Приложение N 1. План реализации Программы на 2023 - 2028 годы

Приложение N 1
к Программе

План реализации Программы на 2023 - 2028 годы

N п/п	Наименование элемента	Фамилия, имя, отчество, наименование должности лица, ответственного за реализацию структурного элемента (достижение значения показателя, наступление контрольного события) Программы	Единица измерения	Плановое значение показателя	Дата наступления контрольного события
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа "Эффективное управление и распоряжение муниципальной казной"	X	X	X	X
1.1.	Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для осуществления бюджетного процесса"	X	X	X	X
1.1.1.	Показатель N 1 "Наличие утвержденной методики формирования городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период"	Начальник финансового управления администрации города Орска Богданцев В.Н.	да/нет	да	-
1.1.2.	Показатель N 2 "Наличие подготовленного проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период"	Начальник финансового управления администрации города Орска Богданцев В.Н.	да/нет	да	-
1.1.2.1.	Контрольное событие N 1 "Подготовка проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период"	Начальник финансового управления администрации города Орска Богданцев В.Н.	-	-	15 ноября
1.1.3.	Показатель N 3 "Число дней нарушения сроков вынесения проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение Орского городского Совета депутатов"	Начальник финансового управления администрации города Орска Богданцев В.Н.	дней	0	-
1.1.4.	Показатель N 4 "Проведение публичных слушаний по проекту бюджета города Орска на очередной финансовый год и плановый период"	Начальник финансового управления администрации города Орска Богданцев В.Н.	да/нет	да	-
1.1.5.	Показатель N 5 "Число дней нарушения сроков проведения публичных слушаний проекта бюджета города Орска на очередной финансовый год и плановый период и отчета об его исполнении"	Начальник финансового управления администрации города Орска Богданцев В.Н.	дней	0	-
1.1.6.	Показатель N 6 "Число дней нарушения сроков публикации бюджета города Орска на очередной финансовый год и плановый период и отчета о его исполнении"	Начальник финансового управления администрации города Орска Богданцев В.Н.	дней	0	-
1.1.7.	Показатель N 7 "Наличие подготовленного проекта годового отчета об исполнении бюджета"	Начальник финансового управления администрации города Орска Богданцев В.Н.	да/нет	да	-
1.1.7.1.	Контрольное событие N 1 "Подготовка отчета об исполнении бюджета"	Начальник финансового управления администрации города Орска Богданцев В.Н.	-	-	до 1 мая
1.1.8.	Показатель N 8 "Число дней нарушения сроков вынесения проекта годового отчета об исполнении бюджета города Орска на рассмотрение Орского городского Совета депутатов"	Начальник финансового управления администрации города Орска Богданцев В.Н.	дней	0	-
1.1.9.	Показатель N 9 "Число дней нарушения сроков предоставления годового отчета об исполнении бюджета в Орский городской Совет депутатов, в контрольно-счетную палату города Орска"	Начальник финансового управления администрации города Орска Богданцев В.Н.	дней	0	-
1.1.10.	Показатель N 10 "Проведение публичных слушаний по проекту годового отчета об исполнении городского бюджета"	Начальник финансового управления администрации города Орска Богданцев В.Н.	да/нет	да	-
1.1.11.	Показатель N 11 "Число дней нарушения сроков проведения публичных слушаний по проекту годового отчета об исполнении бюджета"	Начальник финансового управления администрации города Орска Богданцев В.Н.	дней	0	-
1.1.12.	Показатель N 12 "Отсутствие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета"	Начальник финансового управления администрации города Орска Богданцев В.Н.	да/нет	да	-
1.1.13.	Показатель N 13 "Количество объектов контроля, подлежащих внутреннему муниципальному финансовому контролю в соответствующем году"	Начальник управления финансового контроля администрации города Орска Дешанкова Н.А.	шт.	не менее 12	-
1.1.14.	Показатель N 14 "Соотношение количества проверенных объектов контроля от общего числа запланированных контрольных мероприятий в соответствующем году"	Начальник управления финансового контроля администрации города Орска Дешанкова Н.А.	%	100	-
1.1.15.	Показатель N 15 "Число дней нарушений сроков проведения проверок (ревизий), обследований"	Начальник управления финансового контроля администрации города Орска Дешанкова Н.А.	дней	0	-
1.1.16.	Показатель N 16 "Проверка всех вопросов проверки (ревизии), обследования, определенных планом-программой"	Начальник управления финансового контроля администрации города Орска Дешанкова Н.А.	%	100	-
1.1.17.	Показатель N 17 "Соотношение количества объектов контроля, по которым установлены факты финансовых нарушений и общего количества предписаний (представлений), выданных по фактам финансовых нарушений"	Начальник управления финансового контроля администрации города Орска Дешанкова Н.А.	%	100	-
1.1.18.	Показатель N 18 "Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках программ (рассчитывается без учета субвенций)"	Начальник финансового управления администрации города Орска Богданцев В.Н.	%	95	-
1.1.19.	Показатель N 19 "Наличие утвержденного бюджета на очередной финансовый год и плановый период"	Начальник финансового управления администрации города Орска Богданцев В.Н.	да/нет	да	-
1.1.20.	Показатель N 20 "Наличие установленного порядка определения предельных объемов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета"	Начальник финансового управления администрации города Орска Богданцев В.Н.	да/нет	да	-
1.2.	Комплекс процессных мероприятий "Управление муниципальным долгом"	Х	Х	Х	Х
1.2.1.	Показатель N 1 "Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"	Начальник финансового управления администрации города Орска Богданцев В.Н.	%	10	-
1.2.2.	Показатель N 2 "Отношение муниципального долга к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений от НДФЛ"	Начальник финансового управления администрации города Орска Богданцев В.Н.	%	20	-
1.2.3.	Показатель N 3 "Наличие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета по долговым обязательствам"	Начальник финансового управления администрации города Орска Богданцев В.Н.	да/нет	нет	-
1.2.4.	Показатель N 4 "Наличие методики прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита городского бюджета"	Начальник финансового управления администрации города Орска Богданцев В.Н.	да/нет	да	-
1.3.	Комплекс процессных мероприятий "Повышение качества управления финансами"	X	X	X	X
1.3.1.	Показатель N 1 "Отношение дефицита бюджета к доходам без учета безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений от НДФЛ"	Начальник финансового управления администрации города Орска Богданцев В.Н.	%	10	-
1.3.2.	Показатель N 2 "Отношение объема просроченной кредиторской задолженности местного бюджета к расходам бюджета"	Начальник финансового управления администрации города Орска Богданцев В.Н.	%	0	-
1.3.3.	Показатель N 3 "Наличие утвержденного порядка и методики планирования бюджетных ассигнований"	Начальник финансового управления администрации города Орска Богданцев В.Н.	да/нет	да	-
1.3.4.	Показатель N 4 "Наличие нормативно установленной обязательности проведения публичных обсуждений проектов муниципальных программ"	Начальник финансового управления администрации города Орска Богданцев В.Н.	да/нет	да	-
1.3.5.	Показатель N 5 "Публикация данных мониторинга качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств"	Начальник финансового управления администрации города Орска Богданцев В.Н.	да/нет	да	15 мая
1.3.6.	Показатель N 6 "Наличие специализированного сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о муниципальных финансах"	Начальник финансового управления администрации города Орска Богданцев В.Н.	да/нет	да	-
1.3.7.	Показатель N 7 "Доля муниципальных учреждений города, информация о результатах деятельности которых размещена на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях от общего количества муниципальных учреждений"	Руководители муниципальных учреждений	%	100	-
1.3.8.	Показатель N 8 "Доля органов администрации города, информация о результатах деятельности (далее - ДРОНД) которых размещена на официальном сайте финансового управления в сети Интернет"	Начальник финансового управления администрации города Орска Богданцев В.Н.	%	100	-
1.4.	Комплекс процессных мероприятий "Создание организационных условий для управления и распоряжения муниципальной собственностью"	Х	Х	Х	Х
1.4.1.	Показатель N 1 "Доля предоставленных муниципальных услуг КУИ г. Орска от общего количества поданных заявлений на предоставление муниципальных услуг"	Председатель комитета по управлению имуществом города Орска Спирина Е.Б.	%	100	-
1.5.	Комплекс процессных мероприятий "Управление и распоряжение муниципальной собственностью"	Х	Х	Х	Х
1.5.1.	Показатель N 1 "Доля многодетных семей, которым предоставляются земельные участки, в целях жилищного строительства от общего количества многодетных семей, признанных нуждающимися в обеспечении земельными участками"	Председатель комитета по управлению имуществом города Орска Спирина Е.Б.	%	не менее 50	-
1.5.2.	Показатель N 2 "Доля договоров аренды, заключенных по результатам проведенной оценки размера арендной платы, относительно всех договоров аренды, заключенных в отчетном периоде"	Председатель комитета по управлению имуществом города Орска Спирина Е.Б.	%	100	-
1.5.3.	Показатель N 3 "Доля используемого муниципального нежилого недвижимого имущества (аренда, хозяйственное ведение, оперативное управление) от общего количества муниципального недвижимого нежилого имущества, учтенного в Реестре муниципального имущества г. Орска"	Председатель комитета по управлению имуществом города Орска Спирина Е.Б.	%	не менее 80	-
1.5.4.	Показатель N 4 "Эффективность претензионно-исковой работы с должниками по арендной плате"	Председатель комитета по управлению имуществом города Орска Спирина Е.Б.	%	не менее 50	-
1.5.5.	Показатель N 5 "Доля муниципального нежилого недвижимого имущества, предоставленного в безвозмездное пользование от количества недвижимого нежилого имущества, учтенного в Реестре муниципального имущества г. Орска, свободного от прав третьих лиц"	Председатель комитета по управлению имуществом города Орска Спирина Е.Б.	%	не менее 40	-
1.6.	Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение"	X	Х	Х	Х
1.6.1.	Показатель N 1 "Проведение ежеквартального анализа потребления энергетических ресурсов и воды муниципальными учреждениями города"	Начальник управления экономики администрации города Орска Конценебина Н.В.	да/нет	да	-
1.6.2.	Показатель N 2 "Наличие размещенной на официальном сайте администрации города Орска информации о требованиях законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"	Начальник управления экономики администрации города Орска Конценебина Н.В.	да/нет	да	-
1.6.3.	Показатель N 3 "Рассмотрение основных показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальных учреждений города на заседаниях балансовой комиссии по итогам года"	Начальник управления экономики администрации города Орска Конценебина Н.В.	да/нет	да	-
1.6.4.	Показатель N 4 "Доля муниципальных учреждений, заполнивших декларацию о потреблении энергетических ресурсов в ГИС "Энергоэффективность", от общего количества муниципальных учреждений"	Начальник управления экономики администрации города Орска Конценебина Н.В.	%	100	-

------------------------------

^*_{В случае, если контрольное событие определить невозможно, информация не указывается.}