Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
Региональной службы
по тарифам и ценам
Камчатского края
от 07.11.2022 N 210

"Приложение 1
к постановлению
Региональной службы
по тарифам и ценам
Камчатского края
от 18.12.2020 N 384

Производственная программа
КГУП "Камчатский водоканал" в сфере холодного водоснабжения в Мильковском и Атласовском сельских поселениях Мильковского муниципального района на 2021 - 2025 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, юридический адрес, руководитель организации, контактный телефон	Краевое государственное унитарное предприятие "Камчатский водоканал" / КГУП "Камчатский водоканал", ул. Циолковского, д. 3/1, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, 683009, Директор - Супрун Анастасия Сергеевна 8(4152)300-230
Наименование органа регулирования, юридический адрес, руководитель организации, контактный телефон	Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края, 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 118, Врио Руководителя - Губинский Владимир Александрович, 8(4152) 428381
Период реализации	2021 - 2025 гг

Раздел 2. Планируемый объем подачи питьевого водоснабжения

N п/п	Показатели производственной программы	Ед. изм.	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем реализации, в том числе по потребителям:	тыс. м 3	584,321	584,321	561,52	561,52	561,52
1.1	- населению	тыс. м 3	305,327	308,473	307,80	307,80	307,80
1.2	- бюджетным потребителям	тыс. м 3	45,832	45,832	41,07	41,07	41,07
1.3	- прочим потребителям	тыс. м 3	233,162	230,016	212,65	212,65	212,65

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5	6
	Мероприятия
1.	Ремонт и техническое обслуживание объектов централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	2021 год	1100,65	Обеспечение бесперебойной работы объектов водоснабжения, качественного предоставления услуг
		2022 год	1136,50
		2023 год	1192,64
		2024 год	1236,21
		2025 год	1272,80
	Итого:		5938,80

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

N п/п	Показатели	Год	тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Необходимая валовая выручка	2021	33301,12 *
2.	Необходимая валовая выручка	2022	39139,28
3.	Необходимая валовая выручка	2023	45882,58
4.	Необходимая валовая выручка	2024	49244,65
5.	Необходимая валовая выручка	2025	48573,20

______________________________

^*_{При формировании необходимой валовой выручки для расчета экономически обоснованных тарифов на 2021 год не учтены экономически обоснованные расходы (недополученные доходы) в размере 13630,52 тыс. руб.}

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятия	Год	Срок выполнения мероприятий производственной программы (тыс. руб.)
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Расходы на ремонт и техническое обслуживание объектов централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	2021	275,16	275,17	275,16	275,16
		2022	284,13	284,13	284,12	284,12
		2023	298,16	298,16	298,16	298,16
		2024	309,05	309,05	309,05	309,05
		2025	318,20	318,20	318,20	318,20

Раздел 6. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Ед. измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%	0	0	0	0	0
		доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%	0	0	0	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность сети в год	ед./км	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
3.	Показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть	%	18,35	18,20	18,05	17,90	17,75
		удельный расход электрической энергии для подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/ куб. м	-	-	-	-	-
		удельный расход электрической энергии для транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВтч/ куб. м	0,479	0,473	0,473	0,471	0,471