Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
Региональной службы
по тарифам и ценам
Камчатского края
от 07.11.2022 N 209

"Приложение 3
к постановлению
Региональной службы
по тарифам и ценам
Камчатского края
от 18.12.2020 N 383

Производственная программа
КГУП "Камчатский водоканал" в сфере водоотведения в Эссовском сельском поселении Быстринского муниципального района на 2021 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, юридический адрес, руководитель организации, контактный телефон	Краевое государственное унитарное предприятие "Камчатский водоканал" / КГУП "Камчатский водоканал", ул. Циолковского, д. 3/1, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, 683009, Директор - Супрун Анастасия Сергеевна 8(4152) 300-230
Наименование органа регулирования, юридический адрес, руководитель организации, контактный телефон	Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края, 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 118, Врио Руководителя - Губинский Владимир Александрович, 8(4152) 428381
Период реализации	2021 - 2023 гг

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной программы	Ед. изм.	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6
1.	Объем реализации, в том числе по потребителям:	тыс. м 3	111,34	111,34	116,91
1.1	- населению	тыс. м 3	85,25	85,25	98,69
1.2	- бюджетным потребителям	тыс. м 3	25,31	25,31	11,43
1.3	- прочим потребителям	тыс. м 3	0,78	0,78	6,78

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5	6
	Мероприятия
1.	Ремонт и техническое обслуживание объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	2021 год	363,50	Обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения, качественного предоставления услуг
		2022 год	373,339
		2023 год	391,782
	Итого:		1128,621

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Показатели	Год	тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Необходимая валовая выручка	2021	16038,59
2.	Необходимая валовая выручка	2022	17611,222
3.	Необходимая валовая выручка	2023	21057,46

В соответствии с пунктом 14 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э необходимая валовая выручка (НВВ) не учитывает доходы регулируемой организации от:

- взимания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод;

- взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения.

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия	Год	Срок выполнения мероприятий производственной программы (тыс. руб.)
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ремонтные расходы и расходы на техническое обслуживание объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	2021	90,88	90,87	90,87	90,88
		2022	93,335	93,335	93,335	93,334
		2023	97,95	97,95	97,95	97,95

Раздел 6. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	1,84	1,76	1,76
2.	Показатели качества очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт* ч/куб. м
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт* ч/куб. м	0,987	0,987	0,987