзержинска;
36) ремонт проезжей части автодороги по ул. Новая (п. Пушкино) г. Дзержинска;
37) ремонт пешеходного тротуара от "ПГК Пушкинский" до пл. Пушкинская д. 21 (п. Пушкино) г. Дзержинска;
38) ремонт проезжей части автодороги по пер. Короткий в поселке Пыра;
39) ремонт проезжей части автодороги по ул. Полевая от д. 30, до д. N 61-А в поселке Пыра;
40) ремонт проезжей части автодороги по ул. Чапаева: от д. 2 до д. 4-Г; от ул. Свободы д. 9 до ул. Чапаева, д. 1-Б в поселке Пыра;
41) ремонт проезжей части автодороги по ул. Чапаева: от ул. Свободы, д. N 36 до ул. Чапаева, д. 3-В; от д. 3-В до ул. Свердлова, д. 3 в поселке Пыра;
42) устройство ограждения детской спортивно-игровой площадки на ул. Чкалова поселка Пыра;
43) устройство ограждения спортивной площадки с установкой оборудования на ул. Болотная поселка Пыра;
44) ремонт проезжей части автодороги кордон Лесной (проезд от д. 5 до д. 8-А);
45) благоустройство центральной площади поселка Пыра (ул. 1 Мая, д. 5-А);
46) ремонт проезжей части автодороги по ул. Сосновая от д. 2Д до д. 33Ц в городе Дзержинске.
Обязательными условиями участия в конкурсном отборе являются софинансирование со стороны местного бюджета в размере от 30% и софинансирование со стороны граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц - в размере от 1%. Основным источником финансирования проектов инициативного бюджетирования "Вам решать!" является субсидия из областного бюджета, составляющая до 69%.
В рамках реализации проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" население принимает непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления, решая именно те проблемы, которые считает для себя наиболее важными.
3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2
Целью подпрограммы является сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
1. Реконструкция и ремонт электрических сетей, установка энергоэффективного осветительного оборудования.
2. Установка новых элементов благоустройства на территории городского округа (лавочек, урн и др.).
3. Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений.
3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета
Таблица 10
|
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (руб.), годы |
||||||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа" |
Соисполнитель - ДБиДХ |
|||||||
|
Всего |
287 492 783,64 |
210 498 101,21 |
222 507 694,95 |
204 043 454,95 |
204 043 454,95 |
204 043 454,95 |
||
|
ДБиДХ |
281 326 566,22 |
204 331 883,79 |
216 341 477,53 |
197 877 237,53 |
197 877 237,53 |
197 877 237,53 |
||
|
УМК |
6 166 217,42 |
6 166 217,42 |
6 166 217,42 |
6 166 217,42 |
6 166 217,42 |
6 166 217,42 |
||
|
Основное мероприятие N 2.1 "Организация благоустройства и озеленения" |
ДБиДХ |
75 406 956,98 |
77 729 076,59 |
77 729 076,59 |
77 729 076,59 |
77 729 076,59 |
77 729 076,59 |
|
|
Основное мероприятие N 2.2 "Организация освещения улиц" |
ДБиДХ |
72 865 990,31 |
66 572 151,48 |
67 642 872,89 |
67 642 872,89 |
67 642 872,89 |
67 642 872,89 |
|
|
Основное мероприятие N 2.3 "Уборка территории и аналогичная деятельность" |
ДБиДХ |
6 068 505,35 |
6 074 652,00 |
6 074 652,00 |
6 074 652,00 |
6 074 652,00 |
6 074 652,00 |
|
|
Основное мероприятие N 2.4 "Организация общественных работ" |
ДБиДХ |
1 436 076,05 |
1 436 076,05 |
1 436 076,05 |
1 436 076,05 |
1 436 076,05 |
1 436 076,05 |
|
|
Основное мероприятие N 2.5 "Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска" |
УМК |
6 166 217,42 |
6 166 217,42 |
6 166 217,42 |
6 166 217,42 |
6 166 217,42 |
6 166 217,42 |
|
|
Основное мероприятие N 2.6 "Ликвидация свалок и объектов размещения отходов" |
ДБиДХ |
57 806 967,13 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие N 2.7 "Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев" |
ДБиДХ |
1 664 800,00 |
1 664 800,00 |
1 664 800,00 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие N 2.8 "Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" |
ДБиДХ |
62 290 282,80 |
10 497 127,67 |
21 400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие N 2.9 "Инициативное бюджетирование" |
ДБиДХ |
0,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
44 994 560,00 |
44 994 560,00 |
44 994 560,00 |
|
|
Основное мероприятие N 2.10 "Приобретение контейнеров и (или) бункеров" |
ДБиДХ |
318 000,00 |
358 000,00 |
394 000,00 |
|
|
|
|
|
Основное мероприятие N 2.11 "Дробление строительных отходов" |
ДБиДХ |
3 468 987,60 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
3.2.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников
Таблица 11
|
Статус |
Источник финансирования |
Оценка расходов (руб.), годы |
|||||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа" |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
299 334 682,84 |
227 472 552,61 |
240 161 124,35 |
221 696 884,35 |
221 696 884,35 |
221 696 884,35 |
|
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: |
287 492 783,64 |
210 498 101,21 |
222 507 694,95 |
204 043 454,95 |
204 043 454,95 |
204 043 454,95 |
|
|
- расходы за счет средств местного бюджета |
196 360 063,14 |
208 493 201,21 |
220 468 594,95 |
204 043 454,95 |
204 043 454,95 |
204 043 454,95 |
|
|
- расходы за счет средств областного бюджета |
91 132 720,50 |
2 004 900,00 |
2 039 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
- расходы за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) прочие источники |
11 841 899,20 |
16 974 451,40 |
17 653 459,40 |
17 653 459,40 |
17 653 459,40 |
17 653 459,40 |
|
3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 программы. Это подрядные и природные риски. Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками, природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период года. Кроме вышеперечисленных, при реализации подпрограммы 2 возможно возникновение юридических рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства, и финансовых рисков, связанных с финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части городского бюджета и бюджета области. В указанных случаях подпрограмма 2 подлежит корректировке.
3.3. Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования"
Паспорт подпрограммы 3 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования"
|
Соисполнитель муниципальной программы |
Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ) |
|||||
|
Участники подпрограммы |
Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ) |
|||||
|
Цель подпрограммы |
Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования |
|||||
|
Задачи подпрограммы |
1. Обеспечение потребности населения в услугах горэлектротранспорта по тарифам, обеспечивающим социальную поддержку при проезде на муниципальных маршрутах. 2. Создание условий для развития маршрутной сети общественного транспорта. 3. Обновление подвижного состава |
|||||
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2022 - 2027 годы. Подпрограмма реализуется в один этап |
|||||
|
Объемы финансирования подпрограммы |
Год реализации |
Объем бюджетных ассигнований, руб. |
||||
|
Местный бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники |
Всего |
||
|
2022 |
89 660 372,22 |
87 600 000,00 |
|
|
177 260 372,22 |
|
|
2023 |
70 359 167,06 |
87 600 000,00 |
|
|
157 959 167,06 |
|
|
2024 |
69 978 718,56 |
43 800 000,00 |
|
|
113 778 718,56 |
|
|
2025 |
69 474 318,56 |
|
|
|
69 474 318,56 |
|
|
2026 |
60 977 439,90 |
|
|
|
60 977 439,90 |
|
|
2027 |
56 729 000,00 |
|
|
|
56 729 000,00 |
|
|
Всего |
417 179 016,30 |
219 000 000,00 |
|
|
636 179 016,30 |
|
|
Индикаторы подпрограммы |
Доля обновленного муниципального автобусного парка - 96,1% |
|||||
3.3.1. Характеристика текущего состояния
Качество организации транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта является важнейшим направлением социально-экономического развития городского округа город Дзержинск и значимым фактором повышения уровня комфортности жизни граждан.
Для обеспечения жителей городского округа качественными транспортными услугами, повышения уровня безопасности дорожного движения, организации централизованного контроля и управления пассажирскими перевозками, осуществляемыми автомобильным и городским электрическим транспортом утвержден реестр муниципальных маршрутов и порядок формирования сети автобусных маршрутов регулярных перевозок транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщении на территории городского округа город Дзержинск.
Деятельность по перевозке пассажиров транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок городского округа перевозчиками различных форм собственности осуществляется на основании договоров и свидетельств об организации и осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам. Договоры заключаются и свидетельства выдаются министерством транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области по итогам открытых конкурсов.
Концепцией развития муниципального пассажирского транспорта в г. Дзержинске определено приоритетное развитие в городе троллейбусного сообщения. Троллейбусное сообщение является экологически чистым видом транспорта. Ожидаемый ежегодный объем перевозок троллейбусами за 2022 - 2027 годы составит по 7100 тыс. человек.
В 2020 - 2021 годах администрацией города получены на безвозмездной основе 40 не новых, но качественных троллейбусов (низкопольные - "Доступная среда"), использование которых значительно повысило качество троллейбусных перевозок в городе.
В 2019 и 2021 году администрацией города были приобретены 62 автобуса: 52 автобуса в 2019 году и 10 автобусов в 2021 году.
Подпрограммой предусмотрена оплата лизинговых платежей за 52 автобуса, приобретенные по договору лизинга в 2019 году (13 автобусов большого класса марки ЛиАЗ-529365 (городской низкопольный) и 39 автобусов среднего класса марки ПАЗ "Вектор-Некст" - 320435-04 (городской, доступная среда). Лизинговые платежи осуществляются с 2020 года по 2024 год на следующих условиях: 1% - средства местного бюджета, 99% - средства областного бюджета.
Подпрограммой предусмотрена оплата лизинговых платежей за 10 автобусов, приобретенные по договору лизинга в 2021 году (10 автобусов среднего класса марки ПАЗ 320415-14 "Вектор-NEXT" (доступная среда)). Лизинговые платежи осуществляются с 2021 года по 2026 год за счет средств местного бюджета.
Ввод в эксплуатацию новых современных автобусов позволит обеспечить более комфортные условия проезда пассажиров, уменьшить времязатратность пассажиров, будет способствовать увеличению пассажиропотока на муниципальном транспорте. Закупка нового подвижного состава позволит довести долю новых автобусов в общем объеме муниципального автобусного парка до 96,1%.
3.3.2. Цель и задачи подпрограммы 3
Целью подпрограммы является совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
1) обеспечение потребности населения в услугах горэлектротранспорта по тарифам, обеспечивающим социальную поддержку при проезде на муниципальных маршрутах;
2) создание условий для развития маршрутной сети общественного транспорта;
3) обновление подвижного состава.
3.3.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.3.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета
Таблица 14
ГАРАНТ:
Нумерация приводится в соответствии с источником
|
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (руб.), годы |
||||||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|||
|
1 |
2 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования" |
Соисполнитель - ДБиДХ |
|||||||
|
Всего |
177 260 372,22 |
157 959 167,06 |
113 778 718,56 |
69 474 318,56 |
60 977 439,90 |
56 729 000,00 |
||
|
ДБиДХ |
177 260 372,22 |
157 959 167,06 |
113 778 718,56 |
69 474 318,56 |
60 977 439,90 |
56 729 000,00 |
||
|
Основное мероприятие N 3.1. "Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом" |
ДБиДХ |
76 030 205,16 |
56 729 000,00 |
56 729 000,00 |
56 729 000,00 |
56 729 000,00 |
56 729 000,00 |
|
|
Основное мероприятие N 3.2. "Закупка автобусов по договору лизинга" |
ДБиДХ |
101 230 167,06 |
101 230 167,06 |
57 049 718,56 |
12 745 318,56 |
4 248 439,90 |
|
|
|
Основное мероприятие N 3.3. "Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам" |
ДБиДХ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.3.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников
Таблица 15
ГАРАНТ:
Нумерация приводится в соответствии с источником
|
Статус |
Источник финансирования |
Оценка расходов (руб.), годы |
|||||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||
|
1 |
2 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования" |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
177 260 372,22 |
157 959 167,06 |
113 778 718,56 |
69 474 318,56 |
60 977 439,90 |
56 729 000,00 |
|
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: |
177 260 372,22 |
157 959 167,06 |
113 778 718,56 |
69 474 318,56 |
60 977 439,90 |
56 729 000,00 |
|
|
- расходы за счет средств местного бюджета |
89 660 372,22 |
70 359 167,06 |
69 978 718,56 |
69 474 318,56 |
60 977 439,90 |
56 729 000,00 |
|
|
- расходы за счет средств областного бюджета |
87 600 000,00 |
87 600 000,00 |
43 800 000,00 |
|
|
|
|
|
- расходы за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) прочие источники |
|
|
|
|
|
|
|
3.3.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 3
При реализации подпрограммы 3 возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:
- юридические риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;
- финансовые риски, связанные с финансирование подпрограммы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части городского бюджета и бюджета области; снижение поступлений в городской бюджет может привести к уменьшению размера субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом, может не позволить провести обновление автобусного и троллейбусного парков в полном объеме;
- подрядные (контрактные) риски, которые могут быть снижены путем более строгого отбора поставщиков, исполнителей, подрядчиков на стадии заключения контрактов и ведением претензионной работы с подрядчиками на стадии приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг;
- риски, связанные с колебание цен на топливо и энергоносители может привести к росту цен на услуги, оказываемые городским автомобильным и электротранспортом населению, несвоевременному или неполному решению задач программы.
При необходимости участниками подпрограммы будут разработаны предложения по уменьшению влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели подпрограммы и непосредственных результатов и внесены предложения по корректировке значений индикаторов и непосредственных результатов или сроков их достижения.
4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Увеличение озелененной территории, улучшение освещенности, рост количества благоустроенных мест отдыха, увеличение количества объектов благоустройства, рост количества отремонтированных дорог с нанесенной дорожной разметкой, установленными дорожными знаками, светофорами, остановочными павильонами, чистота на улицах, во дворах и других территориях города сделает городской округ город Дзержинск более удобным и комфортным для жителей города, будет способствовать снижению оттока трудоспособного населения, сделает город более привлекательным для инвестиций и закрепления рабочих кадров.
При благоприятном сценарии ожидается, что муниципальная программа будет профинансирована в полном объеме, мероприятия программы выполнены, индикаторы цели достигнуты, намеченные результаты получены. За шесть лет реализации программы:
- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов и тротуаров будет выполнен на площади 215,1 тыс. кв. м;
- протяженность воздушно-кабельных линий уличного освещения достигнет 179,0 км;
- площадь обслуживаемых объектов зеленого хозяйства увеличится до 1408 тыс. кв. м;
- количество пассажиров, перевезенных городским электрическим транспортом в год, составит 7100 тыс. чел.;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения сократится до 9,6%;
- доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города вырастет до 90,6%;
- доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в общей площади озелененных территорий общего пользования городского округа достигнет 21,3%;
- доля обновленного муниципального автобусного парка составит 96,1%.
При неблагоприятном сценарии будут предприняты все меры для устранения негативных факторов, влияющих на выполнение программы: ответственный исполнитель программы и участники подпрограмм разработают предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственных результатов, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения.
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 3 ноября 2022 г. N 4187 "О внесении изменений в постановление... |