Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
администрации города
от 02.11.2022 N 2268-п

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

N структурного элемента (основного мероприятия)	Структурный элемент (основное мероприятие) (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
				всего	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	за период с 2026 г. по 2030 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма I. "Общее образование. Дополнительное образование детей"
1.1.	Обеспечение предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования (показатель N 1, 2, 5, 7, 8, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33)	ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	43 206 443,81800	4 391 399,30800	4 948 647,92000	5 114 175,97000	4 792 036,77000	23 960 183,85000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	34 467 733,40000	3 468 386,40000	4 009 182,60000	4 131 786,20000	3 809 729,70000	19 048 648,50000
			местный бюджет	7 006 275,41800	726 273,90800	747 503,32000	790 427,77000	790 345,07000	3 951 725,35000
			иные внебюджетные источники	1 732 435,00000	196 739,00000	191 962,00000	191 962,00000	191 962,00000	959 810,00000
1.2.	Развитие материально-технической базы образовательных организаций (показатель N 6, 22)	ДОиМП г. Нефтеюганска, ДГиЗО, ДЖКХ, в том числе	всего	418 202,30100	229 537,52500	188 664,77600	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	268 372,40000	172 551,60000	95 820,80000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	149 829,90100	56 985,92500	92 843,97600	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ДГиЗО	всего	418 202,30100	229 537,52500	188 664,77600	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	268 372,40000	172 551,60000	95 820,80000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	149 829,90100	56 985,92500	92 843,97600	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ДЖКХ	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.3.	Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования (показатель N 9)	ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	375 330,90700	37 458,90700	42 234,00000	42 234,00000	42 234,00000	211 170,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	375 330,90700	37 458,90700	42 234,00000	42 234,00000	42 234,00000	211 170,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.4.	Региональный проект "Современная школа" (показатель N 6, 22)	ДОиМП г. Нефтеюганска, ДГиЗО, в том числе	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ДГиЗО	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.5.	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций (показатель N 24)	ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	848 539,20000	90 150,50000	90 150,50000	95 462,60000	95 462,60000	477 313,00000
			федеральный бюджет	848 539,20000	90 150,50000	90 150,50000	95 462,60000	95 462,60000	477 313,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.6.	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (показатель N 25)	ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	1 037 520,20000	102 023,50000	114 597,10000	115 849,80000	117 508,30000	587 541,50000
			федеральный бюджет	412 807,30000	47 820,20000	44 529,20000	45 779,70000	45 779,70000	228 898,50000
			бюджет автономного округа	506 030,30000	51 651,20000	54 962,70000	54 960,00000	57 409,40000	287 047,00000
			местный бюджет	118 682,60000	2 552,10000	15 105,20000	15 110,10000	14 319,20000	71 596,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.7.	Региональный проект "Успех каждого ребенка" (показатель N 8)	ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме 1		всего	45 886 036,42600	4 850 569,74000	5 384 294,29600	5 367 722,37000	5 047 241,67000	25 236 208,35000
			федеральный бюджет	1 261 346,50000	137 970,70000	134 679,70000	141 242,30000	141 242,30000	706 211,50000
			бюджет автономного округа	35 242 136,10000	3 692 589,20000	4 159 966,10000	4 186 746,20000	3 867 139,10000	19 335 695,50000
			местный бюджет	7 650 118,82600	823 270,84000	897 686,49600	847 771,87000	846 898,27000	4 234 491,35000
			иные внебюджетные источники	1 732 435,00000	196 739,00000	191 962,00000	191 962,00000	191 962,00000	959 810,00000
Подпрограмма II. "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования"
2.1.	Обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации (показатель N 3,4)	ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	32 504,95000	4 928,55000	3 447,05000	3 447,05000	3 447,05000	17 235,25000
			бюджет автономного округа	28 299,40000	4 112,20000	3 023,40000	3 023,40000	3 023,40000	15 117,00000
			местный бюджет	4 205,55000	816,35000	423,65000	423,65000	423,65000	2 118,25000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме 2		всего	32 504,95000	4 928,55000	3 447,05000	3 447,05000	3 447,05000	17 235,25000
			бюджет автономного округа	28 299,40000	4 112,20000	3 023,40000	3 023,40000	3 023,40000	15 117,00000
			местный бюджет	4 205,55000	816,35000	423,65000	423,65000	423,65000	2 118,25000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Подпрограмма III. "Отдых и оздоровление детей в каникулярное время"
3.1.	Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (показатель N 10)	ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	539 430,85000	39 398,74200	62 235,82600	62 542,32600	62 542,32600	312 711,63000
			бюджет автономного округа	414 102,91300	28 262,15300	48 230,09500	48 230,09500	48 230,09500	241 150,47500
			местный бюджет	125 327,93700	11 136,58900	14 005,73100	14 312,23100	14 312,23100	71 561,15500
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме 3		всего	539 430,85000	39 398,74200	62 235,82600	62 542,32600	62 542,32600	312 711,63000
			бюджет автономного округа	414 102,91300	28 262,15300	48 230,09500	48 230,09500	48 230,09500	241 150,47500
			местный бюджет	125 327,93700	11 136,58900	14 005,73100	14 312,23100	14 312,23100	71 561,15500
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Подпрограмма IV. "Молодёжь Нефтеюганска"
4.1.	Обеспечение реализации молодёжной политики (показатель N 11, 12, 13)	ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	671 909,80592	67 120,10592	75 057,00000	75 676,10000	75 676,10000	378 380,50000
			бюджет автономного округа	44 342,70000	4 660,30000	4 960,30000	4 960,30000	4 960,30000	24 801,50000
			местный бюджет	627 455,98300	62 348,68300	70 096,70000	70 715,80000	70 715,80000	353 579,00000
			иные внебюджетные источники	111,12292	111,12292	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.2	Социальная поддержка для граждан, заключивших договор о целевом обучении по программе высшего образования в высших учебных заведениях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по педагогическим специальностям (показатель N 20)	ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	772,00000	68,00000	88,00000	88,00000	88,00000	440,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	772,00000	68,00000	88,00000	88,00000	88,00000	440,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме 4		всего	672 681,80592	67 188,10592	75 145,00000	75 764,10000	75 764,10000	378 820,50000
			бюджет автономного округа	44 342,70000	4 660,30000	4 960,30000	4 960,30000	4 960,30000	24 801,50000
			местный бюджет	628 227,98300	62 416,68300	70 184,70000	70 803,80000	70 803,80000	354 019,00000
			иные внебюджетные источники	111,12292	111,12292	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Подпрограмма V. "Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодежной политики"
5.1.	Обеспечение выполнения функции управления и контроля в сфере образования и молодёжной политики (показатель N 14, 15, 16, 17, 18, 23)	ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	563 445,15000	59 579,95000	60 730,10000	63 143,70000	63 331,90000	316 659,50000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	563 445,15000	59 579,95000	60 730,10000	63 143,70000	63 331,90000	316 659,50000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5.2.	Обеспечение функционирования казённого учреждения (показатель N 14, 15, 16, 17, 18, 23)	ДОиМП г. Нефтеюганска, ДГиЗО, в том числе	всего	696 623,26500	70 348,06500	75 619,10000	78 665,50000	78 665,10000	393 325,50000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	696 623,26500	70 348,06500	75 619,10000	78 665,50000	78 665,10000	393 325,50000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	696 623,26500	70 348,06500	75 619,10000	78 665,50000	78 665,10000	393 325,50000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	696 623,26500	70 348,06500	75 619,10000	78 665,50000	78 665,10000	393 325,50000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ДГиЗО	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме 5		всего	1 260 068,41500	129 928,01500	136 349,20000	141 809,20000	141 997,00000	709 985,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	1 260 068,41500	129 928,01500	136 349,20000	141 809,20000	141 997,00000	709 985,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Подпрограмма VI. "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"
6.1.	Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (показатель N 19)	ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	511,43100	71,43100	55,00000	55,00000	55,00000	275,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	511,43100	71,43100	55,00000	55,00000	55,00000	275,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме 6		всего	511,43100	71,43100	55,00000	55,00000	55,00000	275,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	511,43100	71,43100	55,00000	55,00000	55,00000	275,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Всего по муниципальной программе:			всего	48 391 233,87792	5 092 084,58392	5 661 526,37200	5 651 340,04600	5 331 047,14600	26 655 235,73000
			федеральный бюджет	1 261 346,50000	137 970,70000	134 679,70000	141 242,30000	141 242,30000	706 211,50000
			бюджет автономного округа	35 728 881,11300	3 729 623,85300	4 216 179,89500	4 242 959,99500	3 923 352,89500	19 616 764,47500
			местный бюджет	9 668 460,14200	1 027 639,90800	1 118 704,77700	1 075 175,75100	1 074 489,95100	5 372 449,75500
			иные внебюджетные источники	1 732 546,12292	196 850,12292	191 962,00000	191 962,00000	191 962,00000	959 810,00000
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)			всего	418 202,30100	229 537,52500	188 664,77600	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	268 372,40000	172 551,60000	95 820,80000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	149 829,90100	56 985,92500	92 843,97600	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Проектная часть			всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Прочие расходы			всего	47 973 031,57692	4 862 547,05892	5 472 861,59600	5 651 340,04600	5 331 047,14600	26 655 235,73000
			федеральный бюджет	1 261 346,50000	137 970,70000	134 679,70000	141 242,30000	141 242,30000	706 211,50000
			бюджет автономного округа	35 460 508,71300	3 557 072,25300	4 120 359,09500	4 242 959,99500	3 923 352,89500	19 616 764,47500
			местный бюджет	9 518 630,24100	970 653,98300	1 025 860,80100	1 075 175,75100	1 074 489,95100	5 372 449,75500
			иные внебюджетные источники	1 732 546,12292	196 850,12292	191 962,00000	191 962,00000	191 962,00000	959 810,00000
В том числе:
Ответственный исполнитель		ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	47 973 031,57692	4 862 547,05892	5 472 861,59600	5 651 340,04600	5 331 047,14600	26 655 235,73000
			федеральный бюджет	1 261 346,50000	137 970,70000	134 679,70000	141 242,30000	141 242,30000	706 211,50000
			бюджет автономного округа	35 460 508,71300	3 557 072,25300	4 120 359,09500	4 242 959,99500	3 923 352,89500	19 616 764,47500
			местный бюджет	9 518 630,24100	970 653,98300	1 025 860,80100	1 075 175,75100	1 074 489,95100	5 372 449,75500
			иные внебюджетные источники	1 732 546,12292	196 850,12292	191 962,00000	191 962,00000	191 962,00000	959 810,00000
Соисполнитель 1		ДГиЗО	всего	418 202,30100	229 537,52500	188 664,77600	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	268 372,40000	172 551,60000	95 820,80000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	149 829,90100	56 985,92500	92 843,97600	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Соисполнитель 2		ДЖКХ	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

<< Приложение 1 Приложение 1		Приложение 3 >> Приложение 3
	Содержание Постановление администрации г. Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 ноября 2022 г. N 2268-п "О...

Приложение 2

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас